公司人力成本分析表

公公司司人人力力成成本本分分析析表表 项项目目201220122013201320142014201520152016201620172017备备注注 一 在岗人数 期初 期末 2120015002000350045005200 二二 经经济济效效益益指指标标 1 营业收入 万 178000256000383000499000590334632037 2 增加值 纯收入 万 92001000030000430715330142132 3 成本 费用总额 万 162000243000352000439090526463587837 三三 人人力力成成本本总总额额 万万 226002032823526366924636651320 1 固定工资总额 年薪制 岗位制 2 变动工资总额 3 其他形式固定补贴 车贴 通讯补贴 4 社保费用 公司缴纳部分 5 其他福利费 节假日 误餐 交通车分摊 等 7 培训费 8 招聘费 9 离职成本 经济补偿 代为通知金等 项项目目201220122013201320142014201520152016201620172017备备注注 四四 经经济济效效益益指指标标 1 人力成本效率 营业收入 人力成本 7 8812 5916 2813 6012 7312 32 2 人力成本利润效率 净利润 人力成本 0 410 491 281 171 150 82 3 人均工资 年薪制 岗位制 4 人均人力成本 人力成本 职工数 5 人力成本含量 人力成本总额 成本 费 用 总额 13 95 8 37 6 68 8 36 8 81 8 73 6 工资成本含量 工资总额 人力资源成本 7 工资率 工资总额 营业收入 8 人力成本率 人力成本总额 营业收入 12 70 7 94 6 14 7 35 7 85 8 12 9 全员劳动生产率 营业收入 职工数 148 33170 67191 50142 57131 19121 55 五五 增增长长率率指指标标 人数增长率 营业额增长率 人力成本增长率 10 05 15 73 55 96 26 37 10 68 人力成本效率增长率15 06 12 21 25 55 7 99 7 35 人力成本总额 时间人力成本总额在岗人数人均人力成本 2012年22600120018 83 2013年20328150013 55 2014年23526200011 76 2015年36692350010 48 2016年46366450010 30 2017年5132052009 87 人力成本含量 时间总成本人力成本总额人力成本含量 2012年1620002260013 95 2013年243000203288 37 2014年352000235266 68 2015年439090366928 36 2016年526463463668 81 2017年587837513208 73 22600 20328 23526 36692 46366 51320 人人力力成成本本总总额额 万万 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 10 00 12 00 14 00 16 00 18 00 20 00 人力成本总额人数 人均人力成本 162000 243000 352000 439090 526463 587837 人人力力成成本本含含量量 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 10 00 12 00 14 00 16 00 总成本人力成本总额 人力成本含量 时间人力成本总额在岗人数人均人力成本 2012年 22600120018 83 2013年 20328150013 55 2014年 23526200011 76 2015年 36692350010 48 2016年 46366450010 30 2017年 5132052009 87 时间总成本人力成本总额人力成本含量 2012年 1620002260013 95 2013年 243000203288 37 2014年 352000235266 68 2015年 439090366928 36 2016年 526463463668 81 2017年 587837513208 73 人力成本总额 人力成本含量 22600 20328 23526 36692 46366 51320 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 10 00 12 00 14 00 16 00 18 00 20 00 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 人人力力成成本本总总额额 万万 人力成本总额人数人均人力成本 162000 243000 352000 439090 526463 587837 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 10 00 12 00 14 00 16 00 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 人人力力成成本本含含量量 总成本人力成本总额人力成本含量 22600 20328 23526 36692 46366 51320 人人力力成成本本总总额额 万万 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 10 00 12 00 14 00 16 00 18 00 20 00 人力成本总额人数 人均人力成本 162000 243000 352000 439090 526463 587837 人人力力成成本本含含量量 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 10 00 12 00 14 00 16 00 总成本人力成本总额 人力成本含量 时间人力成本总额在岗人数人均人力成本 2012年 22600120018 83 2013年 20328150013 55 2014年 23526200011 76 2015年 36692350010 48 2016年 46366450010 30 2017年 5132052009 87 时间总成本人力成本总额人力成本含量 2012年 1620002260013 95 2013年 243000203288 37 2014年 352000235266 68 2015年 439090366928 36 2016年 526463463668 81 2017年 587837513208 73 人力成本总额 人力成本含量 22600 20328 23526 36692 46366 51320 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 10 00 12 00 14 00 16 00 18 00 20 00 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 人人力力成成本本总总额额 万万 人力成本总额人数人均人力成本 162000 243000 352000 439090 526463 587837 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 10 00 12 00 14 00 16 00 2012年2013年2014年2015年2016年2017年 人人力力成成本本含含量量 总成本人力成本总额人力成本含量 时间人力成本总额在岗人数人均人力成本 2012年 22600120018 83 2013年 20328150013 55 2014年 23526200011 76 2015年 36692350010 48 2016年 46366450010 30 2017年 5132052009 87 时间总成本人力成本总额人力成本含量 2012年 1620002260013 95 2013年 243000203288 37 2014年 352000235266 68 2015年 439090366928 36 2016年 526463463668 81 2017年 587837513208 73 人力成本总额 人力成本含量 22600 20328 23526 36692 46366 51320 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 10 00 12 00 14 00 16 00 18 00 20 00 2012年2013年2014年2015年2016年20