仓储方日常管理规范.doc

2、物流服务解决方案：1.1 硬件支持： 我方拥有4.2米、6.2米、7.6米、9.6米、12.8米的各种栏板式、仓栅式、厢式车辆1500多部，车辆以自有车、社会加盟车为主。1.2 软件支持：1.2.1 配备项目部经理1名，职责如下： 日常工作的管理与协调； 根据鸿星尔克发展需要提供切合实际的物流解决方案。1.2.1 根据业务量需要预计配备车辆调度2名（可增减），职责如下： 根据鸿星尔克实业所需车辆需求调度车辆，保证车辆及时到位； 负责与鸿星尔克的相关部门对接，及时沟通运输信息； 负责对车辆进行JIT考核；1.2.2 配备客服信息员4名，职责如下： 制作运输系统，对运输系统进行操作与维护； 负责货物的在途跟踪、查询，及时掌握货物运输状况； 负责运输单据及回单的管理；1.2.3配备财务2名，职责如下： 负责与鸿星尔克进行运输费用的结算； 定期出具运输费用明细，加强对成本的控制； 对每月的财务数据进行分析，为鸿星尔克领提供月运输费用明细；3.仓储方日常管理规范仓储方的日常管理工作主要分为收货、备货、发货、存储管理等四大类第一章收货管理收货管理包含：收货验收/检查步骤、卸货入库、到货异常处理、收货后系统确认等操作管理。1收货验收/检查步骤1.1收货准备工作：1.1.1货位调整：收到鸿星尔克发货通知后，特别是接到送货人员（司机）的预约送货电话后，应根据到货品种及数量情况，尽快调整库内货位，做好收货准备。1.1.2根据到货数量及时间合理安排装卸人员、工具，避免收货与发货的冲突，影响拣配货及出货。1.2车辆到达后，安排卸货车辆停放在防雨的安全装卸区域，并按合同要求（预约时间与实际到货时间相符的，须在30分钟内开始卸货），尽快卸货。1.3检查送货车辆，如实填写运输工具检查记录表。1.4核对到货时间是否迟到（发货通知的预计到货与实际到货时间对比），并如实填写收货时间统计表相关内容。1.510吨以上（含10吨）是否使用厢式(全封闭柜式)车，提、送车牌号码是否一致。1.6检查车上货物是否按品种、生产日期整齐有序摆放，方便卸车检货；有无与有毒、有害、易燃、易爆或有污染的产品一起装运。1.7卸车过程中，卸货工根据货物特性，轻拿轻放，不可野蛮装卸、踩压；逐件仔细检查外包装箱外观产品质量的完好性，如有异常即现场开箱检查。1.8核对出货单上所列项目：收货仓库、产品名称、规格、数量、批号等项目是否与送达货物相符。1.9货物验收完毕，需在出货单签名、盖章（并注明车辆送达的具体时间 年 月 日 时）。1.10按合同规定的装卸时间完成装卸作业。1.11到货时，如有异常，按货物异常验收标准执行：1.11.1货物异常验收标准：序号货物异常检查项目处理措施1车厢内货物堆放混乱，各种产品混杂堆叠，难以区分品种卸车。记录到货异常报告，停止收货，要求送货人将货物分类整理，按品种、批号有序堆码后再预约收货。2车厢内货物堆放混乱，各种产品混杂堆叠，货损严重。停止收货，记录到货异常报告（如条件允许要进行拍照），并及时通知鸿星尔克驻仓人员。3货物未按箱面堆放标识“”堆叠，倒放、侧放，立放与送货方当场开箱检查，如箱内货物无损，记入货仓到货异常报告与送货方当场开箱检查，如有最小销售单位的货物受损，填写出货（货物调配）单、到货异常报告。对受损最小销售单位的货物收入坏品区。4外包装箱有轻微划伤（未穿孔）或轻微脏污、磨损视为完好，收货入店（库）。5非鸿星尔克专用封箱胶（包括胶带开裂）提出质疑，当场开箱检查，若箱内货物完好无损，可收货入库。若有货损，需如实填写于出货（货物调配）单 和到货异常报告。6外包装凹陷、破损、淋湿、变形严重箱内最小销售单位无损，不影响货物的销售，货仓到货异常报告记录外箱破损数量。箱内最小销售单位货物受损，影响货物的销售，并如实填写出货（货物调配）单和货仓到货异常报告。对受损的最小销售单位的货物收入坏品区。7收货发现包装箱（盒）内有异常与送货方当场开箱检查，如有最小销售单位的货物受损，并如实填写出货（货物调配）单 和到货异常报告。对受损最小销售单位的货物收入坏品区。 8收货时发现货物短少、缺失如实填写出货（货物调配）单 和到货异常报告。9外包装箱箱封完好、箱体无破损，但开箱后发现箱内货物短少、或箱内货物名称、规格与出货签收单有误如实填写出货（货物调配）单 和到货异常报告，在货仓到货异常报告备注栏中须注明“外包装箱箱封完好、箱体无破损”。10外箱有脚印、肮脏擦试干净，同时填写到货异常报告注：若有异常，在收货后1小时内将到货异常报告填报给鸿星尔克驻仓人员。1.11.2产品或外箱的外观质量如有异常，按外观质量标准执行：检查项目异常内容处理措施整箱产品的外箱外箱挤压（挤压程度：挤压严重变形，导致内盒变形）现场更换周转箱，鸿星尔克驻仓人员在周转箱签名确认。外箱淋湿外箱破损（破损程度：超过3cm及影响外箱字体模糊不清）2卸货入库步骤2.1所卸货物需摆放在托盘上，或按照鸿星尔克要求码放。2.2按品种、生产日期、生产批号等整理货物。2.3将整理好的货物放置在库内确定的位置。2.4调整库内货位的摆放位置。3辅销品验收3.1二次打包（外箱使用鸿星尔克封箱胶）处理：仓管员须与送货人当场开箱验收，明确责任。3.2原封整箱处理：建议现场抽检，如数量太多可采用以下步骤方式：第一：先箱数签收入库（需核对包装、规格、数量）；第二：在收货后的两个工作日内（从收货后的第二天开始计算）进行开箱清点，但开箱清点全过程必须有鸿星尔克驻仓人员在场，如有误差，需由鸿星尔克驻仓人员现场确认证明，并填写货仓原箱开封短缺记录表，则可免除仓储方的责任；若非按此规定清点，所发生的货损、货差，则由仓储方承担责任。4到货异常处理4.1所有到货异常情况仓管员均应如实填写 到货异常报告，并监督送货人须在到货异常报告的“送货人资料”栏内逐条填写，不得遗漏，以确保鸿星尔克向责任人索赔提供依据，严禁与送货人私自处理。4.2如遇送货人拒绝在到货异常报告上签字，仓管员暂缓签收，应及时反馈给鸿星尔克驻仓人员，等待协调后通知。4.3当到货车辆货物堆放混乱或货物受到污染，须及时通知鸿星尔克驻仓人员，不得擅自退车或拒绝收货；如遇非工作日收货，对于此种到货现象还需进行拍照。4.4出现货损、货差，仓管员同时在出货（货物调配）单上注明实收数量，并填写到货异常报告；对于货损认定与送货人有分歧的，须及时通知鸿星尔克驻仓人员。4.5所有货损的货物运输方不得带走，否则到货异常报告中应记录为货物短少（即货差），而非货损，并及时通知鸿星尔克驻仓人员。4.6收货后1个小时内，将到货异常报告填报给鸿星尔克驻仓人员。5收货后系统确认5.1收货工作完成后，须在2小时内在鸿星尔克外仓系统确认进帐。5.2货损、货差需调帐的，待鸿星尔克在外仓系统中制完调整帐务的电脑单（调增、调减或货品转区）后，仓储方再在外仓系统上作相应确认，达到帐物相符。6其它注意事项收货时间：按实际到货日期收货。7关键控制点7.1收货前库位整理和人员安排7.2到货状况检查，填写运输工具检查记录表,重点检查产品是否受到污染或受到污染源的威胁。7.3到货异常，如实逐栏填写到货异常报告7.4卸货堆码分品种、生产日期、批号的进行（如鸿星尔克要求）7.5外仓系统收货、调增（减）、转区的及时确认、跟进。第二章备货管理备货管理包含拣货单打印、拣货、拣货复核、拼箱打包作业、相关注意事项及关键控制点几部分内容。1拣货单打印1.1鸿星尔克可以提供自己的出库单，作为拣货单；另外一种方式是，仓储方利用自已的仓库管理系统管理的，则从鸿星尔克外仓系统将订单传送到仓储方系统，由仓储方系统再生成拣货单。1.2系统出现异常时，应急处理步骤：及时反馈给鸿星尔克驻仓人员，以鸿星尔克传真有盖章的出货单进行备货。1.3如遇停电，仓储方须提供能接收鸿星尔克出货单传真件的地方，以便安排出货作业2拣货过程2.1卫生要求2.1.1场地/工作台要求：干净清洁,无灰尘。2.1.2人员要求： 1）作业人员必须穿戴整洁的工作服，不得着背心或赤膊、穿拖鞋等进行作业，在进行货物分拣时双手和身体不得有明显污渍。 2）日常做好备货储备人员的培训，把关好复核人员，以便应对新产品上市或出货高峰时人手增加的需求。2.2利用手推车或液压车，连同周转箱、出货单/拣货单到相应存货区拣货。2.3拣货：2.3.1拣货顺序：根据实际需要按品种或出货单货品排列顺序依次拣选。2.3.2拣货单与实物核对（包括货位、货品、数量、对应生产日期及批号等，如需要次分类）2.3.3登记存货卡：拣货后即时在存货卡上登记拣货单号、数量和批号.(如拣货单上已有生产批号,则按批号进行拣货，无需于存货卡上登记批号)（如需要次分类操作）2.3.4不足一箱、需开箱（拆包）拣出货物放入周转箱。2.3.5将拣好的货物移入备货区。2.3.6备货区货物摆放要求：根据收货地分区存放为配合提货方对装车顺序的要求（便于快速分发），应征询配送商意见，将相同送货目的地的货物放在一起，以便提高装车速度，节约装、卸时间。2.4拣货过程异常处理2.4.1如发现实物中没有符合拣货单上生产日期的产品，须及时反馈鸿星尔克驻仓人员：现场作业先选择实物生产日期最前或其他类别的产品,并在拣货单上注明,拣货完成后及时盘点,找出帐实不符的内容,以便及时进行调整，达到帐物相符。3拣货复核3.1复核人非拣货人，专人复核、专人拣货，交叉复点。3.2对照拣货单，逐行逐品清点并在出货单上标识，以防漏核。3.3发现差异及时纠正，复核无误后方可拼箱。4拼箱打包作业4.1选用大小适合的周转箱 4.1.1可选用鸿星尔克配发的专用周转箱，也可用其他产品的空纸箱。4.1.2选用拼箱打包的周转箱时，需仔细检查该周转箱外观质量，如有污渍、破损等异常则不能使用。使用的周转箱一定是干净、完好的产品箱。4.2按要求拼箱4.2.1用于二次拼箱的包装箱外观要求：无撕裂、无破洞、无严重形变。4.2.2同箱拼装：先大后小，先重后轻、先高后矮。4.2.3相同高度的物品应相邻摆放，尽可能保证前后、左右拼装紧凑；。4.2.4拼装箱中避免中间产品凸出，保持箱面平整，均匀抗压。4.2.5利用原包装中分隔单品的纸皮、塑料袋等分隔物，以求摆放紧凑、合理。4.3拼箱的注意事项4.3.1服装和鞋类最好能分箱打包，如在同一箱内拼装，需用纸皮、塑料袋等分隔物隔开。4.3.2服装类拼箱，只能使用专用周转箱或服装类的产品箱，不得使用非服装类类的产品箱。4.3.3印数类辅销品(如海报等)在拼箱时应尽量避免折叠产生折痕影响美观。 4.3.4拼装箱内各型号产品应有序摆放，便于验货清点。4.3.5货物拼装完毕，在封箱前货物表面应加盖纸板，填充。4.3.6拼箱完毕后，应利用填充物料将产品拼箱后的空隙填满并保持上表面平整。4.3.7填充物料来源：辅销品：塑料袋、书刊、纸袋等；包装物：垫板、箱内分隔物、坏损的包装箱。4.38填充方法：塑料袋：平铺、侧塞、立放；货品清单：平铺、立放；纸板的填充：纸板简单折叠后或纸板折叠成一定立体形状（如：长方体等）平垫、侧塞等。4.3.9当货品拼箱后,上部较平整,但箱体的空余体积较多,为节约填充材料,可合理裁折箱体高度。4.4封箱：4.4.1所使用封箱胶为鸿星尔克封箱胶。4.4.2每条封口胶应将结合部位封严，封口端面须超过封口510CM。4.4.3周转箱箱面封口胶不得少于4条，即横1条、竖3条。4.4.4其它原包装箱箱面封口胶不得少于3条，即横1条、竖2条。5备货完毕后检查5.1卫生检查：仓储方需对货物外箱的卫生进行全面检查，如有污迹，必须进行清洁。5.2箱数检查：仓储方须在出货单右上部填写箱数的总件数（原封箱数和散件数之和），其中“散件”是指二次封箱的箱数。6备货作业的其它注意事项6.1所有下午4点以前在接收的订单，须在下午6点前备货完毕（打包封箱完毕），最迟延迟30分钟备完货。6.2非常规性备货说明：6.2.1若逢出货量高峰或推迟截单时间时，仓储方接到鸿星尔克驻仓人员通知后，需第一时间做好人手调配，保证当日备货。6.2.2紧急订单：仓储方接到紧急订单收到后，需第一时间进行备货。（注：在紧急订单上必须有鸿星尔克驻仓人员加盖或加签“紧急”字样）6.2.3拣货单/出货单由仓储方保存，对于部分交易的出仓单及补损单的特别处理要求应由鸿星尔克驻仓人员保管，以便追溯。7备货作业关键控制点7.1按“先进先出”原则的严格执行与管理。7.2备货与交叉复点的记录：仓管员检查拣货单（或用于备货的出货单）上是否有拣货人和复核人逐项拣货、复核的记录（标识）和签名。7.3为防止漏单，仓管员与鸿星尔克驻仓人员需核对截单时间和出货订单的汇总（即每日订单汇总表）。7.4为保证拣货的准确性，每日备货完毕后需对在库的产品进行盘点，并做好记录。7.5拣配货作业人员的卫生要求：双手和身体不得有明显污渍。7.6防止拼箱货品彼此污染。7.7关注拼装质量，降低运输货损。7.8备货区货物分区存放。第三章发货管理发货管理包含常规性发货管理及出货量高峰/紧急发货操作注意要点。1常规性发货1.1发货前准备工作1.1.1安排提货车辆在有防雨设施的区域装车。1.1.2提货人身份验证：仓管员须验证提货人身份的合法性（身份证、提货证明或其他有效证件），若有疑问，仓管员须停止任何发货作业并及时反馈鸿星尔克驻仓人员，等候通知。1.1.3车辆检查： 仓管员需如实填写运输工具检查记录表。 车辆检查如有不符合要求，仓管员需做好记录并有权退车，同时及时反馈给鸿星尔克驻仓人员。1.2备货区货物验收承运商在备货区进行货物验收过程中，有权要求对任何一箱货物开箱验货，对验收中发现的异常（货损、货差等）,仓管员需及时纠正，双方复核无误后才可交接。1.3货物交接1.3.1车辆、货物验收合格后，仓储方与承运商逐单交接，即检验一单、装车一单。1.3.2货物装车时，仓管员应积极配合承运商，按承运商要求的装车顺序和装载要求（但不得违反道路交通法规和货品本身的堆码要求等）进行装车作业，以便承运商提高分货和卸车速度。1.3.3装车时，装卸工需轻拿轻放, 严禁踩踏货，按外箱标示的堆放，同一产品集中堆放，货物堆放紧凑、做到以轻压重、以小压大等要求进行装货。1.3.4货物装车、交接完毕后，仓管员与承运商双方在出货单上签字确认。1.3.5货物交接过程中如有异议或争执，由鸿星尔克驻仓人员协调解决。1.3.7货物交接责任界定：按货物装上承运车辆、双方在出货单上签字为界。货物一经装车和提货人出库签收确认，责任与风险则由承运商来承担。1.4发货作业的其它注意事项1.4.1提货人对在验货过程中发现的异常情况（货损、货差、备货不及时等）有权要求仓管人员在提货人填写的配送备货、发货记录上签字确认1.4.2出货单留存：出货单需盖仓储方发货章，仓储方留存一联，其它三联交由承运商带走，出货单保存期为1年。1.4.3在发货作业完成后2小时内，须在系统中进行发货确认；当日出货单当日备完货，未及时出货的单，仓管员需及时知会鸿星尔克驻仓人员。2出货量高峰注意要点2.1应对出货量高峰措施：环节仓储方必须采取的措施1、日常人手预备 在日常作业人手保证的情况下，平时增加额外人员轮岗实习，以备作业人员休假轮班及突发性作业人力需求。2、提前一周内准备在接到鸿星尔克驻仓人员提前通知： 做好人员安排，提前一个工作日确认准备情况、落实结果。 提前备货准备：如准备好待用的周转箱、辅销品分拣备用。3、出货高峰当天 做好现场作业人员部署：每单备货的最后复核把关必须是日常熟悉作业的人员。配合配送商货物分发要求，安排优先拣早发车线路的订单，同城的单最后拣3紧急发货注意要点3.1发货前准备工作: 接到鸿星尔克负责人紧急发货通知后，仓储方应及时安排作业人员3.2临时发货单据：对于欠出货单的紧急发货，仓管员凭由鸿星尔克驻仓主管手工填制一式四联临时出货单出货。（注：每一联出货单有加盖鸿星尔克收发货章和主管签名）4关键控制点4.1凭单发货4.2提货人员身份合法性验证4.3提货车辆的检查，填写运输工具检查记录表4.4货物实行逐单交接，即检验一单、装车一单。4.5当日单当日发。4.6装车作业要求：轻拿轻放、不踩踏货物。4.7作业人手的培养、人力资源的储备。4.8配合提货方要求合理安排装车顺序。第四章存储管理存储管理包含分区储存、货品堆放、标识管理、库房储存条件监控、害虫防治、安全、卫生、转区操作处理、存货卡管理、消耗物料管理、坏品管理、盘点等操作管理。1分区储存1.1按存货状态分为成品区、半成品区、坏品区/系统外物资区四个区。具体而言，库内大部分区域用来存放成品，可不必做专门标识，但对于半成品及坏品，通常属于限期待处理货品，必须有划定的区域标识和存放。1.2库位划分的总体要求： 库房划分包括储存区、备货区、通道。储存区用于货物堆码与存放；备货区为按单拣货后复核并待发的暂存区。 储存区又按货品状态分成品区、半成品区、坏品区、系统外物资区。 成品区又划分为产品、辅销品； 产品再细分为服装和鞋类。在储存区内，服装和鞋类存放区要明确分开，最好以通道做区分。2货品堆放2.1所有库存货物均需堆放在托盘或按照鸿星尔克要求码放。必须保证托盘或者地面干净。2.2货物存放方式：离墙30CM、离天花/天棚50CM，相邻两列堆垛应留有一定的空间，以保证通道畅通，无行动死角，以便货物堆垛或收发货物时对产品进行排序周转。2.3货物堆放时，需按外箱标识“”堆放，成品堆放按箱面堆码图堆放，辅销品堆码有序，做到在通道上能清晰识别货品；产品堆码严禁倒置、立放、侧放。2.4货位管理： 2.4.1对于重货或出货频繁的货物，可以置于靠通道出口堆放。2.4.2为方便备货，可按产品代码顺序布置货位。2.5码放原则：货物码放高度以不影响最低层货物外箱及产品变形为原则，最高不超过外箱标识的限高高度，码放在托盘上的货物如有超板，货物两边累计超板6CM。2.6所有货物包装完好堆放，在非备货作业期间，箱体上面须盖好，不能裸露存放（处于开放或半开放状态）。散件成品和辅销品，应用纸箱装好，盖好防尘。散件货品，应按先进先出原则，堆放在下批待发的同个货品托盘的最上层。2.7成品堆码，按堆码图摆放： 同一品种、生产日期和批号要集中摆放，在库容允许的情况下，不同生产日期和批号要摆放在不同的托盘上（如需要次要求）。 坏品区产品，若数量不足一个托盘情况下：不同产品但均为同一系列产品可以堆放在同一个托盘，不同产品外箱需做相应的标识，以便区分。（注：不同产品但同一系列产品主要以服装与鞋类来区分） 实操中，整板产品的堆码与堆码图不符时，需通知鸿星尔克驻仓人员现场确认。2.8辅销品堆放： 2.8.1包装及存货量较大的辅销品可直接放在托盘上或其他指定位置(注: 对于使用立体货架的仓库，按仓储方管理系统来管理，均存放在托盘。)；整箱的品种可重叠摆放。滞销产品可以放在下面，以减少库存占用。2.8.2由于辅销品种类繁多，根据各种辅销品的销量进行分类摆放，常用的辅销品集中摆放，并存放在较易取货的位置；平时安排拣货人员将辅销品按十份一叠进行错位摆放，便于盘点和拣货。2.8.3同一产品根据其特点确定其存放位置，在货架上放置一部分，对于多余部分做好登记卡，可以在闲时补充货架辅销品，并做好记录，3标识管理3.1货物标识: 所有货物标识需有货物名称和代码的标识。3.2产品需设置存货卡，记录每次进出仓的数量、批号、来源及去向等情况。同时，每种货物均设一个标识，标明该货物在仓务系统中的全称、代码等信息，该标识放在优先发货的货物上。（注：货仓使用的管理系统能实现库位与批号管理的， 则不用设置存货卡、标识。）3.3同一种产品，不同生产日期/批号堆放在同一个托盘，需做“不同生产日期/批号”相应标识；同类非同一产品（按服装与鞋类之分）堆放在同一个托盘，需做“不同品名、代码”的相应标识。3.4确保货物按“先进先出”原则进行管理。3.5区域标识：库内的储存区（服装品区、鞋类区和辅销品区）、备货区、坏品区、半成品区、系统外物资等区必须有清晰的标识；其中半成品品区标识可为黄色，坏品区标识可为红色，成品区可为绿色。3.6货位标识需与实际摆放的实物一致。4库房储存条件监控4.1仓库的最佳储存环境温度为435之间，相对湿度为45%75%。4.2库房需地面平整，并保持通风，要求防晒、防雨、防潮、避光。4.3库内需装置温湿度计，温湿度检查由仓管员定期作温湿度观测，并认真填写温湿度记录表，记录签名需有记录人和审核人，记录保存期2年。4.4出现偏差时，有异常情况应及时处理，并采取措施进行调节： 库外湿度大于室内湿度时关闭门窗，小于室内湿度则打开门窗或排气扇通风透气。 货仓室内温度35度或湿度75%时，应立即采取降温或防潮措施：1小时内启动相关通风设施。 须密切关注当地的天气变化，提前做好启动通风排气、保暖或降温设施的预警，确保在室温超出最佳范围时启用相关调节设施。5害虫防治5.1库房应保持干燥通风，潮湿季节应对货物做好防潮保护，避免滋生害虫。5.2库内应有防虫鼠设施，如粘老鼠、驱鼠器、捕鼠笼和灭蚊蝇器等。5.3库区按期需进行害虫防治，尤其在墙角、下水道口或地漏处等处用少量公司规定使用杀虫剂喷洒，防止害虫进入库房，做好日常的防治工作。若害虫控制无效或仓储方自身条件允许，则聘请专业公司进行，并做好虫害防治记录。5.4杀虫剂若非专业公司提供的，可用外购家居用的杀虫剂；存放需与库存货物分开单独保管。5.5若发现生虫货物应隔离摆放，清理现场。5.6库内不可有猫、狗等动物进入，严禁在库内进食、摆放盆、留有积水。6安全6.1禁带火种进入库区内，严禁在库区内吸烟，库房内不可存放私人物品。6.2库区需配置消防设施，如灭火器、消防栓等，同时需定期检查消防设施使用有效期并做好记录。6.3不得存放有毒有害，易燃易爆等危险性物料，以及其他有粉尘，刺激性气味，或污染性的货物。6.4为加强产品安全管理，需做到人离库即锁门。7卫生7.1人员要求：7.1.1作业人员需持有效健康证进行上岗。7.1.2作业人员必须穿戴整洁的衣服，不得着背心或赤膊、穿拖鞋等；在进行货物分拣备货时双手和身体不得有明显污渍。7.2仓管员每天需对管辖区域当天有进出的货物进行整理，堆放整齐，并清扫主要通道及区域，保持库房地面清洁，下班前应清除垃圾杂物。7.3货物表面灰尘每周至少清洁一次；立体仓的，置于第一层货架的货物表面每周至少清洁一次，置于第二层及以上的物品表面每半个月至少清洁一次，并保持干净。7.4每次发货前，需检查货物表面清洁状况，对于有灰尘、脏的外箱，需进行清洁，保持货物干净。7.5地面每周至少一次彻底清扫，并拖地。7.6库内每季度至少全面彻底清洁一次，连同天花板、风扇/吊扇、门、窗等清洁。7.7每天做一次卫生清洁记录，每月月底上交给鸿星尔克驻仓人员存档备查一份，保存期2年。7.8自用清洁工具、衡量器具、叉车等用具卫生要求：7.8.1需整齐摆放在固定位置，凡接触货物的用具如叉车等，每日上班前用抹布擦拭干净；7.8.2有叉车的货仓，为了防止漏油与货物污染，需对叉车的插梢、轮子、轴承等进行检查或添加润滑油，并定期检测，发现问题及时报告主管并报修；建立填写叉车检查及保养记录，记录需由记录人和审批人签名，保存期2年。7.9关键控制点7.9.1持有效健康证作业7.9.2着装整洁7.9.3货物、地面、用具等全面清洁。8转区操作处理8.1转区目的：禁止半成品及坏品销售出仓，使其与成品分开管理，确保公司销售的产品质量良好。8.2转区是指盘点完毕、坏品更换包装作业后或在收发货等日常工作中,对以下特别货物进行转区操作，转区方式有： 成品区转入坏品区：好品区中，如有破损的产品或因货物本身有质量问题而不能正常销售，需对该货物进行转区操作。 成品区转入半成品区：成品区中，离保质期6个月以内（含6个月）且完好无损产品，需对该产品进行转区操作。 坏品区转入成品区：坏品经处理或其他操作完毕后，需对该产品进行转区操作。 半成品区转入坏品区：半成品区中无法在加工处理的产品需转入坏品区。8.3操作步骤：8.3.1货物转区：仓管员在外仓系统内接收到出货单后，将相应的货物放入相应存货区内。8.3.2系统确认发货：货物转移后，在外仓系统相应区域内调出该张单据，输入货物生产日期、生产批号、数量等信息，确认出货。8.3.3系统确认收货：出货后，在外仓系统相应区域内调出该张单据，按对应货物出货信息进行确认收货。8.3.4转区货物在发、收时，货物名称、生产日期、生产批号、数量等相关信息要保持一致性。8.4关键控制点8.4.1保证转区实物与单据的信息相符。8.4.2及时确认系统进、出帐。9存货卡管理9.1目的：提高货仓产品批号追溯的能力和准确性。9.2适用范围：对于未能使用货仓库位管理系统（系统进行生产批号和货位管理）的货仓，才适用存货卡；通过仓储方管理系统来管理，可满足存货卡的管理绩效，则不必启用存货卡。9.3设立产品存货卡：按品种分别设立单独存货卡，如同型号有多个生产批号，则按照批号的先后顺序摆放和发货，如同一批号有型号，需按照型号不同摆放和发货，批号之间用纸皮等隔离物分隔；9.4按区设立存货卡：分成品区、坏品区、半成品区和分区设立。9.5存货卡摆放：摆放在货物存放处的明显位置，与货物名称标识一起摆放在最先发货货物的明显位置上。9.6存货卡记录：货物每次进出仓和转区等操作均需准确、清晰地记录。9.7存货卡检查：每天检查存货卡，保证卡、帐和物一致，如有不一致时，需及时查找原因并调整。9.8存货卡填满后分区按品种保管备查，保存期限产品保质期再加半年。9.9样式和填写方法见附件9.10关键控制点9.10.1产品生产批号登记，保证帐实相符。9.10.2存货卡保存10消耗物料管理10.1消耗物料是指在收、发货过程中仓库需要使用的物资，例如：周转箱、封箱胶等。10.2周转箱管理：10.2.1周转箱用途：主要用于在备货过程中，用于非整箱零散的货物进行合理拼箱包装；或因产品外箱的外观质量有问题而需更换周转箱。10.2.2周转箱分类有2种：一种是鸿星尔克配发的专用周转箱；另一种是其他产品的空纸箱。10.2.3使用周转箱拼箱时，按第二章“备货管理”中拼箱打包作业的要求执行。10.2.3各货位存放零散产品的包装箱除了使用本产品的包装箱外，只能用专用周转箱，不允许使用其它产品的空纸箱。10.2.4因产品外箱的外观质量有问题而导致更换周转箱，应注意事项：周转箱外表，需由鸿星尔克驻仓人员签名，并标识产品名称、生产日期、批号等信息。10.2.5使用产品箱的周转箱，应注意事项：使用前，应仔细检查该周转箱外观质量，如有污染、破损等异常则不能使用，并及时采取清理出仓处理。10.3封箱胶管理： 10.3.1封箱胶用途：鸿星尔克封箱胶仅供鸿星尔克货物二次包装使用，货物经过周转箱包装后，需用鸿星尔克封箱胶封箱。10.3.2第三方管理的货仓，鸿星尔克封箱胶由仓管员负责保管，仓管员按用量分卷使用，但至少有1卷备用；对于已经领用的封箱胶需建立封箱胶使用登记表或用存货卡登记，至少每天登记一次使用情况。10.4消耗物料领用申请10.4.1仓管员根据平时使用量，于每周五预计下周各种消耗物料使用量，报鸿星尔克驻仓人员填写货控单（实行先领后使用做法）。10.4.2领用后的物料放在备货区随时使用；未经申报领用的物料，不能随意挪用。10.4.3货控单填写签名说明：货控单需由鸿星尔克驻仓人员与仓管员签名有效。10.4.4领用后物料需设台帐，实物与登记表结存数需相符，如有异常应立即查找原因，杜绝帐实不符。10.5关键控制点10.5.1实行先领后用10.5.2节约使用10.5.3严格控制用途10.5.4设立封箱胶台帐11坏品管理11.1坏品来源分类及相应处理11.1.1来料货损：到货验收时发生的破损，仓管员、承运商司机双方签名确认到货异常报告，后提交报告鸿星尔克驻仓人员作处理意见，核准后，转入坏品区。11.1.2现场作业失误货损作业造成货损，仓储方需书面确认，由鸿星尔克驻仓人员填写货控单（注明可用或不可用），核准后，转入坏品区；造成损失按合同由仓储方赔偿。11.2坏品储存管理11.2.1堆放11.2.2分区分类摆放：坏品区单独摆放在一个区域，需与成品、半成品分开；在坏品区内，可利用产品与不可利用产品需分开摆放，不能混放。11.2.3产品分类摆放：服装与鞋类需分箱、分托盘摆放，同一种产品最佳单独放在同一个周转箱内，若同类产品（按服装和鞋类分类）放在同一个周转箱内需用纸板隔开。11.3标识11.3.1坏品区需有清晰的标识。11.3.2可利用产品与不可利用产品需有不同标识区分。11.3.3内装坏品的外箱需有一个存货卡，登记内容构成有：产品名称、代码、数量、生产日期、生产批号，何时转入及转出坏品，什么原因造成坏品等等。11.3.4每月盘点：每月最后一天，若遇工作日，则顺延星期六或星期日进行全盘，划分“可用”与“不可用”两类，填报货仓坏品统计明细表；统计表需有鸿星尔克驻仓人员和仓储方经手人签名确认。统计表保存期1年。12盘点12.1盘点类型12.1.1盲盘：是指盘点人在实物盘点时看不到货物帐面库存量的盘点。盲盘是让盘点人如实清点及报告实物库存量，避免盘点人隐瞒盘盈货物数量的一种盘点方式。该盘点方式的操作顺序为： 根据盘点表上的货品名称（表上不显示帐存数量），按货品盘点，如实记录实物数量； 从系统下载库存报表； 核对库存报表中的帐存量与实物数量的差异； 签字确认。12.1.2按系统报表盘点：是指盘点人在进行实物盘点前已从系统报表中获得货物帐存数量，在盘点时根据帐存数量核对实物数量是否相符的盘点方式。该盘点方式的操作顺序为： 系统下载库存报表； 对照报表进行实物盘点； 核对库存报表中的帐存量与实物数量的差异； 签字确认。12.1.3拆垛盘点：指盘点时，对每个产品至少抽一个托盘进行逐箱清点，该托至少开箱抽检一箱原厂包装箱产品；对辅销品至少抽检5个品种的原箱各一整箱开箱清点的方式。 （注：拆垛盘点可视盘点需要而进行）12.2盘点频率及对应方式12.2.1RDC日盘点： 盘点方式：按系统报表盘点；仓储方单独全盘一次产品（只对产品数量作清点）； 盘点时间：当日备货作业完毕后。12.2.2周盘点： 盘点方式：按系统报表盘点；仓储方需定期抽盘产品、辅销品（尤其发货较频繁的货物）； 盘点时间：视工作情况，每周至少一次。12.2.3月盘点： 盘点方式：盲盘；仓储方、鸿星尔克驻仓人员及主管共同参与，全盘库内所有货物（产品、辅销品）； 盘点时间：每月最后一天,如遇工作日则顺延星期六或星期日； 说明：盘点过程中，如需进行收、发货，须经鸿星尔克货仓主管同意。12.2.4年终盘点: 盘点方式：盲盘（鸿星尔克财务组织的复盘则采用按系统报表盘点的方式）加拆垛盘点；仓储方及鸿星尔克公司规定人员共同参与，全盘库内所有货物（产品、辅销品、帐外物资）； 盘点时间：一般为每年最后一个月的最后一天，具体时间由鸿星尔克公司财务部安排； 说明：盘点过程中不能进行收、发货。12.2.5特殊事件盘点：货仓搬迁、更换仓管员、鸿星尔克管理部门（包括物流部、财务部）要求进行的其他盘点。12.2.6说明：日盘点、周盘点为之日常盘点，该盘点时间不能影响货仓的正常收、发等日常工作。12.3盘点前的准备工作12.3.1货物整理：仓储方需对所盘货物进行整理，便于计数与盘点，对盘点困难较大的应该提前预盘。12.3.2货物堆放：所盘货物需摆放整齐，同一品种的货物尽量摆放在相邻货位，同时按成品区、半成品区、坏品区、帐外物资分区放置，并有明确标识。12.3.3将所有已实际收发货的单据在系统中作收发货确认（或登帐），确保系统数据真实，记帐准确。12.3.4做好盘点用具、相关报表/记录及人手安排。12.4盘点步骤12.4.1记录系统截止收、发货单号。12.4.2打印盘点表。12.4.3盘点顺序：按货仓货物的摆放顺序或（盘点表排列顺序）这种方法在全面盘点时不建议采用，容易出现漏盘依次盘点，逐一清点库存实物，记录实际盘点实物的数量，生产日期等信息。12