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文档简介

局内部审计工作计划一、审计工作目标按照党的十八大、十八届三中、四中全会精神以及中央“八项规定”的要求，紧紧围绕税收中心工作，强化系统内部审计监督职责。以风险为导向，以内控为主线，以治理为目标，深入贯彻落实国务院关于加强审计工作的意见的精神，做好税收执法审计工作。促进规范管理，进一步推进审计结果的运用，督查问题的整改落实，促进各项制度的完善和贯彻落实。完善相关操作流程和内容，促进内部审计工作的进一步规范和发展。二、xx年度审计计划（一）今年，经局党组研究决定，拟对第一税务所开展内部审计“回头看”。（二）根据工作需要和领导安排，适时开展专项治理、专项审计或审计调查工作。配合、协调做好州局对我局的审计工作。三、审计内容及工作重点xx年审计的重点内容：1、内部审计“回头看”，着重检查第一税务所是否针对xx年内部审计报告中提出的问题，制定整改方案，明确整改时限，认真整改；是否举一反三，认真分析产生问题的原因，排查管理漏洞；是否采取有效措施，逐一逐条整改；是否强化风险预警，完善相关制度防止类似问题再度发生2、税收征管方面应强调税收征管职能审计，重点审计房地产企业土地增值税的预征和清算、存量房的管理及评估价格调整情况；财政资金项目的税收管理情况；营改增后各项税费附加的征管情况；所得税政策执行情况；欠税上线管理等情况。四、审计工作要求（一）加强组织领导，抓好内审队伍建设加强对内审工作的领导，高度重视并着力加强审计队伍建设，充分发挥其监督职能作用。采取以审代训、抽调业务人员及派驻纪检监察员参加内审工作等形式，不断提供审计队伍业务技能。加强项目审计实践，提升审计人员整体素质。（二）创新审计方式，推进审计信息化要充分利用征管软件和税收管理决策分析平台软件的数据，进行计算机辅助审计数据分析工作。扩大审计抽样范围，强化数据分析效果，降低审计风险，推动内审工作便捷高效，高质量开展。（三）注重成果运用，当好参谋助手要重视审计决定的整改和审计结果运用工作。按照结果运用办法要求，根据情况推行将审计结果在一定范围内公开，严格落实审计结果的整改；运用审计联席会议制度，做好部门配合，促进审计发现问题的整改。对审计中发现的重大问题，要通过局长办公会、局务会进行通报、移送有关部门处理、审计便函向有关部门告知等多种形式扩大和深化审计成果运用。应针对审计发现的主要问题开展调研，加强分析，通过审计专报的形式，及时向党组和相关部门提出审计建
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