工程技术质量管理规范范本.doc

1 总则1.0.1 为强化集团公司施工项目技术质量管理,全面提高施工项目的技术质量管理水平，实现管理的科学化、规范化、制度化和法制化，确保工程质量，提高市场竞争力，制订本规范。1.0.2 本规范适用于集团公司所有施工项目的技术质量管理。集团公司控股子公司施工项目技术质量管理参照本规范执行。1.0.3 集团公司的建筑工程施工项目技术质量管理,除应遵守本规范以外,尚应符合国家、行业、地方等法律、法规、行政管理文件及集团公司相关管理文件的规定。1.0.4 本规范由集团公司企业管理处技术质量部编制，董事会批准，总裁办公会议负责解释。2 管理职责2.1 集团公司2.1.1 贯彻国家、行业和地方政府有关建筑业的方针、政策、法律法规、技术标准。2.1.2 建立、健全集团公司技术质量管理体系并保持有效运行，制定集团公司技术质量管理标准和有关规章制度，落实岗位责任制。2.1.3 监督、指导分支机构的技术质量管理体系建立和运行，指导分支机构质量管理活动和工程创优活动。2.1.4 监督检查施工项目质量和管理，收集、统计、分析质量和管理信息，提出质量和管理改进措施并验证落实情况。2.1.5 负责重大施工质量事故的调查和处理，监督、指导分支机构处理一般施工质量事故。2.2 分支机构2.2.1 贯彻国家、行业和地方政府有关建筑业的方针、政策、法律法规、技术标准。2.2.2 落实集团公司管理体系要求，建立健全分支机构技术质量管理体系并保持有效运行，制定技术质量管理目标和有关规章制度，落实岗位责任制。2.2.3 负责组建项目部，建立项目部技术质量保证体系，监督指导项目部技术质量管理。2.2.4 审核、审批所承建工程的施工组织设计和施工方案，监督和指导施工资料的编制和整理。负责组织工程竣工验收工作。2.2.5 定期或不定期组织施工质量检查，收集、统计、分析技术质量信息，对工程质量状况进行分析，制定改进措施。2.2.6 负责分支机构的科研开发工作和新技术、新工法、新材料、新产品推广应用。指导项目部开展质量管理活动和工程创优活动。2.2.7 负责工程保修服务和工程质量回访工作，受理并解决顾客的投诉。2.2.8 及时、如实报告施工质量事故，负责调查和处理一般施工质量事故，配合集团公司调查和处理重大施工质量事故。 2.3 项目部2.3.1项目经理1 贯彻国家、行业和地方政府有关建筑业的方针、政策、法律法规、技术标准。2 落实集团公司管理体系要求，建立项目技术质量保证体系，制定项目质量目标并落实，保证工程质量必须达到设计图纸和技术标准要求。是项目质量管理的第一责任人。3 负责组织施工组织设计与施工方案的研究、编制和修订工作并对施工组织设计和施工方案签字认可。4 选聘与工程规模相适应的管理人员，保证技术质量管理人员持证上岗。配备必要的仪器、质量检查工具和规范、规程、标准图集。5 对项目的科技质量活动提供必要的人力、物力及资金保证条件。6 定期组织项目质量检查活动，及时组织处理质量问题和隐患。7 组织分部（子分部）工程的施工质量检查评定，参加分部（子分部）工程验收。8 组织单位（子单位）工程的施工质量检查评定（竣工预验），参加单位（子单位）工程验收。负责组织编制工程竣工总结9 参加质量事故的调查和处理，组织落实质量事故的预防和整改方案的实施。2.3.2 项目总工程师（技术负责人）1 贯彻国家、行业、地方现行技术、质量标准及企业的管理标准，负责项目技术质量管理，协助项目经理完成质量目标，对工程项目的技术质量负主要管理责任。2 组织图纸会审，具体负责工程施工组织设计、施工方案的编制和修订工作，并组织对施工组织设计和施工方案进行交底，监督、审核各分项技术交底。3 负责组织项目技术质量培训工作，组织开展新技术推广应用活动，指导、监督新技术、新材料、新工法和新产品的使用，解决工程中遇到的技术问题。4 组织、指导、监督技术质量管理人员进行图纸、洽商变更、试验、计量、测量和工程技术质量资料的管理工作。5 根据工程情况，编制样板工程计划，组织样板工程的实施与验收。具体组织对分部（子分部）、分项（检验批）工程质量进行检查、评定和验收，协助项目经理组织并参加分部（子分部）、单位（子单位）工程的工程质量检查、评定和验收。6 定期召开质量分析会，组织项目质量检查活动，落实质量保证措施，杜绝质量事故。7 负责组织竣工资料与竣工图的编制与移交工作。负责组织施工技术、质量的总结工作。8 参加工程质量事故的调查、分析，提出预防和处理方案并组织实施，负责组织编制质量事故报表和质量事故报告。2.3.3 项目施工员（工长）1 根据设计图纸、规范、施工方案和分项工程工艺标准对作业班组（劳务队）进行分项工程技术交底和专业安全技术交底。2 根据施工方案和技术交底的要求，检查各工序准备工作和作业条件的落实情况，组织工序施工。3 指导和监督现场作业人员按照技术交底的要求进行施工作业，检查分项工程（检验批）技术质量标准的落实情况，在质量合格的基础上向质检员报验。4 参加项目部质量检查活动和其它质量管理活动，负责落实质量整改措施。5 参加进场材料的质量检查和验收。6 参加检验批、分项工程、分部（子分部）工程验收工作。2.3.4 技术员1 协助项目总工程师指导、监督施工方案的实施及技术质量的培训工作。2 配合材料员对进场材料进行验收、验证。3 协助项目总工程师办理工程洽商、整理会议记录，负责图纸、洽商及相关技术文件的收发。负责相关施工资料的编制、收集与整理。4 参加分项、分部工程及单位工程的质量评定及验收。2.3.5 质检员（质量工程师）1 检查和验收进场材料质量。2 负责组织施工工序和检验批内部验收，填写施工检查记录（通用）、隐蔽工程验收记录和检验批验收记录，向项目总工程师或监理工程师报验。参加分项工程、分部（子分部）工程及单位（子单位）工程的质量评定和验收。3 根据现场质量情况，向工长反馈工程质量的缺陷或不足，提出改进意见。及时向项目总工程师反馈工程质量情况。4 及时、如实报告工程质量事故，参加工程质量事故的调查、分析事故原因并监督质量整改措施的落实。2.3.6 试验员1 严格执行各项材料及施工试验标准，根据工程进度编写并及时修订工程试验计划，建立项目试验台账，完成相关试验工作。2 根据规范要求和试验计划对进场材料、半成品和施工产品进行抽样送检，及时填写送检报告；配合监理工程师做好见证取样和送检工作。及时获取试验报告，并将试验结果向主管领导汇报，将试验报告送资料员归档保存。3 负责现场试验室和各项试验设备（仪器）的日常维护与保养；控制养护室和标养箱内部的环境，保持在规定的范围。4 对现场试验室所做的试验和出具的报告的真实性、准确性和完整性负责。2.3.7 资料员1 按照国家、地方有关建筑工程资料管理要求进行工程资料的收集、整理、立卷和归档工作。及时督促和指导有关人员填写相关资料。2 对施工规范、规程、标准，设计图纸、图集、施工组织设计（施工方案）进行登记、发放、回收、归档、销毁，保证其有效受控。3 定期对分包单位资料管理情况进行检查、指导。4 负责管理与建设方、监理方、分包方、供方的往来文件。5 负责竣工资料和竣工档案的整理和保管。2.3.8 测量员1 编写或参加编写测量方案，按审批后的测量方案实施。2 负责现场施工测量放线、验线，及时了解与掌握有关设计变更，确保测量放线依据的准确可靠，填写施工测量的有关记录，及时将测量记录交资料员归档保存。3 保证测量精度满足要求，及时汇总上报测量数据，发现异常情况，应在第一时间报项目经理或项目总工程师。 4 负责测量仪器的维护保养，按检定周期定期送检，确保使用合格仪器。2.3.9 计量员1 及时将计量器具按照法定的周期送到指定的检测机构进行检定，并做好标识。可以自行检定的，要按期进行仪器检定。2 对本部门计量仪器进行妥善保管，做好必要的维修保养，并建立完整、详细的管理台帐，保存好相关资料。2.3.10 材料员1负责对现场材料的全面管理，根据材料计划和施工进度，组织材料的采购进场，并按要求严格验收、检测、计量，做到各种材料码放整齐有序，标识无误，记录准确。2 负责监督现场材料的使用情况，需要复试的材料应在复试合格后发放，对浪费、损坏材料的行为进行监督、制止。3 负责材料进出库记录及材料质量保证资料（材质单、合格证）的收集、整理与移交。3 技术管理3.1 施工组织设计（方案）和技术交底管理3.1.1 管理流程（图3.1.1）3.1.2 施工组织设计（方案）的编制原则1 凡新建、扩建、改建、加固和翻修的建筑工程，在施工前都应编制施工组织设计，并经批准后执行。规模大或工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程可分阶段编制、报批施工组织设计。施工组织设计的编制应满足现行建筑施工组织设计规范、地方标准、项目所在地政府管理部门相关规定的要求。2 施工组织设计应以有关工程建设的法律法规、工程设计文件、施工合同、招投标文件、工程现场条件、当地资源供应条件、企业的生产技术能力以及其它相关资料为依据进行编制。3 施工组织设计应具有针对性和指导性，实施动态管理，根据施工现场实际情况及时调整不适用的内容，报原审批部门同意后实施。3.1.3 施工组织设计（方案）的分类和主要内容:1 按照项目的规模和具体情况，施工组织设计（方案）可分为：施工组织总设计、单位工程施工组织设计、分部（项）工程施工方案及季节性施工方案等。 2 施工组织总设计是以组织整个建设项目或建筑群工程实施为目的，统筹规划整个项目的全过程施工的指导性文件。其主要内容应包括：(1) 编制依据；(2) 工程概况；(3) 施工部署（全场性）；(4) 施工总进度计划（全场性）；(5) 施工准备（全场性）；(6) 主要施工方法；(7) 主要施工管理措施（质量、进度、安全、文明施工、消防、保卫、绿色环保等）；(8) 主要经济技术指标；(9) 施工总平面布置图。图3.3.1项目部分支机构集团方案研讨分阶段编写施工方案施工方案编写施工组织设计施工组织设计项目经理审查是否通过是否报公司技术部门外部流程进行相关的交底施工组织设计交底施工方案技术交底分项工程技术交底同意审批意见工程技术文件报批表修改报建设监理单位审批进行施工会审表公司有关部门会审(审核)审批意见同意修改审核意见同意修改公司总工审批审批表项目总工程师国家重点工程（专家论证后）一般工程施工组织设计和施工方案集团有关部门会审(审核)审批表集团总工审批会审表审核意见同意修改审批意见同意修改3 单位工程施工组织设计是以组织单位工程实施为目的，以施工图、施工组织总设计及其它相关资料为依据，指导施工全过程中各项施工活动的文件。其主要内容应包括：(1) 编制依据；(2) 工程概况；(3) 施工部署；(4) 施工进度计划；(5) 施工准备；(6) 主要施工方法；(7) 主要施工管理措施（质量、进度、安全、文明施工、消防、保卫、绿色环保等）；(8) 主要经济技术指标；(9) 施工平面布置图。4 分部（项）工程施工方案（含季节性施工方案）是以组织分部（项）工程（季节性施工）实施为目的，以施工图、单位工程施工组织设计及其它相关资料为依据，指导分部（项）施工全过程的各项施工活动。其主要内容应包括：(1) 编制依据；(2) 分部（项）工程概况；(3) 施工安排；(4) 施工准备；(5) 施工方法及工艺要求；(6) 质量要求；(7) 施工、安全防护、消防、临时用电、环保等注意事项。5 施工临时用电一般应单独编制施工方案，并经审核、批准。其主要内容应包括：(1) 编制依据；(2) 工程概况、施工现场情况；(3) 施工生产、生活用电统计计算；(4) 施工临时用电设计计算书及临时用电设计图；(5) 临电施工及临电设备、材料的技术、质量要求；(6) 临时用电安全、消防措施，管理措施；(7) 施工平面布置图（可以和工程施工组织设计平面图综合统一绘制）。 6 施工测量一般应单独编制施工方案，并经审核、批准。其主要内容应包括：(1) 工程概况；(2) 任务要求；(3) 施工测量技术依据、测量方法和技术要求；(4) 原始依据点的检测；(5) 建筑物定位放线、验线与基础以及0.000以上施工测量；(6) 安全、技术质量保证具体措施；(7) 成果资料整理与提交。7 危险性较大的和超过一定规模的危险性较大的分部（项）工程应单独编制专项施工方案，并经审核批准。其主要内容应包括：(1) 编制依据：相关法律法规，标准规范及施工图纸、施工组织设计等；(2) 工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；(3) 施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；(4) 施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；(5) 施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；(6) 劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；(7) 计算书及相关图纸。3.1.4 施工组织设计（方案）的编制、审核与批准1 项目部负责施工组织设计（方案）的编制（含危险性较大的分部分项工程专项施工方案）。其中，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位负责编制。2 施工组织设计（方案）编制前，项目经理应组织项目部人员进行方案研讨，分支机构相关部门应参加。项目总工程师具体负责编写施工组织设计（方案），项目经理审核同意后报分支机构批准。3 施工组织设计（方案）应报送分支机构技术、质量、安全、计划、材料、经营管理部门审核，并填写施工组织设计（方案）审核意见表，在审核通过后，各部门共同签署施工组织设计（方案）会审表。4 在各部门签署施工组织设计（方案）会审表后，将施工组织设计（方案）报分支机构总工程师审批，并填写施工组织设计（方案）审批表。5 实施监理的工程项目，其申报、审批还应符合“建设工程监理规程”的有关规定。6 创国家级优质工程施工组织设计的审批，在组织专家论证后报集团公司，由集团公司组织有关部门进行审核、会审，并由集团公司总工审批。7 重要部位、复杂结构的施工方案(含超过一定规模的危险性较大的分部分项工程)，必须组织方案研讨及专家论证。危险性较大的分部分项工程专项施工方案包括的内容及重要部位、复杂结构的施工方案（含超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案）包括的内容见附录二。8 施工组织设计封面及施工组织设计（方案）审批表、施工组织设计（方案）会审表、施工组织设计（方案）审核意见表见附录一。3.1.5 施工组织设计的编制和装订应符合以下要求：1 文本应内容完整、层次清晰、重点突出、文字简洁、图文并茂；2 装订顺序为：封面审批表会审表目录正文附图附表；3 装订规格：A4复印纸打印，竖向左侧装订；4 大幅附图附表应根据需要采用A0A4标准图幅。3.1.6 施工组织设计（方案）的交底1 项目总工程师负责组织施工组织设计交底，主要内容应包括设计概况、施工部署、施工方法及各项措施、其它重要事项等，交底应以书面形式进行。分支机构总工程师应参加重点工程（或大型工程）的交底。2 施工方案由项目总工程师对相应的专业工长进行技术交底，交底的主要内容应包括设计概况、施工安排、施工准备、主要施工方法及措施、质量标准和验收以及施工、安全防护、消防、临时用电、环保等注意事项。季节性施工方案交底应重点明确季节性施工的特点、劳动组织、季节性施工方法、技术措施、材料及设备计划、安全消防措施等内容。交底应以书面形式进行。3.1.7 施工过程中出现下列情况之一时，应对施工组织设计（方案）的相关内容进行修订并按程序办理审核、审批、发放和交底。1 施工内容或设计有较大变更。2 合同要求或计划安排有较大改变。3 管理措施需作大的更改或补充。3.1.8 分项工程技术交底1 分项工程技术交底应在施工前进行，为施工准备提供足够的时间。2 技术交底应以书面形式进行，内容包括分项工程关键、重点、难点工序的主要施工作法、质量要求及注意事项等内容，并有详图进行说明。专业工长组织对专业施工班组（或专业分包）的作业人员进行交底，并履行交接签字手续。3 属于新技术、新工法、新材料、新产品的“四新”项目分项工程，项目总工程师要组织相关专业技术人员编制“四新”项目技术交底，并对专业工长和施工班组进行交底。 4 分项工程技术交底应根据施工实际情况及时补充新的内容和要求。当发生设计变更或施工方案、方法改变时，应重新进行交底。3.1.9 项目总工程师负责监督、指导分包方的施工组织设计交底和技术交底，资料员应及时收集整理相关资料。3.2 图纸与设计变更文件的管理3.2.1 管理流程（图3.2.1）3.2.2 项目部在收到施工图纸后，资料员应对图纸进行登记，加盖受控章后发放到有关部门和分包方，发放应记录。资料员处至少留存一套全图以备查用，竣工图按合同要求备存，作废的图纸由资料员统一收回。3.2.3 图纸审查1 项目总工程师负责组织施工、技术质量、预算及分包方等有关部门和人员对图纸进行审查。审查时，应对以下几个方面进行重点审查：(1) 图纸是否齐全，设计深度是否满足要求，工程的基本情况是否完整、准确；图3.2.1项目部修改同意 建设、监理、设计单位意见调整施工措施和经济信息资料员归档保存同意 修改同意 修改否是回收作废图纸是否项目经理和项目总工程师审查发放相关部门登记、标识接收图纸图纸问题提交建设单位发放相关部门项目经理意见项目经营部门意见提出工程洽商对施工进度和施工准备是否有影响工程图纸设计变更通知单或设计变更图纸增发、续发、更换图纸登记、标识图纸审查图纸问题汇总发放各有关部门办理一次性洽商记录接收图纸原图是否作废办理洽商建设单位组织图纸会审各部门负责人在图纸上标识(2) 主要分部分项工程的做法和要求是否明确，是否符合规范要求；(3) 各专业之间、不同分部分项工程图纸之间、全图与详图之间是否协调一致。2 项目总工程师或专业技术负责人负责按专业整理、汇总，形成书面审查意见并报建设（监理）方或设计方。图纸审查时，可以结合工程情况提出新技术应用建议。3.2.4 项目总工程师向建设单位申请由其组织设计单位对各专业问题进行设计交底。设计交底的内容应按专业整理，形成正式图纸会审记录，交由各相关单位负责人签认。3.2.5 必要时，项目部可对施工图进行深化，项目总工程师或专业技术负责人审核后，报监理、建设、设计单位审批，然后按3.2.1条办理收发管理。3.2.6 项目部应及时组织对设计变更（洽商）的分析、评价，必要时，应办理技术和经济洽商。对设计变更，项目总工程师认为需要专家论证的，应向分支机构提出申请。设计变更（洽商）应及时向项目部有关部门和分包方下发。3.2.7 施工过程中增发、续发、更换施工图时，项目总工程师或专业技术负责人应同时签办洽商记录，确定新发图纸的启用日期、应用范围及与原图的关系，如有已按原图施工的项目要说明处置意见。必要时，办理经济洽商。3.2.8施工过程中，项目部应严格按照合同约定的时间和程序办理工程洽商，工程洽商应内容准确，签字齐全。项目部应对工程洽商进行评审，涉及重大技术问题和经济问题的洽商，项目部应报分支机构审批。3.3 施工资料管理3.3.1 管理流程(图3.3.1)3.3.2 施工资料由项目部各岗位人员在项目施工过程中及时、如实地填写。资料填写和整理应符合地方标准和项目所在地的相关规定。如无地方标准或相关规定，应符合现行行业标准建筑工程资料管理规程的要求。3.3.3 工程资料可分为施工管理资料、施工技术资料、施工测量资料、施工物资资料、施工记录资料、施工试验资料、过程验收资料、工程竣工质量验收资料。资料员应按要求及时收集整理，及时分类组卷归档、妥善保管。图3.3.1项目部分支机构备份单位工程质量验收记录单位工程质量控制资料核查记录单位工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录单位工程观感质量检查记录室内环境检测报告子分部工程质量验收记录结构实体混凝土强度验收记录结构实体钢筋保护层厚度验收记录钢筋保护层厚度试验记录分项工程质量验收记录工程概况表施工现场质量管理检查记录企业资质证书及相关岗位人员资质证书移交建设单位施工总结竣工报告分部工程质量验收记录检验批质量验收记录施工试验记录施工测量记录施工组织设计施工方案技术交底图纸会审记录资料组卷最终验收分部工程验收子分部工程验收分项工程验收检验批验收过程施工测量放线材料进场检验方案确定图纸会审工程开工隐蔽工程记录预检记录其它施工记录出厂质量证明文件检测报告复试报告使用说明书和安装技术文件生产许可证和相关认证证书分支机构备份档案3.3.4 工程资料应真实反映工程施工质量，完整齐全。工程资料应为原件，复印件应加盖提供单位的公章、注明日期、经手人签字。严禁伪造或故意撤换资料。3.3.5 分包单位应负责其分包范围内施工资料填报、整理。项目总工程师应督促、指导、检查分包方的资料管理。项目部资料员应及时收集分包方的施工资料。3.3.6 竣工图的绘制应符合项目所在地城建档案馆或项目所在地建筑工程资料管理的有关要求。当图面修改量小于40%时，可在施工图上修改绘制并加盖“竣工图章”， 当图面修改量大于40%时，应重新绘制竣工图。当建设单位委托项目部 重新绘制竣工图时，应使用集团公司的图签，竣工图章及集团公司竣工图签格式如图3.3.6。3.3.7 竣工资料（含竣工图）不得少于两套。凡建设单位（发包方）对竣工资料（含竣工图）有特殊要求时，应在与建设单位（发包方）签订合同时，对工程竣工档案的编制责任、套数、费用、质量和移交期限等提出明确要求，并按约定的套数进行整理和移交。 图3.3.6 竣工图签竣 工 图中国建筑技术集团有限公司制 图 人审 核 人技术负责人 年 月 日工程名称合同号竣工图名竣工图号3.3.8 竣工资料（含竣工图）由分支机构保存。当分支机构撤销时，所有工程竣工资料（含竣工图）应按要求移交集团公司。3.3.9 工程资料的来源、分类、整理与保存期限要符合国家和当地的有关规定，集团公司、分支机构工程资料（含竣工图）的保存期限为：装修工程、防水工程、电气工程、设备安装（给排水、供热与供冷）工程10年，地基基础和结构工程为设计的工程使用年限。超过保存期限的工程资料应报集团公司批准后方可销毁。3.4施工试验管理3.4.1 管理流程（图3.4.1）3.4.2 项目部应根据工程规模按表3.4.2的要求建立现场试验室，配备试验设备和试验员。试验员负责对试验室和各项试验设备进行保管、维护。养护室和标养箱内部的环境应保持在规定的范围，所有设备按照计量设备管理的要求进行管理。表3.4.2 试验室的建立标准工程建筑面积试验室面积养护条件其它设备5m2标养箱天平、案秤、坍落度筒、烘干电炉、砂浆稠度仪、卡尺、钢板尺、温度计、湿度计10000m2, 8m24 m2养护室30000m2, 12m26 m2养护室80000m215m28m2养护室3.4.3 施工现场试验室应建立岗位责任制度、现场试样制取及养护管理制度、试验设备管理制度、试验台帐管理制度、检测试验报告管理制度、现场试验操作规程等。试验员应持证上岗。试验应符合国家、行业、地方标准要求，记录的字迹应清晰，严禁改动现场检验试验的原始数据。3.4.4 现场试验室应建立的台账与记录，包括：1 按照不同品种分别编号、建立原材料送试台账；2 按照单位工程建立混凝土、砂浆试块台账；3 现场搅拌混凝土用砂、石含水率检测记录；4 混凝土坍落度测定记录、砂浆稠度测试记录；5 养护室温湿度测定记录；6 现场自检回填土干密度、最优含水率、压实系数试验记录；7 冬施大气测温记录、混凝土（砂浆）搅拌测温记录和混凝土养护测温记录，有温度要求的室内装修工程测温记录；8 结构实体检验用同条件养护试件的大气测温记录；9 计量器具、试验设备台账和仪器检定记录。图3.4.1项目部现场试验通知材料员、保管员、质检员、工长选择见证检测单位制订试验计划试验报告传递给资料员按不合格品处置通知项目总工程师不合格合格合格不合格送检测单位试验保 存取 样试验结果试验结果送检测单位试验保 存材料进场取 样分部分项工程施工3.4.5施工前，项目总工程师应组织制定项目试验、检验计划。与建设、监理单位共同制订有见证取样试验的取样及送检计划，确定承担有见证试验的检测机构。当工程情况发生变化时，应及时调整试验、检验、送检计划。3.4.6 材料进场后，试验员应按试验计划及时取样、保存，送检测机构试验，并将试验结果通知材料员、保管员、质检员及工长。需要见证取样送试的项目，应与见证人员共同取样、送检。3.4.7现场施工过程中，根据设计要求和规范规定必须进行现场试验的，试验员应及时按要求进行取样，送检测机构或现场试验室进行试验。3.4.8 试验员应将各项试验的报告交给资料员进行归档整理。如试验结果不合格，应立即通知项目总工程师并在资料档案中注明处置情况。试验员应保证各种试验资料真实、完整。 3.5 施工测量管理3.5.1 管理流程（图3.5.1）3.5.2 测量员的能力、技术水平和数量应满足工程需要并持证上岗。3.5.3 测量员应参加图纸会审和设计交底，熟悉施工图纸，并按现行国家标准和地方标准的要求编制测量方案，根据进度要求和测量方案进行工程测量工作。3.5.4 项目部应按工程规模和复杂程度配备施工测量仪器并符合表3.5.4的要求。施工测量仪器和量具应按计量管理的要求进行周期检定，定期校准和维护，保证测量工作的准确性。表3.5.4 施工测量仪器配备标准和精度要求建筑面积经纬仪（J2）水准仪（S3）50米钢尺（I级）其它设备10000m2112全站仪（建筑面积8万m2）激光铅直仪（建筑高度60米）30000m212280000m2232333.5.5 项目总工程师、测量员应共同与建设单位（发包方）办理施工测量定位点及水准点的交接。交接的资料应正式、有效（原始文件）、齐全。3.5.6 测量员应对各标准桩点进行复测校核并记录；如发现问题，应及时提交有关单位解决。项目部应对标准桩点进行标识并采取有效的保护措施。严禁压盖、碰撞和毁坏桩点。3.5.7 施工测量应遵守先整体后局部、高精度控制低精度的工作程序。即先测设精度较高的场地整体控制网，再以控制网为依据进行局部建筑物的定位、放线。图3.5.1项目部分支机构准确无误基槽验线报监理单位验线工程施工楼层标高抄测楼层平面放线有问题报告建设单位 依据点和水准点校核工程定位测量依据点和水准点交接工程定位测量编制测量方案（按3.1执行）图纸会审复测3.5.8 测量员在施工测量前必须全面了解设计意图，严格审核测量起始依据（建设单位提供的测绘成果、工程勘察报告、设计图纸、文件、测量起始点位、数据），坚持测量作业与计算工作步步有校核。分支机构技术部门应对工程定位测量等关键部位进行复测。复测工作要独立进行，严禁验线与放线同时进行。3.5.9 测量员在测量时应做好原始记录，及时、准确填写各项施工测量记录并妥善保存。施工测量过程中，如发现测量数据异常，应立即向项目总工程师报告。3.6 计量管理3.6.1 管理流程（图3.6.1）3.6.2 分支机构、项目部应设专职（或兼职）计量员，计量员应持证上岗。3.6.3常用计量仪器按精确度和使用场合的重要性分为A、B、C三类（见附录三表-1）。计量仪器应分级进行管理，分类建立台帐。A、B类计量仪器由分支机构计量员进行统计、编号并管理，业务部门和项目部的C类计量仪器由各部门计量员统计、编号并管理。3.6.4 需要购置计量仪器时，使用人应向计量员提出申请，计量员填写计量仪器购置、报废审批表（见附录三表-3），由分支机构领导（或项目经理）审批后购置。购置的计量仪器应带有CMC标志。3.6.5 新购置的计量仪器应检定合格并建立台帐后使用。租赁计量仪器的，应要求租赁单位提供合格的检定记录并加盖公章。3.6.6 计量仪器应按检定周期定期检定。其中A、B类计量仪器，由计量员送法定检定机构或经授权的检定机构检定并填写计量仪器变动情况表（见附录三表-6）；C类计量仪器由计量员按检定规程自检并记录和标识。计量仪器的检定周期见附录三表-1。3.6.7 计量仪器应标识，注明仪器编号、有效期、检定状态、检定员等内容（计量器具标识表见附录三表-2）。计量仪器应按照使用说明书的要求分类存放在专用柜内，防碰撞、日晒、雨淋。不得随意拆卸或自行修理计量仪器。 3.6.8 计量仪器应按使用说明书或操作规程使用，依据检定合格证书提供的修正值进行数据修正。图3.6.1项目部分支机构台帐备份封存建立台帐购置计量仪器需求检定项目经理审批申请购置项目经理审批报废申请报废仪器有问题修复后达不到精度要求停止使用继续使用定期检定 发放使用检定启用是否封存建立台帐公司调入计量仪器变动情况报公司技术质量部门台帐备份3.6.9 计量仪器长期不用或已到检定周期的，应由计量员作封存处理，贴上“封存”标识。启用封存的A、B类计量仪器，需重新检定合格后使用，启用C类计量仪器应校准合格后使用。3.6.10 当计量仪器未处于校准状态或不符合要求时应停止使用，并立即向计量员报告，同时用合格的计量仪器对该仪器测量的结果进行复检并做好记录，测量对象确认合格则进行下道工序，若不合格，执行不合格品控制程序。 3.6.11 计量仪器报废时，应填写计量仪器购置、报废审批表,经分支机构总经理（或项目经理）同意后报废处理。报废的计量仪器应单独放置并标识。3.6.12 分支机构和项目部应建立的计量仪器台帐包括计量仪器购置、报废审批表、A、B类计量仪器检定统计表、C类计量仪器统计表、计量仪器变动情况表（见附录三表-3至表-6）、说明书、登记卡片、技术档案、检定证书等。 42 / 424 项目质量管理4.1工作流程4.1.1 项目工程质量策划流程4.1.2 工程质量检验评定与验收流程4.1.3 专项工程质量验收流程4.2 质量管理策划4.2.1 技术准备包括技术标准及管理文件的准备、图纸审查、施工组织设计及施工方案编制、技术交底、试验及测量工作准备、技术培训等，应建立技术档案，其管理内容及要求按本规范第3章“技术管理”的相关规定执行。4.2.2 质量目标策划项目部应根据现行建筑工程施工质量验收统一标准、建筑工程专项施工质量验收规范和施工合同进行质量管理目标策划，确定工程质量目标，并按分部分项工程进行分解，设置工序质量管理点及制定主要控制措施。4.2.3 质量管理制度 1“三检”制度自检：每道工序完成后，工长组织作业层(劳务队班组)按照质量标准对实物质量进行观感和实测检查，符合要求后报专职质量检查员进行评定。交接检：施工员（工长）组织的前后工序工种之间的交接检查，包括质量、成品保护、作业面清理等项内容。必要时，质检员等有关人员应参加。专检：报验前，质检员对每个验收批的质量进行评定，确定实物质量是否符合设计和标准要求的。2 例行检查制度项目总工程师组织生产、技术、质量等部门定期和不定期地对分部、分项工程进行的质量检查。检查、整改、验证应记录。3 样板制度为保证质量，主要分项工程应先做分项样板，装修工程应制作样板间或样板层的管理制度。4 挂牌制度每道工序（或分项工程）在施工现场挂牌明示，标明操作者姓名、质量数据、检验结果的管理制度。5 质量例会制度项目部应定期召开质量例会和质量分析会。质量例会由项目总工程师主持，生产、质量、技术有关人员及分包单位技术负责人参加；质量分析会应由项目经理主持，各相关部门负责人参加。质量例会和质量分析会应形成会议纪要。6 检查移交制度不同专业之间，当前一专业施工质量对后续专业施工质量产生直接影响时，应由项目经理或项目技术负责人组织检查和交接。包括支护、桩基工程与结构工程；初装修完工与精装修工程；设备基础完工与机电设备安装；结构工程与幕墙工程、装修工程等。7 质量日志制度项目部应将每日监督检查、检验评定及验收工作情况、存在的质量问题及处理情况进行记录，形成质量日志。8 质量奖罚制度和事故报告处理制度项目部应根据项目的实际情况制定质量奖罚制度和事故报告处理制度。4.3 现场工程物资的质量控制4.3.1 主要原材料、成品、半成品、构配件、器具、设备进场时应附有效的质量证明文件；压力容器、消防设备、生活供水设备、卫生洁具等涉及安全、卫生、环保的物资还应有检测报告。进口材料和设备等应有商检证明、中文版的质量证明文件、性能检测报告以及中文版的安装、维修、使用说明书等文件；列入实施强制性产品认证的产品目录的电气产品应有有效的“中国强制认证(CCC)”认证标识。4.3.2 工程物资应进行现场验收并记录,验收不合格的物资不得留存现场。使用前需检验、复试、见证取样的工程物资，应按有关标准和规定进行检验、复试、见证取样。4.3.3 内外墙涂料、玻璃幕墙、石材、陶瓷砖、铝塑复合板、门窗、卫生陶瓷及各种地板面材等，应根据设计要求制作样板墙或样板间，确定设计装饰效果，符合要求后进行封样、加工订货。4.3.4 使用新材料、新产品或更换涉及结构安全和使用功能的材料或产品时，应由设计单位认可。4.3.5 对于国家和地方限制使用的产品，应按要求限制使用；严禁使用国家和地方禁止使用的材料和产品。4.4 施工过程质量控制4.4.1 项目部对施工过程的质量控制，应实行首样(件)检验和样板制，样板制作与验收应符合以下要求：1 主要分项工程施工前，均应做样板，样板应经项目部组织鉴定验收并记录。必要时应请建设单位、监理单位和设计单位的代表进行检验认可，分项工程样板验收记录见附录四表-1。2 装修阶段，应选择有代表性的房间做样板间，必要时做样板层。样板间（层）制作完成后，项目部组织相关专业进行鉴定并验收；对创省市优质工程的工程，应报分支机构验收，对创国家级优质工程的，应报集团公司技术质量部验收，单位工程样板间（层）验收记录见附录四表-2。3 样板间验收后，应根据国家和地方有关规定和现行民用建筑室内环境污染控制规范要求对样板间室内环境污染物进行检测，报请建设、监理、设计、监督单位认可。4.4.2 施工过程应严格按照施工组织设计（方案）、专项施工方案和工程样板进行施工。如有变更，则应按设计变更技术交底进行施工。4.4.3 工序施工管理与控制应符合以下要求：1 对有岗位资格要求的人员必须持证上岗，对操作人员应进行岗前培训与考核（试用），操作人员的技术技能应满足工序质量的要求；2 工序施工中作业班组应进行自检和交接检。质检员等管理人员应对工序施工状况进行检查，及时纠正违反施工工艺的施工作业；3 质检员、施工员（工长）、班组长应共同对检验批（分项工程）质量进行评定及验收；4 技术人员要履行技术复核程序，对重要部位进行复核。复核的主要内容包括：建筑物的位置，基础土质、标高，模板的位置，混凝土配合比，水泥强度等级，主要管道安装尺寸、坡度，电气管线位置走向等；5 加强成品保护工作，建立严格的成品保护制度，采取有效的成品保护措施；6 季节性施工时，工序质量控制应保证季节性技术质量措施的落实，保证施工质量；7 在关键、特殊过程的实施过程中，质检员应对其质量控制点实施连续监控。4.5 工程项目的检验和工程项目的验收4.5.1 检验批、分项、分部(子分部)及单位（子单位）工程验收工作流程参照本规范4.1进行。4.5.2 在项目开工之前，项目部应根据工程特点和规模编制检验和验收计划，做到分阶段、有目标、有指标、有针对性、有指导性，并应根据工程实际情况及时修订。检验和验收计划应覆盖隐检和预检、检验批和分项、分部(子分部)工程、单位（子单位）工程。4.5.3 施工隐检、预检应符合以下要求：1 隐检、预检应分专业、分系统、分层、分区段、分部位、分工序进行。施工单位项目总工程师应组织质量检查员和工长进行自检并记录，隐检项目还应报监理（建设）单位进行验收确认；2 隐、预检记录必须随施工部位及时办理，严禁后补。凡验收不合格的，应整改后复查验收并记录。未进行隐、预检或验收未通过的，严禁进行下道工序施工。4.5.4 检验批及分项工程质量评定与验收应符合以下要求：1 检验批应根据施工组织设计要求确定并按楼层、施工段进行划分。检验批质量评定与验收包括资料检查和实物检验。质检员检查、评定合格并填写检验批质量验收记录后报监理单位验收；2 分项工程质量评定与验收由项目各专业技术质量负责人组织工长、质检员进行评定并填写分项工程质量验收记录。在评定合格的基础上，报监理单位验收。 4.5.5 分部(子分部)工程质量评定与验收应符合以下要求：1 在自查合格的基础上，分部(子分部)工程质量检查评定与验收由项目总工程师负责组织，监理(建设)单位负责人、勘察、设计单位的有关人员、项目经理、工长、质检员、分包单位的有关人员参加；2 地基与基础、主体结构分部工程，项目部检查评定合格后在验收前2天报分支机构，由分支机构总工程师组织对施工资料和实体质量进行核定。4.5.6 单位（子单位）工程质量评定与验收应符合以下要求：1 单位工程的各分项、分部工程均按图纸及合同要求施工完毕，施工资料齐全，经自检确认工程满足各专业工程施工质量验收规范的要求。做到窗明、地净、水通、灯亮、设备调试完毕、运行正常、各项实体检测(如室内环境检测等)合格。若单位工程由于客观因素没按合同全部完成，其相应的减项或甩项手续应齐全、有效；2 由项目经理组织项目有关部门及分包单位的项目技术负责人、专业质检员等根据图纸、合同和现行建筑工程施工质量验收统一标准及相关规范的要求对工程施工质量、观感及施工质量资料进行检查评定，在单位工程验收前3日，报分支机构技术质量部及分支机构其它相关管理部门，同时填写单位(子单位)工程质量竣工验收记录、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位(子单位)工程观感质量检查记录中的有关内容；3 由分支机构（项目部）分级组织有关人员对单位工程进行检查核定。对施工质量控制资料及实物质量进行核查。在分支机构、项目部自检、自评合格的基础上，填写单位（子单位）工程竣工预验收报验表报请监理（建设）单位对单位（子单位）工程组织检查评定，在建设、监理、设计、施工四方共同验收合格的基础上签署工程竣工验收手续；4 重要的或一定规模以上的工程项目必须由分支机构负责组织工程的竣工检查核定，重要的或一定规模以上的工程项目为：公建工程面积在8000m2以上，住宅工程面积在4000m2以上的工程；参加省部级及以上优质工程评选的工程；特殊专业、项目复杂的工程。5 分支机构（项目部）检查核定合格后，到集团办理印章手续，由分支机构负责检查核定的工程，分支机构技术质量部应将检查评定情况填写竣工工程质量检查评定报告表（见附录四），到集团公司企管处办理印章手续，其它工程可由分支机构用章；6 建设工程竣工验收备案表中，施工单位名称填写集团公司全称，负责人由集团公司法人代表或法人委托的分支机构总经理签名（单位名称和负责人均应与施工承包合同一致）；竣工验收意见栏施工单位项目负责人由项目经理签名。4.6 不合格品控制4.6.1 施工过程中出现的一般不合格品，监理(建设)单位因工程质量问题给予的停工整改指令、且未对集团公司声誉造成不良影响的不合格品，其识别和处置按照集团公司不合格品控制程序文件进行。监理(建设)单位因工程质量问题给予的停工整改指令、项目经理应第一时间向分支机构负责人汇报。对比较严重的质量问题，分支机构总工程师应负责处理。4.6.2 施工过程中发生的对集团公司声誉造成影响的质量问题。如：当地建设行政主管部门的质量问题通报，行政执法检