质量管控——主控、A、B、C质量规范表.xls

检检修修队队常常规规检检修修项项目目质质量量管管控控材材料料上上交交明明细细表表 检检修修作作业业 指指导导书书 维维修修作作业业标标准准 包含 维修作业标 准 确认清单 常常规规检检修修质质 量量检检查查记记录录表表 技技术术交交 底底记记录录 A A类类检检修修项项目目 质质量量层层级级管管理理记记 录录表表 B B类类检检修修项项目目 质质量量层层级级管管理理 记记录录表表 质质量量检检 查查形形式式 质质量量验验收收 资资料料上上交交时时 限限 业业主主要要求求编编施施 工工方方案案的的项项目目 年年修修主主控控 班组自检 检修队 的专检 班组自检 检修队专检员进行专检签字盖章 由业主 方点检员在 常规检修质量检查记录表 上签字验收 定修结束后三 个工作日内 年修结束五个 工作日内 定定修修主主控控 A A类类层层级级 班组自检 检修队专检员进行专检签字盖章 技术质 量部复检 由业主方点检员在 A类检修项目质量层 级管理记录表 上签字验收 B B类类层层级级 班组自检 检修队专检员进行专检签字盖章 技术质 量部抽查 由业主方点检员在 B类检修项目质量 层级管理记录表 上签字验收 C C类类层层级级 采取班组自检制 由班长明确质量负责人作为自检员或由班长担任自检员进行质量控制 以每次定 年修 的项目清单为依据 每份抽查项目总数量10 不少于3项 班组自检 检修队 专检员的 抽查 班组自检 检修队专检员进行抽检签字盖章 专检员 对定 年 修C类项目的抽查结果要记录在 C类检修 项目抽查记录表 日日修修 抢抢修修项项 目目 采取班组检修质量自检制 由班长明确质量负责人作为自检员或由班长担任自检员进行质量控制 班组检修质量自检制 检修队进行抽查 备备注注 1 1 标标记记 符符号号为为必必须须规规范范上上交交材材料料 2 2 经经业业主主方方签签字字批批准准的的检检修修作作业业指指导导书书原原件件 技技术术交交底底要要求求经经交交底底人人和和被被交交底底人人签签字字的的原原件件 3 3 维维标标要要求求经经检检修修队队技技术术负负责责人人签签字字确确认认 施施工工前前经经点点检检员员确确认认并并在在确确认认清清单单上上签签字字 检检修修队队在在现现场场进进行行全全面面检检查查的的主主要要内内容容 A 定 年 修主控项目 A B C类质量层级管理项目的工程实体质量和软件资料 B 重要工序 关键工序 特殊过程 关键过程 试压项目以及隐蔽项目等 C 主要备品备件确认 设备解体检查情况 设备安装 回装检查情况 计量器具使用情况等 D 与施工同步的技术资料 质量记录 技技术术质质量量部部工工作作梳梳理理摘摘要要20112011年年度度分分公公司司各各类类表表格格台台账账规规范范编编号号汇汇总总 时时间间工工作作内内容容上上报报单单位位 每每月月5 5日日前前 月月 检检修修产产品品质质量量控控制制信信息息月月报报表表 总总公公司司 常规检修质量检查记录表 QG MBT JXC ZL 006 R01 每每月月2323日日前前 技技术术质质量量实实绩绩分分析析 PPTPPT工工程程部部 A类检修项目质量层级管理记录表 QG MBT JXC ZL 006 R02 每每月月2626日日前前 分分公公司司技技术术质质量量例例会会 PPTPPT部部长长 B类检修项目质量层级管理记录表 QG MBT JXC ZL 006 R03 每每月月月月底底前前 本本部部工工作作内内容容及及计计划划 ExcelExcel综综合合办办 C类检修项目抽查记录表 QG MBT JXC ZL 006 R04 质量异议通知单 QG MBT JXC ZL 006 R05 每每周周一一周周检检查查预预报报 OAOA 主主控控 A B A B质质控控要要点点同同步步报报 总总公公司司 纠正和预防措施情况表 QG MBT JXC ZL 006 R06 每每周周五五 周周报报 WordWord工工程程部部 质量事故 质量异议 登记台帐 QG MBT JXC ZL 006 R07 每每周周四四准准备备周周五五 分分公公司司工工程程例例会会 资资料料 PPTPPT工工程程部部 质量事故通报 QG MBT JXC ZL 006 R08 现场质量检查记录表 QG MBT JXC ZL 006 R09 每每月月3 3日日前前 技技术术开开发发项项目目情情况况统统计计表表 ExcelExcel总总公公司司 月 检修产品质量控制信息月报表 QG MBT ZL 274 R02 技术资料发放登记表 QG MBT JXC KJ 005 R01 技术资料借阅登记表 QG MBT JXC KJ 005 R02 技术交底记录 QG MBT JXC KJ 005 R03 备备注注 具具体体表表格格样样式式见见 技技术术管管理理实实施施细细则则 QG MBT JXC KJ 005 QG MBT JXC KJ 005 20112011和和 质质量量管管理理实实施施细细则则 QG MBT JXC ZL 006 2011 QG MBT JXC ZL 006 2011 各各检检修修队队明明确确各各类类表表格格编编号号 上上交交材材料料正正确确填填写写相相应应编编号号 检检修修队队班班组组资资料料袋袋应应放放置置常常规规检检修修项项目目质质量量管管控控材材料料清清单单 检检修修作作业业 指指导导书书 维维修修作作业业标标准准 包含 维修作业标 准 确认清单 常常规规检检修修 质质量量检检查查记记 录录表表 技技术术交交 底底记记录录 A A类类检检修修项项目目 质质量量层层级级管管理理 记记录录表表 B B类类检检修修项项目目 质质量量层层级级管管理理 记记录录表表 质质量量检检 查查形形式式 质质量量验验收收 资资料料上上 交交时时限限 业业主主要要求求编编施施 工工方方案案的的项项目目 年年修修主主控控 班组自检 检修队 的专检 班组自检 检修队专检员进行专检签 字盖章 由业主方点检员在 常规检 修质量检查记录表 上签字验收 定修结束 后三个工 作日内 年修结束 五个工作 日内 定定修修主主控控 A A类类层层级级 班组自检 检修队专检员进行专检签 字盖章 技术质量部复检 由业主方 点检员在 A类检修项目质量层级管 理记录表 上签字验收 B B类类层层级级 班组自检 检修队专检员进行专检签 字盖章 技术质量部抽查 由业主 方点检员在 B类检修项目质量层级 管理记录表 上签字验收 C C类类层层级级 采取班组自检制 由班长明确质量负责人作为自检员或由班长担任自检员进行质量控制 以每次定 年修的项目清单为依据 每份抽查项目总数量10 不少于3项 班组自检 检修队 专检员的 抽查 班组自检 检修队专检员进行抽检签 字盖章 专检员对定 年 修C类项 目的抽查结果要记录在 C类检修项 目抽查记录表 日日修修 抢抢修修项项 目目 采取班组检修质量自检制 由班长明确质量负责人作为自检员或由班长担任自检员进行质量控制 班组检修质量自检制 检修队进行抽 查 备备注注 1 1 标标记记 符符号号为为班班组组资资料料袋袋内内必必须须规规范范放放置置的的材材料料 2 2 放放置置经经业业主主方方签签字字批批准准的的检检修修作作业业指指导导书书原原件件或或复复印印件件 技技术术交交底底要要求求经经交交底底人人和和被被交交底底人人签签字字的的原原件件或或复复印印件件 3 3 维维标标要要求求经经检检修修队队技技术术负负责责人人签签字字确确认认 施施工工前前经经点点检检员员确确认认并并在在确确认认清清单单上上签签字字 检