JQAD-2-0028-A2环境及劳工安全影响因素识别.doc

康 碩 電 子 (蘇 州) 有 限 公 司 COTEK 標 準 作 業 程 序主 題 : 環境及勞工安全影響因素識別、 版 本:A2登記、評價、管理程序 文件編號 : JQAD-2-0028 上階文件 : 品質及環境管理手冊版 本 說 明A1 新發行 A2 修訂1. 新增3.0定義: 三種時態,三種狀態2. 變更公司重大環安因素辨識評價準則提案審查核准1.0目 的：為使公司能夠有效識別,評價及登記環境及勞工安全影響因素,並對其實施管理控制,特制訂本程序.2.0範 圍：本程序適用於公司環境及勞工安全影響因素識別、登記、評價管理及風險控制策劃.3.權責部門：3.1 環安小組：負責組織公司環境及勞工安全影響因素識別、登記、評價管理及風險控制策劃.3.2 各部門:負責本部門的環境及勞工安全影響因素識別、登記、評價管理及風險控制策劃. 4.0定義： 4.1過去：事件爲過去行爲活動、産品、服務曾經發生者。4.2現在：事件爲現在或最近的活動、産品、服務所發生者；從過去至今到未來都持續發生者也屬於現在。4.3將來：事件爲將來的行爲活動、産品、服務預期所發生者。4.4正常：在標準作業條件及周期性作業下的例性作業行爲活動、産品、服務，如工作程式、既定流程或工作規程等。4.5異常：在非標準作業條件及非周期性作業下的作業行爲活動、産品、服務，如非周期性保養、非計劃性停電、開關機、休假前後、新舊人員交接、年度檢修、定期維修等作業行爲。4.6緊急：因自然災害、重大人爲過失、設備非正常壽命年限報廢，如地震、颶風、火災、設備重大故障、利害相關者的重大環境反應等引起的事件，或所産生的污染已經越過公司周界或設定範圍。可能或已經發生的緊急事件、過去所發生的緊急意外事件與未來潛在可能發生的緊急事件皆是。5.0作業程序 5.1 環安因素的辨識、登記管理 5.1.1環安因素的辨識應在全公司的範圍內,調查過去、現在的環安因素及其狀況、影響,作為環安因素評價的基礎資料;並充分考慮三種時態(過去、現在、將來)和三種狀態(正常、異常、緊急)情況下的環境影響;5.1.2各部門推行幹事對相關活動中明顯的和潛在的環境及勞工安全影響因素進行辨識.其辨識的方式可採用問卷調查表,面談,現場觀察的方法展開; 5.1.3環境及勞工安全影響因素登記：各部門環安幹事將識別完成之各項環境及勞工安全影響因素加以彙整分別登記在環境因素影響登記評價表(JQAD-4-0025)及職業健康安全因素影響登記評價表(JQAD-4-0026)中5.2 環境及勞工安全影響因素評價、管理 5.2.1環境及勞工安全影響因素評價各部門環安幹事將登記識別完成之環境因素影響登記評價表及職業健康安全安全因素影響登記評價表依照重要環安因素影響評價標準進行逐項評價,並充分考慮異常及緊急狀態下的環安影響,將所評價的結果“重要或不重要”紀錄于環境因素影響登記評價表及職業健康安全因素影響登記評價表,交由環安小組確認;判定完成後,送該部門主管審核.簽核完成後各部門需提供一份複印件給環安小組備案 5.2.2環境及勞工安全影響因素管理環安小組依據各部門的評價表將重要環安因素登入于重大環境因素一覽表及重大職業健康安全因素一覽表;並提出相對應之管理方案或相對應之緊急應變與響應程序,經部門主管審核,管理代表核准執行; 5.2.3重要環安因素影響評價標準5.2.3.1重大環境因素影響評價標準A.違反環境法規和相關要求的判爲重大環境因素;B.危險化學品及含有危險化學品的廢物判爲重大環境因素;C.限制使用的重金屬及含有重金屬的物品判爲重大環境因素;D.火災及其它重大危害事故判爲重大環境因素;E.國家管制使用的能資源判爲重大環境因素;F.危險廢物及與之相關的活動判爲重大環境因素;G.環安政策要求時判爲重大環境因素H.公司領導層和相關方要求認爲重要的方面判爲重大環境因素;5.2.3.2重大職業健康安全因素評價標準:A. 職業健康安全影響因素可依附件一進行評價執行,以便判定風險是否可容許,劃分危險源危險等級,對於達到顯著危險級別(含)以上著,需列入重大職業健康安全因素;B. 對於違反法規和其他要求、遭到相關方的強烈投訴、受到主管部門警告的方面，必須列入重職業健康安全因素C.環安政策要求時D.公司領導層和相關方要求認爲重要的方面 5.3 環境及勞工安全影響因素更新5.3.1常規辨識時機: 每年底管理評審之前,由環安小組組織對全公司範圍內的環安因素重新識別和評價,確認出新的重大環境因素幷提交管理評審,以確定持續改進的重點。 5.3.2 當發生如下狀況時,各部門環安幹事及主管或管理代表需重新對各部門環境及勞工安全影響因素依照本程序5.15.2條款執行 5.3.2.1工藝流程發生變化(含新設備,新材料,新製程參見產品設計管制程序(JENG-2-0005)及採購管理程序(JMSD-2-0005) 5.3.2.2 法律法規有新的變化.(參見法律法規收集程序(JQAD-2-0026) 5.3.2.3 相關方有新要求.(參見管理審查程序(JGMD-2-0001) 5.3.2.4 環安衛政策發生變化(參見品質手冊(QM-1-0001) 5.3.2.5 發生糾正與預防措施時(參見糾正與預防措施程序(JQAD-2-0010) 5.3.2.6 管理審查決議事項(參見管理審查程序(JGMD-2-0001) 5.3.2.7 其他經環安小組提出者 5.3.2.8環安因素清單有變更時,應由部門幹事登錄后交部主管審核,交一份至環安小組備案.6.0相關文件：6.1 產品設計管制程序 (JENG-2-0005) 6.2 採購管理程序(JMSD-2-0005)6.3 法律法規收集程序(JQAD-2-0026)6.4 管理審查程序(JGMD-2-0001)6.5 品質手冊(QM-1-0001)6.6 糾正與預防措施程序 (JQAD-2-0010)6.7緊急應變與響應程序(JQAD-2-0024)7.0參考表單： 7.1勞工安全危險因素識別評分規則(附件一)7.2 環境影響因素登記評價表(JQAD-4-0025)7.3職業健康安全影響因素登記評價表(JQAD-4-0026)7.4重要環境因素一覽表(JQAD-4-0027)7.5 重要勞工安全因素一覽表(JQAD-4-0028) 8.0作業流程：流程圖 負責單位 參考文件環安因素辨識登記 各部門環安幹事 環境影響因素登記評價表職業健康安全影響因素登記評價表 各部門主管環安因素評價管理 管理代表 總經理重要環境因素一覽表重要勞工安全因素一覽表判定重要因素 環安小組 1. 目標管理方案2. 運行控制3. 應急程序4. 培訓5. 監視與測量 環安小組 各部門更 新持續改進附件一:職業健康安全因素評分規則依職業健康安全及事故因素評分如下:X=A*B*CA:事故發生的可能性分數值事故發生的可能性分數值事故發生的可能性10分6分3分1分完全可以預料相當可能可能,但不經常可能性小,完全意外0.5分0.2分0.1分很不可能,可以設想极不可能實際不可能B:暴露於危險環境的頻繁程度分數值頻繁程度分數值頻繁程度10分6分3分連續暴露每天工作時間暴露每周一次,或偶然暴露2分1分0.5分每月一次每年幾次非常罕見地暴露C:發生事故產生的後果分數值程度分數值頻繁程度40分15分7分