工艺管理制度及考核办法规定.doc

四川华构构件制造有限公司工艺管理制度及考核办法一、 目的为了加强工艺管理，保证公司生产工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。二、 适用范围本规定适用于公司所有生产工艺技术管理过程控制。三、 职责范围质量管理部是公司工艺技术控制的归口管理部门，负责日常生产的工艺管理工作，组织常规工艺文件的编制、修订和生产现场的工艺纪律日常监督及考核工作。安全生产部各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。四、 正常生产工艺管理1、 各工序的操作人员应熟练掌握本岗位的工艺操作规程，正常生产时必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。2、 当因生产条件变更或遇有有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。3、 为了确保工艺指标的严格执行，安全生产部及质量管理部要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。4、 所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按期进行检定或校准，不得超期使用。5、 各工序操作人员要经过培训，经考核合格后方可上岗作业，并按规定维护保养好所使用的设备。关键工序人员每年应加强培训，至少通过二次培训考核。6、 各工序操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、量具、工装等要妥善存放，保持工作场地清洁卫生。五、 工艺变更的管理1、 通过技术改造后，工艺需要变动的，质量管理部应重新编制或修订工艺文件，并报总工程师批准。2、 工艺控制数据一经确定，安全生产部必须严格执行，如应某种情况工艺数据需进行变更，应及时书面报质量管理部，经总工程师批准。六、 关键工序的确定1、 产品生产工艺确定后，质量管理部应依据关键工序的确定原则，组织相关人员对关键工序进行确定。2、 关键工序确定后，安全生产部对关键工序以质量控制点的方式进行标识。3、 关键工序操作人员应根据质量控制点管理要求进行各项活动并予以记录。 七、 工艺记录的管理1、 质量管理部是工艺记录的职能管理部门，负责对工艺记录的审核和保存工作。2、 安全生产部的工艺记录要真实、及时、规范，并及时归档。八、 工艺文件的控制1、 接收工艺文件的部门必须按照文件管理制度要求，严格进行接收登记，并有具体人员负责管理，确保所有持有的工艺技术文件为有效版本。2、 工艺文件不允许私自复印和外借。质量管理部档案管理员应对生产部门所持有的工艺文件定期进行检查，防止文件的外流和丢失。如发现文件保管不好，将对相关责任人进行相应处罚。3、 工艺文件应保持完整，不允许随意涂改、乱画及缺页现象。4、 因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的部门，应提交申请，写明原因，经质量管理部确认后，报技术总监或质量总监批准后方可发放。九、 工艺管理考核办法为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违反工艺管理规定的部门或个人将根据以下规定进行处理：1、 对于违反工艺管理规定，不按工序操作规程、设备操作规程及相关工艺文件进行操作行为，检查发现后责令其立即整改，并对第一责任人、当班班长处20-50元罚款。2、 因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，若能及时查找原因并调整上报的不作处罚，否则将一并处罚。3、 因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款100元。私自复印的发现一次罚款100元。4、 对一月内造成指标超标3-5次（含3次）的操作工，月末加罚50元；对一月内造成指标超标5-8次（含5次）的操作工，月末加罚50元，并脱岗培训学习一周；对一月内造成指标超标8次以上的操作工，月末加罚100元，并调离岗位。5、 全厂性的工艺纪律检查由生产厂长负责，每月组织有关部门负责人对本办法规定的全部要求执行情况进行检查考核，考核得分80分以上为合格，80-95分为优良，95分以上为优秀。检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施，责成有关部门整改。6、 不按规定操作而造成产品质量不合格、系统降负荷、停车等严重后果的，依后果的严重程度，造成的影响大小及发生的经济损失大小等情况，经过公司