燃气工程管理制度.doc

燃气工程技术管理制度 （一）总则1、目的通过对工程建设过程控制，确保工程施工顺利进行，使工程建设的进度、质量、成本、安全文明施工等满足要求，实现工程管理的科学化。2、适用范围本制度适用于图纸设计完成至工程竣工验收期间的工程建设管理；3、基本原则 工程建设要严格执行国家相关法律和公司各项规章制度，并在城市建设有关法规指导下，做好工程项目的立项、规划、勘察、设计、预结算和现场管理等工作。2、工程管理(1) 工程质量的管理 贯彻执行国家、行业质量标准，严格质量管理。 监督检查监理人员做好质量监督工作。 保证甲供材质量符合要求，监督材料的复检工作，重要工程应进行见证、抽、测试或实体检测。 对施工组织设计进行审定调整补充，对重点部位关键工序施工工艺进行论证。 审核监理报验的资料，检查监理对隐蔽工程施工过程的监理工作是否到位。 对施工中出现的质量缺陷及时提示监理和施工单位进行整改，并留存影像资料。 发生质量事故应及时上报主管部门，同时进行事故调查，分析事故原因，必要时聘请专家进行论证鉴定，研究制定处理方案，由施工单位进行处理，经验收合格后方可恢复施工，并由监理提交质量事故处理报告。 利用自有的检测手段或委托第三方进行检测、复核，严把质量关。 随时检查施工方形成的施工资料。妥善保管施工图纸资料，做好施工资料的管理、归档工作。 随时巡检，跟踪监督施工质量，制止不规范的施工行为。(2) 工程进度管理 根据工程项目总进度计划进行分项控制，分项工程进度必须服从项目总进度计划。 各分项工作必须服从总进度计划，及时对计划执行情况进行评估总结，合理调整。 审查施工单位制定进度控制方案，对目标方案进度进行分析，制定可行的防范对策，使施工单位工程进度计划具有较强的可操作性。 合理调配资金，防止因资金问题导致工期延误。(3) 工程费用控制管理 工程建设费用控制的根本目的是最大限度地降低工程成本。 工程施工和甲供材料应按规定采取招投标和比价采购的方式选择施工队伍和供应商，降低工程成本。 对招标文件认真审查，最大限度地避免由于工程发标漏项和供货范围不清造成的工程或采购费用增加。 严格控制工程变更、签证，发生时由现场工程管理员根据施工方提出的原因、数量报专业组共同商定，勘察数量核实签单量。 工程进度款的支付，实际完成工作量，与监理共同审核报量单，提供支付工程款依据，避免超工程量支付。 把签证单、变更单、竣工图等结算资料备份给经营管理部，配合进行竣工结算初审。(4) 工程材料管理 工程开工前，应备齐工程所需各种材料，保证材料供应充足，避免耽误工期。 监督工程材料质量，不得将不合格的材料用于工程，给工程带来隐患。 建立施工单位台帐，并审查施工单位用料计划。(5) 工程预决算管理按照公司相关工程预决算管理制度执行。(6) 对施工单位的管理公司根据国家有关规定对施工单位实行工程招投标制度，对已中标施工单位的工作实行综合评价制度进行管理，对每个单项工程进行评价，每个年度要进行年终综合评价，实行末位淘汰。 施工单位的资质必须在项目建设单位进行备案，并到当地政府主管部门办理相关开工手续。 施工单位必须按照公司的各项规章制度开展工作。 督促施工单位及时办理市政质量监督书。 施工单位、监理单位上岗人员必须持上岗证，绝对不允许无证上岗。 在施工前，工程管理人员必须参加施工图纸会审，熟悉了解施工图和各种施工规范、规程和技术标准等。 对隐蔽工程进行自检，经检查合格后，办理隐蔽工程验收手续。如验收不合格，应采取措施进行修理或重新施工。 做好管道强压、气密性记录，并收集整理试验资料以及设计变更资料。 对施工过程中质量问题及时提出处理方案，经工程管理人员会同设计人员研究，责成施工单位限期解决。附：考评表-年度施工单位考核表施工单位负责人工程数量合格率项目全 年 统 计 情 况权重得分工程质量25工程进度20工程费用20竣工资料10竣工决算8服从甲方4服从监理3投诉情况10综合评分工程管理员 评 价 签字：建设单位 评 价签字：监理单位评 价 签字：工程技术部 评 价签字：(7) 对监理单位的管理工程监理在工程项目建设中发挥着重要的作用，不仅要在施工过程中进行全过程的质量控制，还要对工程中投资、工程进度、安全进行控制。公司根据国家有关规定对监理单位实行招投标制度，对已中标监理单位的工作实行综合评价制度进行管理，对每个单项工程进行评价，每个年度要进行年终综合评价，实行末位淘汰。 监理单位代表建设单位对燃气施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。 监理单位接到建设单位监理委托单后，开始按合同执行监理职责。 监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻燃气工程施工现场。 监理单位应严格执行公司燃气工程工作程序和流程的有关条款，并严格按现行建设工程监理规范及监理合同内容履行监理职责。 监理人员在工程监理过程中应当遵纪守法、诚信、公正、科学的准则。 监理人员必须认真做好监理周报表和月报表，并按时向工程技术部上报。 工程监理应客观公正地执行监理任务，对应当监督检查的项目不检查或不按规定检查的，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。 监理部门必须依照与建设单位签订的工程监理合同条款内容，认真履行职责，若出现工程质量、工程工期延误、人身安全等重大问题或事故，应进行惩罚和追究责任。处罚额度由建设单位根据有关规定提出。 由于燃气工程建设一般不进行地下勘探，设计中依据的地质资料和地下管网资料有时会与实际情况有较大的出入，在庭院管网及城市道路管线施工过程中不可预测的因素较多，产生现场签证的较多。因此，在进行现场签证时必须做到如下四点：a. 时间的及时性：每项签证要求在7个工日内办结，否则，视该签证无效。b. 内容的准确性、完整性：这是指签证中应全面如实的反映工程现场情况；c. 格式的规范性、有效性：规范性主要指签证内容和格式尽量符合有关定额的要求，有效性指签证应是三方人员共同签证认可（三方指：施工单位、建设单位、监理单位）。d. 影像资料的对应性、清晰度：要求监理单位严格执行签证原则：公正、公平、公开，凡经发现由于签证给建设单位造成损失的，将给其一定的处罚（根据损失大小而定）。 监理人员在政治方面、业务方面不符合条件、不胜任工作的，建设单位有权向监理单位提出更换人选，监理单位必须认真对待，及时调整人员。 监理纪律：a. 整个工程项目中，监理人员不得利用职权向施工单位或用户方索要钱财。b. 不得利用职权要求施工单位或用户请客。c. 中间环节的工程交验、对施工单位的正常报验，监理人员不得以各种理由推后或刁难，必须按规定要求执行。凡上述几条造成不良影响或影响工期造成经济损失的，将该监理人员辞退并对其单位进行罚款。 审核施工单位的竣工资料，及时将竣工资料汇总（施工资料、竣工图、接点资料、监理资料等）上报到工程技术部。 定期对监理人员进行燃气专业（设计规范、施工规范、工作程序等）培训，并进行考核，不合格者不准上岗，以此不断提高工程监理人员的监理水平和业务能力。附：考评表-年度监理单位考评表监理单位负责人工程数量合格率项 目全 年 统 计 情 况权重得分工程质量25工程进度15施工投资20安全、文明15竣工资料5配合程度5服从甲方5投诉情况10综合评分工程管理员评 价 签字：建设单位评 价签字：施工单位评 价签字：工程技术部评 价签字：（三）制度管理1、施工图会审管理为保障工程施工的顺利进行，杜绝施工过程中的设计变更，减少工程额外投资，特制订本管理办法。(1) 会审内容 施工图设计是否符合审查过的初步设计的原则。 施工图设计是否满足各项标准和要求。 施工图设计是否与实际管线线路由相符。 施工图中各专业之间的衔接是否明确，分工是否明确。 确认施工图是否有可操作性。(2) 会审时间会审安排在工程招标结束，监理单位确定后举行。(3) 参加人员 工程技术部现场工程管理员及相关技术人员。 项目建设单位相关人员。 监理公司各专业监理工程师。 设计代表及设计院各专业设计人员。 施工单位各专业工程师。(4) 准备工作 设计院按照建设单位规定的交付日期按时将施工图纸提交建设单位，由建设单位分发给监理及各专业施工单位。 参加会议的各单位在一周之内认真审核完图纸，将图中错误、前后矛盾及不明确的地方记录汇总。 工程技术部通知参加图纸会审的各单位具体会审时间，并由监理负责收集汇总各单位的审图意见。(5) 图纸会审程序 由工程技术部组织图纸会审会议。 设计院各专业设计人员分别对各专业每一份图纸做汇报说明。 各施工单位按专业逐条向设计人员提出图纸审核意见。 现场工程管理员提出图纸审核意见。 监理单位提出图纸审核意见。 设计院各专业设计人员对各审图单位提出的问题现场一一做出答复，并提出解决办法和整改日期，书面答复不得晚于一周。 由建设单位做总结，就图纸中存在问题要求设计院在限定的日期内解决，并在施工图会审结束后，由监理整理图纸会审会议纪要，经工程技术部审核，各参会方签字后，由监理总监签发。(6) 说明 会议结束后设计院根据会议纪要的要求在限定的期限内对施工图进行改进，以满足施工要求。 监理单位对图纸会审的结果负有主要责任。附表：图纸会审记录图纸会审记录时间： 编号：图纸序号图纸名称及编号存在问题解决办法工程技术部：设计单位： 施工单位：建设单位： 监理单位：2、施工图交底为规范施工图交底，使施工图交底工作取得良好效果，特制订本办法。(1) 内容设计院根据审图会议纪要的要求完成施工图的改进后，由监理组织施工交底，确保设计被施工单位正确全面的理解，满足施工要求。(2) 参加人员 现场工程技术管理人员。 项目建设单位人员。 设计代表。 现场监理员。 施工单位代表。(3) 工作程序 由工程技术部提前三天通知各施工单位参加施工图交底。 由工程技术部主持，设计代表进行施工图交底就施工单位的问题做出回答。对于设计代表不能回答的问题，要求设计院以传真的形式答复监理满意为止。 施工单位负责出技术交底纪要，报送监理单位、建设单位及工程技术部。3、图纸资料催交管理办法为保证施工图按计划交付，确保工程进度计划的实现，制定本办法。(1) 工作内容 图纸交付进度的监督、调整、管理； 影响图纸设计进度问题的协调。(2) 图纸催交依据 设计合同、施工进度计划。 有关调整施工进度计划的会议纪要。 有关调整图纸交付进度计划的会议纪要。(3) 图纸催交程序 现场工程管理员根据设计合同督促设计院按时交付图纸，及时掌握图纸设计进展情况，如有问题及时向公司领导汇报。 若是因设计内部各专业间业务衔接问题，设计图纸不能按进度完成，工程技术部应马上与设计院联系进行协调，并派专人负责解决，直到图纸到达为止。 若因建设单位设备订货、审批程序等问题，工程技术部及时向公司领导汇报，并以工程联系单的书面形式与有关部门或上级部门进行情况通报。将解决的结果向设计院通报。 若因设计院与建设单位设备供应商之间的资料配合问题，工程技术部以工程联系单的书面形式通知物资部尽快将设计所需的设备资料提供给设计院。(4) 说明 对于疑难问题要分清关键所在，立即上报，不得拖延。 施工进度计划调整后，设计进度计划需做相应调整的，工程技术部应与设计院书面联系，对交图计划作出调整，必要时组织设计单位、监理单位、施工单位参加的协调会议，就新的交图计划达成书面协议。 监理或施工单位提出的合理的图纸调整需求，工程技术部应尽快与设计院协商，以满足施工要求。附表：项目内部工程业务联系单 项目内部工程业务联系单日期： 年 月 日 编号：工程项目名称事 由发送单位经办人签发接收单位4、单位工程开工审查办法为使单位工程开工审查工作规范、程序化、控制资金流动，特制订本办法。审查程序如下：(1) 每个新开工的单位工程开工前7个工作日，施工单位应填写工程开工报告，报监理单位审查。(2) 监理单位收到工程开工报告后，在两日内提出审查意见。(3) 若监理单位同意开工，签署意见后报工程技术部审批，审批后，将工程开工报告返回监理单位，由监理单位负责监督实施。5、工作量实际完成统计报表审核程序为保证工程按进度计划执行，控制投资，特制订本办法。(1) 审核内容审核施工单位月工作量统计表是否与实际进度相符。(2) 审核依据 工程承包合同 工程施工进度计划(3) 审核程序 施工单位在每月23日按监理要求的格式编制月工作量完成统计表，报监理公司审核，经监理审核后在一日内报工程技术部审核。 工程技术部接到监理公司上报的实际工作量完成月报表后，组织相关技术人员到现场检查核实，如符合或优于施工进度计划，则按当前进度计划执行，若未达到施工进度要求，则要求监理组织施工分析会议，找出影响施工进度计划的原因并作出适当调整，以满足工程总体进度计划。 根据工程实际完成量，支付进度款。6、工程协调会议制度（工程例会）为保证工程顺利进行，及时协调解决施工过程中存在的问题，特制定本办法。(1) 工程协调会议内容 施工图设计中存在的问题。 物资采购存在的问题。 工程进度、质量安全、文明安全施工等问题。 工程间衔接问题。 其它涉及工程的有关问题。(2) 工程协调会参加人员现场监理员、施工单位负责人、设计院设计代表、建设单位负责人、现场工程管理员、物资部材料员等相关人员。(3) 工程协调会准备由施工单位编制本单位的汇报材料，报监理公司，由监理公司审核汇总，材料内容包括： 工程进展情况。 工程质量安全情况。 需建设单位出面解决的问题。(4) 会议程序 汇报上次会议所提出问题的解决情况。 施工单位汇报进度、质量、安全情况和需解决的问题。 监理提出问题解决办法。 建设单位有关负责人发表意见并作会议总结。(5) 说明 会议每周召开一次。 协调会会议由工程技术部主持。 协调会议结束后，由工程技术部编写整理会议纪要，经建设单位有关人员审核后，各参会人员签字后，以建设单位名义发出。 监理负责落实执行会议纪要内容。 对于协调会未解决的问题，由工程技术部负责召开专门会议协调解决，仍未解决的其他事宜，请求有关领导或部门帮助解决。7、工程质量进度巡查制度工程技术部现场工程管理员要经常深入现场，掌握施工动态、收集信息，识别不符合项或隐患，要求监理适时发出纠正和预防指令或通知，督促施工单位采取切实可行的措施，并检验其实施效果，使工程按进度进行。工程技术部每月定期对现场工程管理员进行巡查指导(1) 现场巡查程序现场巡查是一项日常检查、监督管理工作，巡查频率取决于施工进度和需要。(2) 巡查内容 施工进度、工艺质量、安全隐患和不按设计施工现象。 监督检查先期发出的通知、整改事项及预防措施的实施结果。 现场物料管理、标识等文明施工情况。 施工单位间交叉施工的相互影响程度。 巡查要有记录，以备查看。8、工程整改管理办法为使工程整改规范化，确保工程质量和安全文明施工，特制订本办法。(1) 工作内容工程质量、工程管理、安全文明施工等方面出现问题的整改。(2) 工作依据施工承包合同、有关设计资料、国家现行标准规范、安全文明管理的相关规定。(3) 工作程序 发现问题，现场工程管理员口头或书面通知监理公司，由监理公司向施工单位发整改通知单。 施工单位根据整改通知单要求整改后，填写整改报验单报监理公司。 监理公司负责对整改结果进行实地审查。并在整改报验单上签署意见，如整改符合要求，则报现场工程管理员；否则令施工单位继续整改，直至符合要求为止。 现场工程管理员对整改结果进行审核，如发现不符合整改要求，则对监理公司进行相应处罚，并责令监理公司按工程整改办法组织施工单位进行整改。附：工程整改通知单工程整改报验单工程整改通知单日期： 年 月 日 编号：工程项目名称整改要求监理单位现场监理总监接受单位接收人工程整改报验单日期： 年 月 日 编号：工程项目名称整改结果施工单位经办人负责人监理审核建设单位意见9、工程质量事故处理(1) 工程质量事故定义 由于工程质量不合格和质量缺陷，从而造成或引发经济损失，工期延期或危及人的生命安全和社会正常秩序的事件，称为工程质量事故。 质量不合格是指工程质量没有满足规定的要求。 质量缺陷是指工程没有满足预期的使用要求或合理期望（包括有关安全的要求）。一般指工程不符合国家或行业有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求。(2) 工程质量事故划分按事故的性质和严重程度划分： 一般事故：经济损失在1万元内的质量事故。 重大事故：a. 建筑物、构筑物或其他主要结构倒塌； b. 不满足标准规范或设计要求的基础严重不均匀沉降，建筑物倾斜，结构开裂或主体结构强度严重不足，影响结构的寿命，造成不可补救的永久性质量缺陷或事故；c. 影响建筑设备及其相应系统的使用功能，造成永久性质量缺陷；d. 经济损失在1万元以上。(3) 工程质量事故处理依据 质量事故的实况资料。 具有法律效力、得到有关当事各方认可的工程承包合同、设计合同、材料和设备采购合同，以及监理合同。 有关技术文件和档案。 有关法律法规。(4) 工程事故处理程序 当发现工程质量事故或缺陷后，监理公司首先以质量通知单通知施工单位，要求停止有质量缺陷部位、和其有关联部位及下道工序的施工，必要时，要求施工单位采取防护措施，并将情况汇报给工程技术部。 施工单位接到质量通知单后，在监理公司、工程技术部的组织参与下进行质量事故调查，并写出调查报告。 监理公司、工程技术部组织各有关单位对调查报告进行审查，审查后填写监理联系单，并答复施工单位。 施工单位编制处理方案，附在质量事故方案处理报审表后报监理公司，监理公司提出处理意见后报建设单位及工程技术部。 将监理公司和建设单位及工程技术部的意见反馈给施工单位。 施工单位实施处理方案，处理完成并自检后报监理审查。 监理公司验收完后编写质量事故处理报告上报建设单位及工程技术部。10、工程停工及复工管理办法为使工程停工及复工工作规范化，特制订本办法(1) 内容工程建设存在重大质量安全隐患时，经监理批准，施工单位必须按停工通知单要求停工整顿。施工单位整改完成后，要求填写复工申请表报监理公司审核。(2) 依据施工承包合同、设计资料、现行国家标准规范。(3) 工作程序 当监理公司认为工程建设存在重大质量安全隐患时，由监理向建设单位及工程技术部建议，经建设单位及工程技术部核实后通知监理，由监理公司以书面形式下发停工通知书。 施工单位接到停工通知书后按其中规定的部位和时间采取停工措施，并按监理要求立即整改。 施工单位整改完成后填写复工申请表，并列出具备复工条件的详细说明，报监理公司审核。 监理公司经过审核后，如认为整改符合要求，则签署意见并上报建设单位及工程技术部，同时将复工申请表下发给施工单位同意复工。否则要求施工单位继续整改。11、设计变更与工程变更管理办法(1) 设计变更管理 设计变更的原因设计变更分两种情况：一是设计过程中的设计条件变更引发设计变更；二是设计完成后，由于设计自身错误或其他原因引起变更。在项目管理中，按变更责任来管理，这既是设计质量保证的重要内容，也是设计质量进行动态管理的重要措施和手段，并根据变更落实到相应方的责任上，从而对工程建设费用进行有效控制。a.建设单位变更因为建设单位的原因，产生的设计变更，对建设进度、人工时耗的影响，由建设单位负责所发生的费用。b.项目变更由设计施工单位引起的设计变更，对建设进度、人工时耗的影响，由设计施工单位负责所发生的费用。项目变更中，经建设单位同意确认负责设计变更所发生的费用，仍然属于项目变更。c.施工单位变更施工单位提出设计修改、变更，称为“核定单”，所发生的费用由施工单位负责，并要保证建设进度按合同规定进行。 设计变更管理程序设计变更按以下程序进行管理：a.由设计变更单位填写设计变更（修改）通知单，设计变更（修改）通知单中包括：变更内容、变更原因、变更对费用进度的影响、监理等有关方的会签意见等内容。b.设计变更（修改）由设计单位审核批准进行，重大设计变更（修改）由设计单位主要负责人审定后报监理和建设单位批准确认。(2) 工程变更管理 工程变更类型a.建设单位变更由于建设单位要求或同意修改建设施工任务范围或内容，导致合同费用或进度计划发生变化。由建设单位书面同意确认批准的建设单位变更。b.项目变更不是由建设单位提出的工程变更，而是由施工单位内部提出的重要变更或次要变更累积到对工程项目建设进度和费用有重大影响的变更。由于建设项目生产操作和安全需要，或为符合规范、标准的变更，称为强制性变更。 工程变更管理a.建设单位变更管理建设单位提出变更要求后，由工程技术部提出变更通知单，详细说明变更的内容、理由，说明对有关部门、专业产生的影响和变更所需的资料，由经营管理部估算费用，并对工程进度影响进行评估，经审核后报建设单位批准。b.项目变更管理签订合同后，由于组成的报价基础资料发生变更，导致施工单位内部总费用变化达到某一控制额度。设备材料采购定价发表前后，追加采购任务导致出场装运时间推迟和设备材料在采购中出现重大质量和意外事故等使工程费用、进度受到影响。施工用材和分包费用变更，项目任务范围变更造成费用人力变化。由发现以上问题和提出变更的部门提出项目变更单，说明变更内容、原因，由经营管理部对费用、进度影响情况进行评估，划分是强制性变更或选择性变更，由工程技术部确认项目变更单，批示有关部门进行项目变更工作，如未达到重要项目变更范围则作为变更累积依据，达到规定数值时，便可转成正式项目变更。(3) 变更审批程序 施工单位出具变更后，首先上报建设单位，之后交付设计院和监理工程师审查其可行性。 施工单位、监理工程师审查同意后在设计变更单上签署意见，由监理公司送交建设单位，重大设计或工程变更应组织会议审查。 批准后的设计或工程变更由监理公司送建设单位存档。 设计或工程变更应经设计、施工单位、监理、建设单位会签完后方可施工，如情况紧急，可先出设计变更通知单经各方口头同意后施工，事后五个工作日内办理签证。 建设单位设计工程变更审批权限：由项目建设单位负责人审批。 审查意见处理： 同意方案，各方在相应的变更上签署意见，监理和施工单位根据此执行；不同意方案则返回监理公司，并说明理由。 变更格式 设计和工程变更一式六份A4纸打印，碳素笔签字；变更存档时提供电子版。12、工程竣工验收管理规定(1) 总则通过规范工程竣工验收程序，提高工程质量。(2) 适用范围适用于公司市政燃气管道、场站、小区庭院及户内安装工程等竣工验收。(3) 职责 工程验收小组负责组织工程施工质量竣工验收。工程验收小组成员组成：组长：工程技术部部长副组长：行政主管部门、建设单位负责人、安全管理部部长、物资管理部部长、监理公司总监组员：工程技术部技术人员、设计人员、现场工程管理员、物资管理员和生产运行管理员等。(4) 工作程序 竣工验收应具备的条件工程项目达到下列条件，施工单位向工程验收小组提出验收申请：a.施工单位按设计内容、设计要求、施工规范和施工任务通知单等要求施工完毕，完成自检且监理单位检验合格；b.竣工资料和竣工文件按规定汇编整理完毕。c.工程材料核销完毕。当未能全部满足上述条件，但能够满足用户要求部分通气条件的，经建设单位负责人同意，可进行部分验收。 竣工验收的依据a.工程竣工验收应以国家现行有关标准、施工验收规范、施工年度承包合同、工程施工许可文件和本办法为依据。b.工程文件（包括设计说明书、施工图纸、工程变更单、施工联络单、图纸、审校意见、技术交底纪要等）。c.设备、材料质量证明文件。d.工程竣工资料、图纸（验收时必须提供竣工蓝图）。 竣工验收管理程序a.接收验收申请：施工单位按照竣工验收应具备的条件自查合格后，向监理提出验收申请，监理进行初步验收，合格后签署验收意见，并向建设单位提出工程验收申请。建设单位提前两个工作日将接收的资料送交验收小组。b.竣工验收由建设单位召集工程验收小组及监理、施工单位等参加。工程验收根据工程所在地行政主管部门的要求，可邀请燃气主管部门、技术监督部门参加。c.竣工验收：竣工验收分为工程介绍、资料审查、现场查验、合议评定、签署报告五个部分。(a) 工程介绍施工单位对工程概况、施工特点等情况进行介绍；工程监理对质量、进度、设计变更及现场签证等情况（尤其是隐蔽工程技术部分）进行介绍，现场工程管理员作必要补充。(b) 资料审查验收小组组长负责安排验收小组成员对提交的资料进行审查,施工单位应及时解答竣工资料中存在的问题，及时询问和记录。竣工资料审查应全面检查提供资料是否与资料清单相符，材料设备质保书是否齐全有效,验收小组成员对审查意见应予记录，验收小组组长根据会议意见，整理并形成竣工资料审查意见,填写工程质量验收单。如在资料审查中发现不符合要求时，验收小组组长通知现场工程管理员对施工单位下达整改告知，整改完毕后重新组织验收。(c) 现场查验 资料审查通过后，验收组长负责组织竣工工程的现场检查，现场工程管理员应事先通知用户代表人员、施工单位等相关人员参加。验收小组成员必须按照施工图纸、城镇燃气设计规范（GB50028-2006）、城镇燃气输配工程施工及验收规范（CJJ33-2009）及公司施工技术管理规定等要求，根据各自的职责和分工，对竣工工程进行全面检查，采取外观检查、实际测量等手段，对工程质量、数量进行查验，并做好记录。包括：u 实物数量与设计及变更是否相符；u 气密性试验；用气条件相关内容是否符合规范要求。u 验收小组对现场检查的结果应填写工程质量验收单，并经验收小组成员签字确认。(d) 合议评定现场查验结束后，验收小组组长召集验收成员对施工质量、安全、资料等进行工程综合评议。(e) 签署报告验收合格的工程，验收小组组长签署工程质量验收单，并下发工程竣工合格通知书。如果验收不合格，由监理负责监督施工单位整改，并重新组织验收。d.竣工资料存档。验收合格的工程竣工资料，由现场工程管理员搜集并移交建设单位存档。工程竣工资料内容如下：(a) 工程依据文件u 施工任务通知单、开工报告、竣工报告、工程保修书等；u 工程技术设计文件、施工图和工程报建文件；u 工程设计变更通知单（图）、工程量清单等；u 技术交底记录、施工组织设计（方案）；u 材料、设备、仪表等的出厂的合格证明，材质书或检验报告；竣工图纸。(b) 检验合格记录u 管沟检验记录；隐蔽工程验收记录；u 沟槽及回填合格记录；u 防腐绝缘合格记录；u 焊接外观检查记录和无损探伤检查记录；u 管道吹扫合格记录；u 强度和严密性试验合格记录；u 设备安装合格记录；u 电气、仪表安装测试合格记录；u 在施工中受检的其他合格记录。(c) 竣工资料的质量要求u 竣工资料必须做到要与工程实际相符。u 必须使用法定计量单位。文字、线条、数字清晰工整，不得使用易褪色笔类书写、绘制。u 工程名称、工程编号、施工设计图必须按统一编号顺序排列。(d) 竣工图的基本要求竣工图必须齐全、准确。竣工图应反映隐蔽工程、实际安装定位、设计中未包含的项目、燃气管道与其他市政设施特殊处理的位置等。竣工图必须与设计变更资料、隐蔽工程记录相对应。竣工图中没有变更的施工图，加盖“竣工图专用章”作为竣工图。施工图中有部分变更的施工图，可在原图上修改，修改的部分加盖“竣工图核实章”，全图修改后加盖“竣工图专用章”。改动大的施工图应由施工单位重新绘制竣工图。施工单位需提供至少六份的竣工资料。四份以书面形式装订（壹正叁副）、两份以光盘形式拷贝。13、燃气安装工程工作程序规定燃气安装工程工作程序按照内蒙古威斯特燃气控股有限责任公司燃气安装工程工作程序的有关要求执行。14、文明施工管理规定文明施工管理按照内蒙古威斯特燃气控股有限责任公司文明施工管理规定的有关要求执行。15、燃气工程质量通病规定燃气工程质量通病按照内蒙古威斯特燃气控股有限责任公司燃气工程质量通病整治手册的有关要求执行。16、燃气工程竣工资料填写规定燃气工程竣工资料填写按照内蒙古威斯特燃气控股有限责任公司燃气工程竣工资料填写模板的有关要求和标准执行。17、工程签证(1) 土方工程 签证范围：a.开挖、回填探坑（由于设计或者现场实际需要建设单位委托施工单位进行的），若该专项合同价款内已经涵盖此内容，则不予签证。b.超宽开挖、回填，破路及恢复路面（须有明确合理的理由）。c.特殊原因，需要二次及以上开挖、回填的工作坑；二次泥土搬运。d.与穿越管接驳增加的开挖及回填，单位统一为m3。e.建设单位、监理确认开挖路段有旧基础、坚石、混凝土，确需机械或人工凿挖进行作业的。以上须附相应位置的数码照片、相关变更文件（如需要）作为签证的支持附件。 详细说明：a.挖土类型必须注明土的类别（一、二、三类土）、旧基础、坚石、混凝土开挖，由施工单位、监理、预算员、现场工程管理员共同现场核实。b.合同价款范围之外增加的余土外运、施工场地平整、清理，以实际外运量进行签证（须详细注明运输工具的容积和实际发生数量、外运距离等），施工单位上报的工程量由监理和现场工程管理员共同核实后签证。c.合同单价范围之外增加石子、买土、砂回填按m3计算(含买石子、土、黄沙和运输及人工费), 并详细列出回填沟槽的长宽深, 不允许以车计算或金额签证。d.保护板数量：按实际有效铺设数量计算（间隔不得超过3cm），抽查部分若超出该数值，则整条管线的保护板工程量将按比例扣除，并另行增加处罚。不计算保护板材料损耗和运费，只计取安装费。e.路面修复按照修复面积进行签证，单位为，并注明修复厚度。（修复厚度按监理和现场工程管理员要求的厚度），签证时按（长宽）算出面积并注明厚度，再附简图标明。（开挖宽度必须按合同单价规定范围进行，如未有特殊变更等原因而超出的开挖量修复由施工单位承担）。(2) 管道安装工程 因建设单位或特殊原因造成无法施工的已焊接管道安装、拆除及材料的二次运输。 建设单位委派的零星工程。以上需有相关文件做支持附件。(3) 机械台班、人工、签证 汽车台班、发电机台班、空压机台班、挖机台班、污水泵台班、人工等超出定额范围之内的，如需在新建工程和钢管断气施工、钢管带气开孔、PE管断气施工、带气开孔中签证时，需要有明确的理由，并经工程技术部核实。 吊装台班：在桥管吊装安装时才计算(定额之外的)吊装费（每跨度40米只计算一次）。架空管不计吊装费,如特殊情况的确需要吊车，需报工程技术部和监理同意后才能计算。 进行决算时，若按定额结算，记录机械台班数的办法为：机械台班施工4小时按0.5个台班计，4小时施工8小时按1个台班计；若按市场价格结算，记录机械台班数以实际发生的机械小时数为准。 人工签证只有在结算标准中无相应项目时按实签证人工，由施工单位报监理和建设单位同意后方可计算。（施工4小时按半个人工计， 4小时施工8小时按1个人工计）。以上机械须注明机械规格。(4) 支架安装签证时需画该支架简图，并列出各型材规格长度和分别按五金手册规定米重核算出的重量，按实际安装数量计算，材料损耗不予计算。支架制作安装费包含膨胀螺栓材料费，油漆（含除锈）另计。（乙供材料按实际发生数量计算）。(5) 防腐工程 防腐需签证，按竣工图埋地钢管长度计算。 防腐面积按实际发生计算。 埋地钢质燃气管道（包括地面上30部分）和补口防腐按特加强级处理。 套管安装按米计算（含套管制作安装焊接费、两端加油麻沥青，套管表面除锈、防腐，两端30加强级防腐）。 埋地无缝管表面的除锈工程量按钢管表面积（D2*L）进行签证。 架空焊接燃气管道刷漆（根据设计要求）按管道竣工长度和标准外径核算刷漆和除锈面积。竣工图必须标明架空管部分的规格、长度。(6) 改造和抢修工程 发电机台班、污水泵台班、空压机台班等按实际发生签证。（如钢管断气施工工作内容已含汽车台班、发电机台班就不另计） 土方开挖按改造和抢修方案的需要和要求，确定是人工或机械开挖，并按照实际情况签证。 夜间抢修施工人工费按公司相关规定执行。 管道拆除、清洗按实际发生汽车台班、机械台班和人工签证。 挖掘机的小时台班，如不满或等于半小时，按半小时计；如超过半小时，按一小时计。发生搬运费时，根据实际情况协商确认。 涉及特殊工程由工程技术部、经营管理部共同协调确认。(7) 签证管理 签证必须字体工整，不得涂改。 每单项签证之间须留一空白行作为监理和现场工程管理员修改签证的地方。 每单项签证要写明计算过程以及计算结果，必须有小计项，上报决算时签证单必须有相应的编号。 监理和现场工程管理员对签证的修改必须用红笔、用“”右斜杠修改。 签证必须按结算标准相应类别按实签证。 签证简图必须清晰、准确、易懂，必须用尺子画线，做到横平竖直。 涉及变更增加的工程量必须附设计变更单。 施工现场签证必须及时，单项工程完工超过七个工作日可拒绝签证，所做的工程量予以作废。 涉及运行改造和抢修、维护的工程必须由场站负责人复核签字。 签证审批权限：由项目建设单位负责人审批（特殊情况可电话、口头请示相关领导，得到批准后先行施工，相关手续后补）。 所有工程量必须在施工现场签证（复核），最迟不能超过三天，并在一周内交工程技术部部长审核。 工程技术部将不定期抽查现场签证情况，对不执行签证管理规定的施工单位将进行处罚。 签证数量一式两份（建设单位、经营管理部各存一份）。 针对以上签证意见，如施工单位未按要求书写签证单，监理和工程技术部必须要求其重新书写，否则予以拒签。 所有签证单原则上不涉及单价和金额，特殊情况需要注明的，参照本款第10条执行。18、燃气工程结算制度燃气工程结算按照甲乙双方签订的施工合同的约定执行。二、技术管理制度（一）技术管理规定1、技术管理基本规定(1) 开展科学研究，加速科学普及，使科学技术促进生产。积极发展新产品、新工艺、新材料、新技术，改革老产品，不断提高技术装备水平。(2) 合理组织本企业技术力量，建立健全各项技术管理制度，保持良好的生产技术工作秩序，不断促进生产发展。(3) 认真做好公司的技术服务工作。2、工艺管理(1) 工艺管理的内容：工艺流程的改进、工艺规程的制定与修改、工艺研究、会签、技术事故分析。(2) 工艺流程是企业的根本法规之一，是技术操作的依据。为保证生产正常进行，全公司必须严格遵守。(3) 工艺技术人员要经常深入现场调查了解生产情况，并对实际中存在的技术或工艺问题提出改进意见。(4) 定期提出技术工作分析报告，及时制定技术措施，以保证生产正常进行。(5) 不定期召开专题技术分析研讨会，以提高员工的技术操作水平和产品质量。(6) 工艺操作规程的修改必须以适应生产发展为前提，一般性问题的修改由部门负责人批准，较大问题的修改由总工程师批准。(7) 重大的工艺改革，必须有可行性研究报告，并由以总工程师为首的技术改造研讨会讨论决定。3、技术进步管理(1) 动员广大员工积极参加合理化建议活动，凡属技术方面的合理化建议应以书面材料报工程技术部，工程技术部组织有关技术人员研究审理，提出采纳意见后报总工审批。(2) 对每条建议工程技术部要造册登记，做到条条有着落，件件有答复。(3) 对新产品试制，新技术、新工艺的推广应用和提出合理化建议的有功人员及发明创造者，工程技术部适时报请公司予以奖励。(4) 合理化建议和技术改进奖励办法。(5) 为了鼓励全公司员工积极提出合理化建议，努力进行技术革新和技术改造，促进公司生产水平的不断提高，特制定本办法。(6) 本公司员工提出的合理化建议，被采纳应用后，凡经济效益显著的，均按本办法予以奖励。(7) 贯彻精神鼓励与物质奖励相结合的原则，对重大合理化建议项目并取得特殊经济效益的，除按本办法给予奖励外，经有关专业组织评定审批，可破格授予相应职称或晋升工资，并报市，区科委按国务院有关奖励条例执行。(8) 合理化建议的奖励，按年终经济效益核算，标准为： 奖励等级 年终效益（万元） 奖金 荣誉奖 100以上 0.5 奖状 50-100 0.5 奖状 10-50 1 奖状 5-10 1 奖状 1-5 1 奖状 1以下 2 奖状(9) 对改善劳动条件，保证安全生产，消除污染公害等不能直接以经济效益核算的合理化建议，按其作用大小评定奖励等级。(10) 以总工程师为首，各有关人员参加成立合理化建议管理委员会，工程技术部负责其日常业务。(11) 奖励审批程序：合理化建议应用一年后，由应用单位写出效果报告，由合理化建议委员会组织专门人员实地鉴定核算，决定奖励等级，并报经理批准。(12) 合理化建议奖金从受益费内支付，一次或逐月摊入生产成本。(13) 对弄虚作假，骗取奖金者，视情节给予适当处分并扣回奖金。4、技术教育与普及(1) 为适应我公司发展的需要，工程技术部配合人力资源部及其它有关部门认真开展员工技术教育工作。(2) 技术教育工作要根据员工技术状况和生产需要由人力资源部提供培训计划，工程技术部协助人力资源部选择材料、聘请教师组织教学和考试、考核等工作。(3) 经常开展新技术资料的推荐工作，以扩大员工对科技知识的视野，激发学习技术的兴趣和热情。(4) 工程技术部应配合行政部做好工程技术人员的评、聘工作。5、标准化管理标准是人们对事物认识的统一口径、工作准绳，是从事生产建设工作的一种共同依据。标准一经发布就成为法律性文件，必须遵照执行。（1）标准化机构和任务工程技术部负责组织制定、审查本公司的技术标准。负责在全公司范围内推行标准化工作。工程技术部对技术标准，负责组织贯彻、落实国家标准、部颁标准。认真编制本公司的标准化实施细则。积极推广国际标准。宣传和普及标准化知识，让广大员工了解在企业内部推行标准化的意义。（2）标准的制定与审批根据公司标准化机构的特点，企业标准的制定采取分工负责制：一般的技术标准和技术管理制度由具体部门负责起草，工程技术部负责审核；