生产管理流程.xls

1 1 生生产产订订单单管管理理流流程程 节点各销售分公司 经营总监 市场评估小组 总经理生产管理中心研发中心 技术总监 技术审查小组 北研公司各相关部门 经营管理 综合部 相关规程 表单 1 2 3 4 5 Y 汇总 订 单 评 估 基础 信息 组织 评 审 审批 N 与客户签 订订单或 试验协议 合同 Y 根据订单 出技术方 案和产品 系统清 单 根据 产品试验 协议合同 立项研究 攻关 立 项报告 技术总监 负责审核 审批 N 汇总订单和协 议合同 并编 制年 季 月 销售计划 审 核 N y 审批 y 基础信息表 和 评审记录 合同 计划 批规程 销售计划 技术 方案审批 记录 审批处理 技术方案审批处 理意见 市场评估审批 处 理意见 6 7 8 9 10 11 汇总方案设计 用料计划并组 织和调度生 产 生产总 监 负责审核 检查库存并制定 采购计划 组织生产制造 品质检验 入库 发运 安排 发 运 售后服务 跟踪协调 生产进度 订单跟 踪 订单合 同 协 议备案 和登记 审批材料 清单 出库单 催款 生产计划和生产 通知单 生产跟踪表 质检报告单 入库单 领料单 出库 单 货运单 生生产产订订单单管管理理流流程程说说明明 流程节点责任人工作说明 1基础信息收集 销售服务综 合办 收集客户需求基础信息 组织市场评估小组对客户需求和订单进行评审 2 订单评审 1 组织各相关部门进行评审 评审合格后再签订合同 并下达生产订单 2 如评审不合格 则需要与客户进行沟通 并办理退单 订单审批生产经理对订单进行审批 3订单审批处理生产经理 1 订单无法确定满足客户要求时 通知业务部与客户进行沟通与协调 并 做退单或改单处理 2 如通过则进行下一步 4下达订单生产部 根据订单计划及时将订单转化为生产通知单 并传递到生产部就相关部门 执行 5 制订生产计划生产部 根据订单要求 制订生产计划 并下达各生产部门 确保准 确实施生产 物料供应仓储部 生产部及时与仓储部门沟通 确认物料供应情况 如能满足 则组织生产 如缺料则申请采购 通知采购部采购 6 生产制造生产人员 根据生产计划组织生产 订单跟踪业务部业务部经办人员跟踪监督订单生产情况 确保订单顺利进行 品质检验质量部根据检验标准和程序进行产品检验 确保产品质量 7入库仓储部生产完毕 成品经检验合格入库 等待发运 8 安排发货业务部根据销售合同规定 与客户沟通 确保发货时间 安排发货 发运仓储部检验员协同仓管开具 出库单 发运订单产品 9催款财务部 对已出运的订单 财务部将按订单合同回款时间催促销售员 及时回款 直至货款收回 10售后服务业务部做好售后服务工作 2 2 生生产产计计划划管管理理流流程程 节点总经理生产总监生产计划部采购部各销售分公司生产车间 相关规程 表单 1 2 3 4 5 6 7 8 9 汇总订单用 料计划 审批 审 核 生产过程调 度 年度销售 计划 入库 出货 制订年度 生产计划 汇总 分析 统计报表 物料采 购 用料计 划 计划报表 年度生产计 划表 季度生产计 划表 用料计划 月生产计划 表 生产总结报 告 制订季度 生产计划 季度销售 计划 制订月度 生产计划 月度销售计 划及售后备 品需求计划 审批 审核 组织生 产 编制计 划报表 编制生产 总结报告 审批 审 核 生生产产计计划划管管理理流流程程说说明明 流流程程节节点点责责任任人人工工作作说说明明 1 制订年度生产计划 生产 计划部 由生产计划部主持召集各单位负责人召开年度生产计划会议 根据公司发展战略和经营计划规定的经营目标和年度销售计划 制订当年的生产计划 审核生产总监 审核年度生产计划 并提出自己的意见和建议 审批总经理审批年度生产计划 2制订季度生产计划 生产 计划部 召开季度生产计划会议 按照季度销售计划要求将年度生产计 划分解为季度生产计划 3制订月度生产计划 召开阶段生产计划会议 按照月度销售计划要求制订月度生产 计划 4 用料计划生产车间 根据月度生产计划 向生产计划部上报生产用料的品种 型号 数量 质量要求等计划 计划批准后 由生产计划部报采购 部 汇总订单用料计划生产部汇总用料计划 报生产总监进行审核 审核生产总监 根据购买额度及公司的审批权限进行审核 审批总经理审批签字 5物料采购采购部采购计划经审批后执行采购 6 生产过程调度 生产 计划部 对各下属生产单位的生产过程进行平衡 控制 合理调度物力 人力等资源 对生产现场及时进行监督 管理 组织生产 生产 计划部 按计划组织生产 按季 月度 周召开生产调度会议 对生产过 程中的问题进行协调 调度 产成品通过质检入库 7编制计划报表 生产 计划部 按要求填报生产统计报表 8 汇总 分析统计报表 生产 计划部 每月汇总 分析公司的生产统计报表及计划完成情况的分析报 告 审核生产总监 审核统计报表 报总经理审批 并提出自己的意见 审批总经理审批生产统计报表 9编制生产总结报告 生产 计划部 根据以上信息和资料 编写月度及年度生产总结报告 3 3 生生产产物物料料领领用用流流程程 节点车间主任生产班组长库房保管员库管员生产工人 相关规程 表单 1 2 3 4 生产准备 开具 领 料单 发料 准备 物料 签字 发料 领料单 生产执行 程序 监督复核 生产 计划 领料 生生产产物物料料领领用用流流程程说说明明 流流程程节节点点责责任任人人工工作作说说明明 1 生产计划车间主任将生产计划下发至各班组长 生产准备各班组长 核对了解生产计划 检查物料 设备 人员等 做好 生产准备 2 开出领料单生产班组长生产班长根据 生产准备计划 开领料单 监督复核车间主任车间主任复核领料单 签字确认 准备物料保管员根据 领料单 报原料库主管签字审批并准备物料 签字发料原料库主管审核 领料单 签字并通知保管员发料 3发料 保管员对仓库分发的物料名称 规格和数量进行严格监督 生产班组长对所领物料 生产班长要进行复核 4领料 生产班组长领出生产所需物料 生产工人投料进行生产 4 4 生生产产作作业业进进度度控控制制流流程程 节点 生产车间及各班组生产计划部生产总监总经理相关规程 表单 1 2 3 4 5 6 7 制订生产 计划 审核审批 N 制定进度 措 施 生产计划表 分解 生 产计划 汇总进度措 施 进度控制 发现问题 执行生产计 划 实施 审批 Y Y N 组织 执 行 执行 汇总问题 申请进度调 整 审核 审批 N Y Y N 进度 调 整 制定 措 施 生生产产作作业业进进度度控控制制流流程程说说明明 流程节点责任人工作说明 1 制订生产计划生产计划部 根据生产需求制订生产计划 并交生产总监审核后由总经理 审批 审核生产总监审核生产计划 并报总经理审批 审批总经理 审批生产计划 通过则分解计划 未通过则重新制订生产计 划 2 分解生产计划生产计划部 根据年度 季度生产计划 分解到月度及周生产计划 执行生产计划生产车间根据审批制订的月 周生产计划 迅速落实到个班组 3 进度控制生产车间 根据生产设备以及人力状况 制定并汇总进度控制措施 进 行生产进度控制 生产进度生产总监审批生产进度控制方案 4组织执行车间主任生产总监审批后 由车间主任组织实施 5 发现问题各班组 在生产过程中随时掌握进度情况以及影响进度的因素 如发 现问题 由各班组长要立即上报 汇总问题车间主任 汇总整理分析生产过程中出现的问题 判断是否会影响计划 生产进度 6 申请进度调整车间主任必要情况下 申请进度调整 审核生产总监审核生产进度调整申请表 审批总经理审批签字 7 进度调整车间主任由生产总监和总经理审批后 制订相关措施 并调整进度 执行各班组根据生产车间主任制订的进度调整措施调整生产 5 5 产产品品检检验验工工作作流流程程 节 点 总经理技术总监品质部检验员仓库 生产 车间 相关规程 表单 1 2 3 4 5 6 标准控制 原材料 外 购器材检验 制定 标准 出货检验 发运 总结报告 执行标准 审批 审核 审核 审批 进料检验标准 制程检验标 准 制程巡验 记录表 进料检查记录 入库单 领料单 成品检验标准 成品检验记录 表 出货检验报 告 产品检验标准 合格 入库 生产领 用 制程检验 标准控制 合格 继续生 产 成品检验 标准控制 合格 入库 合格 出库 修订标准 产产品品检检验验工工作作流流程程说说明明 流程节点责任人工作说明 1制定标准质量工程师 质量工程师制定检验标准 交质量经理审核通过后 呈报总 经理审批 2 原材料 外购器材 检验 检验员 根据进料检验标准以及管理制度 实施原材料检验 并做好 记录 库管员检验合格后 交由库管人员及办理入库 生产车间生产车间各班组长根据 领料单 领料 3制程检验 检验员 根据制程检验标准以及控制程序 实施制程巡回检验和零件 专检 并做好记录 生产车间检验合格后继续生产 不合格时执行不合格品管理流程 4成品检验 成品检验员依据成品检验标准以及管理制度实施检验 做好记录 库管人员将检验合格的成品 办理入库手续 准备出货 质量工程师 检验人员 整理检验记录 填写检验报告 上交技术总监审核签字后 再交给总经理进行最终审批 5修订标准质量工程师检验过程如发现问题 要及时修订品质标准 6出货检验检验人员 依据成品检验标准以及管理制度实施检验 做好记录 合格 通知仓库办理出货手续 6 6 不不合合格格品品管管理理工工作作流流程程 节 点 总经理技术总监品质部生产车间相关规程 表单 1 2 3 4 下工序 质检 标识 红色 记录 预防 产品 生 产 隔离 不 合格品 检验记录 不合格品处理单 不合格品处理单 不合格报告 处理不合格 品 返工 审批 审核 判定 不合格 报废让步 合格 不不合合格格品品管管理理工工作作流流程程说说明明 流程节点责任人工作说明 1质检检验员检验过程中发现不合格品 2判定检验员 依据检验标准进行判定 合格则进入下一道工序 不合格 则要用红色标签进行标识 转入到不合格品存放区进行隔 离 3处理不合格品 检验员 根据不合格品的严重程度进行登记 作出返工 报废和让 步接收 特采 等决定 品质部 技术总监 根据品质部作出的返工 报废和让步接收 特采 等决定 进行审核 总经理 对审核后的返工 报废和让步接收 特采 等决定进行审 批 4记录 预防 检验员 质量工程师 记录不合格产品信息 并制订不合格纠正与预防措施 7 7 生生产产设设备备使使用用管管理理流流程程 节点生产总监生产计划部生产车间生产班组相关规程 表单 1 2 3 4 5 6 7 8 9 审批 审批 定期检查 配置设备 整改 制定措施 设备使用制度及 设备台账 设备检查情况 记录表 设备使用 整 改报告 审批 提出要求 提出要求 配备工人 具体操作 接受检查 整改 反 馈 安排负荷 下达负荷 使用制度补充完善 设备台账 组织执行 监督执行 随时监督 发现问题 发现问题 制定措施 限期整改 相应报告 报告存档 审批 生生产产设设备备使使用用管管理理流流程程说说明明 流程节点责任人工作说明 1配置设备生产计划部 按照实际情况 生产负荷 人员情况等配置设备 并对设备使用 部门和生产班组说明设备使用情况注意事项 要求等 必要时要 进行专门的培训 2 安排负荷生产车间根据生产能力综合情况合理设定生产负荷 下达负荷生产车间下达负荷 并配备工人 3 使用制度设备使用单位 设备使用单位要根据设备使用的历史资料 设备相关说明 设备 操作规程及设备使用情况编制使用制度草案 补充完善生产计划部 生产计划部要补充完善生产车间编制的设备使用制度草案 形成 设备使用制度 并报生产总监审批 4 组织执行生产计划部 生产计划部负责建立设备台账并负责 设备使用制度 的执行 做好宣传 教育及培训等工作 监督执行生产车间生产车间在设备使用过程中要监督 设备使用制度 的执行情况 5定期检查生产计划部生产计划部定期检查设备的使用情况 做好点检和巡检工作 6发现问题 生产计划部 生产计划部和生产车间在检查过程中要及时发现问题 并作好记 录 生产车间 7制定措施 生产计划部 生产计划部和生产车间就设备使用过程中发现的问题制定相关措 施 并及时解决好出现的问题 生产车间 8整改生产班组生产班组要对设备使用过程中出现的问题做好整改工作 9相应报告生产计划部 生产计划部要根据生产班组提供的整改反馈编制相应报告 并存 档 8 8 安安全全生生产产管管理理流流程程 节点总经理生产总监安全委员会 生产部 安全主管 下属单位 安全员 相关规程 表单 1 2 3 4 5 6 7 制订年度安 全计划指标 执行安全计 划 生产过程安 全检查 事故原因分 析 年度安全生 产计划 安全报表 安全检查 记录表 安全生产管理 制度 安全委 员会 事故原因 分析 审批审核 事故处理 制定事故处 理办法 审批 审核 生产事故处 理报告 安全报告 下属单位安全 生产指标 审批 审核 发生安 全事故 审批 一般 提交安全报 表 汇总安全报 表 编写安 全报告 制定安全生 产新措施 重大 安安全全生生产产管管理理流流程程说说明明 流程节点责任人工作说明 1执行安全