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芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈芆莄衿肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肂羄蒁螃袄莃蒁薃膀艿蒀蚅羃膅葿螈膈肁蒈袀羁莀蒇薀螄芆薆蚂罿膂薅螄螂肈薅蒄羈羄薄蚆螀莂薃蝿肆芈薂袁衿膄薁薁肄肀薀蚃袇荿虿螅肂芅虿袇袅膁蚈薇肁肇芄蝿袃肃芃袂腿莁节薁羂芇节蚄膇膃芁螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蚀螁芀莇袃羇膆莆薂衿肂莆蚅肅莀莅螇袈 -表格办公室文件控制 文件一览表 XY/D2006（办公）01（ ）文件发放、收回、销毁记录 XY/D2006（办公）02（ ）文件更改单 XY/D2006（办公）03（ ）记录控制 记录一览表 XY/D2006（办公）04（ ）质量目标 质量目标完成情况月检查表 XY/D2006（办公）05（ ）管理评审 会议记录 XY/D2006（办公）06（ ） 管理评审报告 XY/D2006（办公）07（ ）人力资源 年度培训计划 XY/D2006（办公）08（ ） 培训记录 XY/D2006（办公）09（ ） 人员任职资格鉴定表 XY/D2006（办公）10（ ）工作环境 生产环境（消毒）、员工卫生检查记录 XY/D2006（办公）11（ ）生产技术部基础设施 设备日常点检表 XY/D2006（生产）01（ ）设备定期维护保养计划及实施记录 XY/D2006（生产）02（ ）设备检修计划及实施记录 XY/D2006（生产）03（ ）设备台帐 XY/D2006（生产）04（ ）设备备件台帐 XY/D2006（生产）05（ ）工装台帐 XY/D2006（生产）06（ ）生产过程 生产计划 XY/D2006（生产）07（ ）产品生产记录单 XY/D2006（生产）08（ ）操作记录 XY/D2006（生产）09（ ）返工返修单 XY/D2006（生产）10（ ）生产指令单 XY/D2006（生产）11（ ）包装指令单 XY/D2006（生产）12（ ）工序流程卡 XY/D2006（生产）13（ ）产品消毒记录表 XY/D2006（生产）14（ ）业务部合同评审 合同台帐 XY/D2006（业务）01（ ）合同评审表 XY/D2006（业务）02（ ）业务记录 XY/D2006（业务）03（ ）采购控制 采购计划表 XY/D2006（业务）04（ ） 原材料购进登记表 XY/D2006（业务）05（ ）供应商调查表 XY/D2006（业务）06（ ）合格供应商名单 XY/D2006（业务）07（ ）服务过程 服务记录 XY/D2006（业务）08（ ）产品防护 库存物资台帐 XY/D2006（业务）09（ ）采购产品保管状况记录 XY/D2006（业务）10（ ）产品存放情况检查记录 XY/D2006（业务）11（ ）原辅材料、成品货位卡 XY/D2006（业务）12（ ）原材料发放登记表 XY/D2006（业务）13（ ）产品销售记录单 XY/D2006（业务）14（ ）顾客满意 顾客满意度调查表 XY/D2006（业务）16（ ）质检部检验试验装置 检验、试验仪器设备台帐 XY/D2006（质检）01（ ）内部质量审核 年度内部质量审核计划 XY/D2006（质检）02（ ）内部质量审核检查表 XY/D2006（质检）03（ ）内部质量审核报告 XY/D2006（质检）04（ ）内部质量审核不符合项报告 XY/D2006（质检）05（ ）过程监视测量 质量管理体系运行情况月检查表 XY/D2006（质检）06（ ）产品监视测量 原材料检验报告 XY/D2006（质检）07（ ）过程检验记录 XY/D2006（质检）08（ ）产品检验报告 XY/D2006（质检）09（ ）产品标签（合格证、说明书）使用清单 XY/D2006（质检）10（ ）不合格品控制 不合格品处理记录 XY/D2006（质检）11（ ）纠正预防措施 纠正预防措施表 XY/D2006（质检）12（ ）纠正预防措施落实情况检查表 XY/D2006（质检）13（ ） 编号：XY/D2006（质验）07（ ）原 材 料 检 验 报 告 单样品名称规格型号样品批号供货单位抽样数量抽样日期抽检部门检验日期包装情况检验依据检验项目 标准规定 检验结果 结论：检验： 复核： 质检部部长：编号：XY/D2006（质验）09（ ）产 品 检 验 报 告产品名称规格型号产品批号灭菌批号抽样数量抽样日期抽检部门检验日期包装情况检验依据检验项目 标准规定 检验结果 结论：检验： 复核： 质检部部长：编号：XY/D2006（办公）06（ ）会 议 记 录会议名称管理评审会 质量分析会 内审首次会 内审末次会 其他时 间年 月 日 时地 点参加人员议程发言单位/人员内 容编号：XY/D2011（办公）08（ ）2011 年 度 培 训 计 划序号培训内容实施月份培训周期培训形式参加部门/人员备 注 编号：XY/D2011（办公）09（ ）培 训 记 录培训课程地点培训时间记录人参加人员有效性评价：编号：XY/D2010（办公）09（ ）培 训 记 录培训课程培训时间记录人参加人员。有效性评价：编号：XY/D（业务）03（ ）业 务 及 评 审 记 录对方单位名称/姓名/联系电话联络形式电话 传真 来访 其他记录人/日期联 络 事 项评审项目 商品供应能否满足口能口否 交货期限能否满足口能口否 质量能否满足口能口否 价格能否能接受口能口否 付款方式能否接受口能口否其他评审内容:评审结论:总经理审批:编号：XY/D（业务）03（ ）业 务 及 评 审 记 录对方单位名称/姓名/联系电话联络形式电话 传真 来访 其他记录人/日期联 络 事 项评审项目 商品供应能否满足口能口否 交货期限能否满足口能口否 质量能否满足口能口否 价格能否能接受口能口否 付款方式能否接受口能口否其他评审内容:评审结论:总经理审批:编号：XY/D2006（业务）03（ ）业 务 记 录对方单位名称/姓名/联系电话联络形式电话 传真 来访 其他记录人/日期联 络 事 项事项办理办理部门 办理结果签字/日期：编号：XY/D2006（业务）03（ ）业 务 记 录对方单位名称/姓名/联系电话联络形式电话 传真 来访 其他记录人/日期联 络 事 项事项办理办理部门 办理结果签字/日期：编号：XY/D2006（业务）08（ ）服 务 记 录日 期顾客名称/地点服务项目/内容服务负责人顾客签字 编号：XY/D2006（质检）12（ ）纠 正 预 防 措 施 表部门编制/日期主管/日期不符合事项：原因分析：纠正预防措施：预定完成日期：纠正措施确认： 确认者: 年 月 日 质检部长: 年 月 日 编号：XY/D2006（质检）11（ ）不合格品处理记录产 品责任单位检验员检验日期不合格情况：原因分析： 车间： 生产技术部： 年 月 日 年 月 日纠正预防措施： 责任单位主管： 年 月 日处理结果： 车间主管： 年 月 日效果确认：检验员： 年 月 日 编号：XY/D2009（质检）06（ ）质量管理体系运行情况月检查表时间被检查单位检查人检查依据检查情况： 编号：XY/D2009（办公）06（1）质量目标完成情况月检查表时间被检查单位检查人检查依据YY/A01-2005质量目标完成情况：奖惩决定： 总经理： 年 月 日 编号：XY/D2006（质检）03（ ）内部质量审核检查表被审核单位： 第 页条款号检查内容审 核 记 录不符合项 编号：XY/D2006（业务）16（ ）顾客满意度调查表顾客名称联系人地址电话号码产品名称出厂日期产品数量使用时间对本公司产品满意度： 外 观： 满意 基本满意 不满意产品质量： 满意 基本满意 不满意产品性能： 满意 基本满意 一般 不满意 差 使用操作： 满意 基本满意