检修公司作业管理流程.doc

流程说明流程名称检修作业工作流程流程编号ZYDHJXGSN01业务类别业务模块流程层次03流程密级公开拟制责任人周华流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人赵立新涉及的IT系统流程简述本流程描述了检修作业所需要做的工作。流程目的使检修按计划、有步骤地进行。适用范围流程起点日常业务流程终点质量记录和作业完成业务范围中原大化公司各生产装置的检修委托适用范围中原大化各生产装置关键控制点检修任务及检修过程涉及风险设备事故及人身安全控制目的保障检修任务完成，满足装置运行需要控制方法严格按检修规程工作，执行各项安全制度控制依据工作任务安全顺利完成，检修质量和时间符合要求部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司检修人员按计划，保质量完成各项检修任务关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限作业工时单王智宏办公室月底三年版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人检修作业工作流程流程编号ZYDHJXGSN01流程名称检修公司检修作业流程人员主管经理主管工程师检修班组长检修人员委托单位节点ABCDE123456否检查素否是审核素任务下达否审核素开始安排工作结束统计核算检修记录检修完成现场检修检修准备工艺交出票证办理试车验收编制单位检修公司签发常国振编制周华审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-1检修作业流程工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件任务下达B2程序根据委托单位要求分析下达任务及时检修工程师工作标准工时定额管理制度重点落实材料、备件，了解检修方案或检修质量要求，核定工时，填写特殊作业票证标准明确任务要求和准备情况，下达及时，核定工时准确合理安排工作C2程序执行班组长岗位责任及时班长岗位责任制重点根据实际情况合理安排标准任务安排及时、明确检修准备D2E2程序执行检修人员岗位责任及时检修钳工工作标准检修工作票制度重点了解任务要求，准备工器具材料，联系工艺交出，各项票证办理标准反应迅速，检修及时现场检修D3程序执行设备检修规程及时设备维护检修规程重点方法正确、操作规范、注意安全标准执行国家及企业标准检修完成检修记录D4D5E4程序执行设备检修方案或要求，及时重点记录检修数据，工艺试车验收标准数据准确，验收合格审核、检查A5B5C5程序内部审核和检查及时重点方法、质量、记录标准符合各项要求统计核算D6程序按作业工时票统计核算工时及时重点记录核对标准记录清晰、报送及时流程说明流程名称机加工管理流程流程编号ZYDHJXGSN02业务类别业务模块流程层次03流程密级公开拟制责任人周华流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人沈长文涉及的IT系统流程简述本流程描述了机加工管理的工作程序。流程目的规范机加工程序，加强生产过程中的监控，完成工作任务。适用范围流程起点日常业务流程终点质量记录和工作完成业务范围备件加工生产过程适用范围中原大化公司各分厂委托关键控制点生产过程及质量检验涉及风险设备事故及人身安全控制目的保障机加工任务完成，符合质量要求控制方法严格按程序生产，按要求检验控制依据加工任务安全及时完成，质量符合要求部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司机加工人员按计划，保质量完成各项加工任务关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限零件工序过程卡王智宏办公室月底三年版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人中原大化检修公司机加工管理流程流程编号ZYDHJXGSN02流程名称中原大化检修公司机加工流程人员主管工程师金工班组长加工人员检验员铆焊班组节点ABCDE1234567是否审核黄安排工作开始任务下达加工准备结束统计核算工序记录检验记录下料、车、铣、刨、磨、钻工序完成否是检验素下料编制单位检修公司签发常国振编制周华审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-1机加工管理流程工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件任务下达A2程序根据委托单位要求分析下达任务及时机械工程师工作标准工时定额管理制度重点分析图纸了解加工要求，落实材料，核定工时，填写零件工序过程卡和生产领料单标准明确任务要求和准备情况，下达及时，核定工时准确合理安排工作B2程序执行班组长岗位责任及时班长岗位责任制重点根据实际情况合理安排标准任务安排及时、明确加工准备C2程序执行机加工人员责任及时重点熟悉图纸，准备工器具材料，检查机床运行状态，按要求加油标准了解加工要求，机床工器具完好下料、车、铣、刨、磨、钻等工序C3E3程序按规程操作及时技术操作规程重点操作规范，注意安全标准规格、尺寸符合要求工序完成检验C4D4C5程序工序完成情况检验、记录及时质量检验员工作标准重点检验合格转下道工序，不合格返回上道工序重新加工标准尺寸精度符合要求工序记录审核C6A6程序工件加工过程记录、审核及时重点按要求签字、记录标准数据准确，验收合格统计核算C7程序按零件工序过程卡统计核算工时及时重点及时记录核对标准记录清楚，报关及时流程说明流程名称岗位培训工作流程流程编号ZYDHJXGSN03业务类别业务模块流程层次03流程密级公开拟制责任人祝旭艳流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人赵立新涉及的IT系统流程简述本流程描述了岗位培训所需要做的工作。流程目的使岗位培训按计划、有步骤地进行。适用范围流程起点日常业务流程终点记录归档业务范围中原大化检修公司培训管理过程适用范围中原大化检修公司培训工作关键控制点讨论生产培训需要计划方案涉及风险培训计划的不确定性影响培训管理全年任务的完成控制目的确保培训计划与实际管理相适宜，并保证全年培训任务的完成。控制方法准确掌握培训需要，监督计划执行。控制依据培训管理规定部门、角色及职责部门岗位/角色职责考核部门考核人员负责对培训工作监督考核，确保收到实效检修公司主管经理负责本单位培训需要计划的审核检修公司主管工程师负责培训计划的实施检修公司班组长负责上报培训计划检修公司培训人员参加培训，达到培训要求关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限培训考勤表祝旭艳办公室及时一年培训成绩祝旭艳办公室及时一年培训计划祝旭艳办公室及时一年讲义等资料祝旭艳办公室及时一年版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人岗位培训工作流程流程编号ZYDHJXGSN03流程名称检修公司岗位培训工作流程人员考核部门主管经理主管工程师班组长培训人员节点ABCDE12345678 910监督考核审 批否否监督检查奖惩审 核应用归档结束效果评估命题试卷组织考试培训实施组织教学开始课程设计教学计划拟定计划申报审批组织人员参加考试组织人员参加培训上报计划参加考试参加培训培训需求编制单位检修公司签发常国振编制祝旭艳审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-12岗位培训流程工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件计划C2D2E2程序据现场检修需求拟定岗位培训计划30天按照培训机构要求的相关制度执行。重点培训计划与现场检修紧密结合，及时上报标准拟定班组检修实践需求的培训计划申报审批C3B3A3程序经本单位主管经理审核后考核部门审批1周重点严格把关标准基本情况真实、准确，填报内容全面。课程设计教学计划C4程序制定教学计划，完成课时及内容安排及时重点教材要适用，教学进程适当。标准紧扣现场实践应用培训实施C5 D5 E5程序进行培训，积极参加按计划重点按计划进行培训标准培训内容紧扣现场实践应用，培训效果良好考试及奖惩B6C6D6E6程序组织培训人员进行考试，并根据成绩进行奖惩2天重点考试成绩真实，奖惩严格执行。标准考试成绩优秀给予奖励效果评估C7C8程序对培训实施环节进行评估及时重点真实全面的进行评估标准从教材、授课、考试成绩、实际应用、培训实效方面评估。归档C9程序培训结果存档及时重点存档内容完整标准按总公司要求执行。流程说明流程名称机加工质量控制流程流程编号ZYDHJXGSN04业务类别业务模块流程层次03流程密级公开拟制责任人祝旭艳流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人沈长文涉及的IT系统流程简述本流程描述了质量控制的工作程序。流程目的规范机加工的质量管理，加强生产过程中的监控适用范围流程起点日常业务流程终点质量记录和工作完成业务范围备件加工生产过程适用范围中原大化检修公司关键控制点质量检验涉及风险没有达到加工要求导致加工件作废控制目的提高加工件的合格率控制方法按程序进行加工和检验控制依据国家和行业相关标准部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司机加工人员按计划，保质量完成各项加工任务检修公司检验员按国家和行业标准检验关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限零件工序过程卡王智宏办公室月底三年版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人检修公司零部件加工质量控制流程流程编号ZYDHJXGSN04流程名称检修公司部件加工质量控制流程人员主管经理主管工程师加工人员检验员铆焊人员节点ABCDE1234567 8审核黄检查黄工时体现图纸审核工艺编制开始下料、机加工检验素结束成品入库成品分类检验记录否板材下料编制单位检修公司签发常国振编制祝旭艳审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-12流程编号ZYDHJXGS流程名称检修公司零部件加工质量控制流程零部件加工质量控制流程工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件图纸审核工艺编排B2程序分析图纸了解加工要求，落实材料，核定工时，填写零件工序过程卡和生产领料单及时机械工程师工作标准工时定额管理制度重点质量要求明确，工艺编排准确标准机械工程师工作标准下料、车、铣、刨、磨、钻B3E3程序按照工艺顺序加工零部件及时技术操作规程重点完成质量要求，按规程操作标准图纸质量要求、工艺流程。检验检验记录D4D5程序每道工序完成后进行检验、记录及时质量检验员工作标准重点检验合格转下道工序，不合格返回上道工序重新加工,记录真实。标准严格图纸质量要求，保证工件精度符合要求审核检查B5A5程序内部审核与检查及时重点各工序质量保证，记录真实标准质量控制环节检查、审核严格成品分类入库C4D4C5程序按单位分类入库及时重点维护存放期间产品质量标准成品保管标准流程说明流程名称安全票证办理工作流程流程编号ZYDHJXGSN05业务类别设备管理业务模块设备管理流程层次03流程密级公开拟制责任人王雪琴流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人赵立新涉及的IT系统流程简述本流程描述了检修作业各类安全票证办理所需要做的工作。流程目的使检修安全票证按安全要求逐步进行，确保安全检修。适用范围流程起点日常业务流程终点质量记录和作业完成业务范围中原大化厂区安全作业票证适用范围中原大化厂区动火、受限空间等票证关键控制点票证办理过程涉及风险审批不合格、造成设备事故危及人身安全控制目的保障检修作业完成控制方法严格审批、现场监督控制依据工作任务安全顺利完成，无人员设备伤害部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司检修人员按规定逐项办理各项安全票证，实现安全检修委托单位工艺班长、领导危害辨识充分、安全措施落实到位中化室分析人员认真准确分析消防队部门领导确保消防通道畅通，安全作业关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限安全作业票证王雪琴办公室每周一年版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人安全票证办理工作流程流程编号ZYDHJXGSN05流程名称检修公司检修票证办理流程单位安全管理部门安全工程师检修人员委托单位中化室消防队节点ABCDEF123456是否检查素否是检查素开始作业开始作业申请结束危害辨识安全措施交出批准是分析素否是否批准素编制单位检修公司签发常国振编制王雪琴审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-1安全票证办理流程工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件作业申请C2程序根据作业要求申请作业及时技术操作规程重点落实工器具，了解作业要求标准明确作业要求和准备情况危害辨识D2程序对作业现场进行危险有害因素辨识及时岗位责任制安全生产规章制度重点使作业人员了解作业过程中存在的危险有害因素标准辨识准确、及时安全措施交出批准D3程序落实安全措施、当班班长、单位领导签字批准及时岗位责任制设备检修规程安全作业管理制度重点根据现场实际采取各项措施安全交出，领导批准作业。落实各项安全措施、保护人员和设备免受伤害标准措施落实到位，准确分析批准E4F4程序作业前进行分析、批准及时设备检修规程消防管理制度重点采样全面、分析准确，消防通道畅通标准执行国家及企业标准检查A4B5程序执行工作标准及时安全作业管理制度安全检维修管理制度重点现场安全措施落实，安全稳妥标准执行国家及企业标准重点标准流程说明流程名称检修票证办理工作流程流程编号ZYDHJXGSN06业务类别生产管理业务模块生产管理流程层次03流程密级公开拟制责任人王雪琴流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人沈长文涉及的IT系统流程简述安全作业票证流程目的安全作业票证适用范围流程起点日常业务流程终点质量记录和工作完成业务范围检修票证办理过程适用范围中原大化检修公司受工艺单位委托的检修作业票证关键控制点检修票证办理涉及风险审批不合格、造成设备事故危及人身安全控制目的保障检修作业完成控制方法严格审批、现场监督控制依据工作任务安全顺利完成，无人员设备伤害部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司检修人员规范办理票证、做好票证归档委托单位工艺班长、领导危害辨识充分、安全措施落实到位关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限检修作业票设备管理人员工艺单位检修结束三年版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人检修票证办理工作流程流程编号ZYDHJXGSN06流程名称检修票证办理工作流程单位主管工程师班组长检修人员委托单位节点ABCD1234567否是审核审核素接受任务核准工时否是审核审核素分派任务完成记录持票作业签字准备接受工作开始票证归档结束安全交出签字批准编制单位检修公司签发常国振编制王雪琴审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-1检修票证办理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件工作准备A2 B2 C2C3程序接受任务、分派任务及时检修工程师工作标准班组长工作标准检修钳工工作标准员工守则重点准备工器具，落实备件材料，根据实际情况合理安排检修人员标准执行各岗位责任安全交出签字批准D4程序落实安全措施、当班班长签字安全交出及时岗位责任制设备检修规程安全作业管理制度重点根据现场实际采取各项措施安全交出。落实各项安全措施、保护人员和设备免受伤害标准措施落实到位，准确持票作业C4程序按规程操作及时技术操作规程安全作业管理制度重点操作规范，注意安全标准检修标准符合要求完成记录C5A6程序作业完成填写检修记录及时检修钳工工作标准重点按要求签字、记录标准记录详细准确票证归档D6程序上交票证留存及时双基管理制度重点及时回收归档标准按照双基管理要求检查A5B5程序检修票证审核及时检修公司工作流程管理制度重点票证填写规范，符合要求标准按照工作流程要求检修公司内部市场工资核算结算工作流程说明流程名称内部市场管理员工作流程流程编号ZYDHJXGSN07业务类别经营管理业务模块内部市场化管理流程层次流程密级拟制责任人王智宏流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人赵俊芳涉及的IT系统流程简述本流程描述了检修公司内部市场工资核算结算所需要做的工作。流程目的使内部市场管理按计划、有步骤地进行。适用范围流程起点收集资料流程终点资料整理存档业务范围使用于检修公司内部市场工资核算结算管理适用范围中原大化检修公司 关键控制点 数据资料涉及风险数据资料的正确性、完整性、真实性控制目的使内部市场工资核算结算工作按计划、有步骤地进行。控制方法严格按照有关规定审核把关控制依据集团公司及检修公司内部市场化管理制度 部门、角色及职责 部 门岗位/角色职 责集团公司有关部室负责人审查成本费用数据、核算结算分厂市场工资检修公司经理审核把关本单位核算结果及内部市场工资结算情况检修公司内部市场管理员核算完成检修项目及工时、成本费用、报表编制、相关资料存档检修公司办事员核算结算班组市场工资及其报表编制委托单位主管领导对检修公司提供服务所发生的费用进行确认签字检修公司班组市场管理员核算班组员工个人市场工资并提供结算依据关键业绩指标 指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入 输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入检修工料费台账检修项目及工时明细过程输入作业工时单检修项目及完成工时领料单检修加工件所用材料费综合考核明细各类考评结果信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程成本报表各项成本明细账内部市场工资报表员工发放市场工资明细相关流程 流程编号流程名称 记录的保存 记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限作业工时单核算员办公室月底3年领料单核算员办公室月底3年成本核算报表核算员办公室月底15年市场工资报表市场管理员办公室月底15年有关资料存档市场管理员办公室月底3年版本管理 本流程由检修公司负责制定，由检修公司负责人负责汇总审核，检修公司领导审批通过后正式执行，检修公司负责解释和修改。文档历史 版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人检修公司内部市场工资核算结算工作流程流程编号ZYDHJXGSN07流程名称内部市场工资核算结算工作流程单位公司有关部室检修公司经理内部市场管理员委托单位办事员班组市场管理员节点ABCDEF12345678审查否是 否是 否审核是 否核算结算分厂市场工资否 审查 否是 是 否审核审核审核成本核算结束资料存档编制报表收集资料核算完成检修项目及工时情况等日常核算开始核算结算班组市场工资否签认是是是核算结算个人市场工资否核对否核对发放个人市场工资编制单位检修公司签发常国振编制王智宏审核赵俊芳版本1.0签发日期2010-6-1检修公司核算结算内部市场工资流程标准表任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件收集资料C2程序根据相关人员上报的原始资料，进行日常业务处理每周二重点内容真实标准经相关负责人审核核算完成检修项目及工时情况等日常核算C3程序依据检修作业工时单统计核算检修项目及工时完成情况等日常核算工作及时重点内容真