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文档简介

9001内部审核检查表受审核部门：供应科 QR-14-02 序号标准条 款审核内容审核内容审核结果1235.5职责和权限5.4质量目标7.4采购1、 本部门在质量管理体系中负责哪些工作？2、 部门内各岗位的职责是否明确？抽查1-2位员工是否了解自己的职责。1、 是否制定有本部门的质量目标？是多少？达成情况怎样？查相关的统计记录。1、 是否制定确保产品符合规定的采购要求？采购要求能否确保产品项目的质量要求？2、 是否制定选择、评价和重新评价供方的准则？3、 是否对供方进行评价？评价是否合理？查评价材料。如评价表、营业执照、资质证等复印件受审核方确认/日期： 审核员/日期： 9001内部审核检查表受审核部门：供应科 QR-14-02 序号标准条 款审核内容审核内容审核结果347.4采购7.5生产和服务提供4、 是否根据评价结果建立有合格供方名册？查名册。5、 查采购的材料是否与合格供方名册保持一致？对供方的供货业绩如何管理？6、 采购工作如何开展？是否有采购计划？采购计划的内容是否明确？查采购计划或采购单。7、 采购物料是否进行验收？查验收记录。8、 对采购回的不合格物料如何处理？查不合格品处理记录。1、 出入库需办理哪些相关手续？查出入库记录、领料单。受审核方确认/日期： 审核员/日期： 9001内部审核检查表受审核部门：供应科 QR-14-02 序号标准条 款审核内容审核内容审核结果457.5生产和服务提供8.5改进2、 现场查看采购部的物品摆放、标识是否符合要求？查看帐物卡是否保持一致？3、 现场查看采购部是否满足物料的管理要求？1、 查顾客满意度调查记录及顾客满意度调查分析报告。1、 如何持续改
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