鳞片石墨项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 鳞片石墨项目简介及立项备案申请鳞片石墨项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2012-2015年我国鳞片石墨出口数量基本稳定，保持在11到13万吨区间，出口价格呈现下降趋势，由2011年的1200美元/吨，逐渐下降至900美元/吨。2014年我国出口海关统计显示，日本、美国、德国是我国鳞片石墨的主要出口市场。日本是我国鳞片石墨出口的最大市场，出口量达2.39万吨，同比增长39.7%，出口平均价格为970美元/吨，同比下降4.74%。美国为2.1万吨，数量略低于日本，同比增长9.4%，出口平均价格为954美元/吨，同比增长0.27%。德国列第三位，数量为1.3万吨，同比增加28.4%，出口平均价格为1047美元/吨，同比下降3%。从石墨出口分洲別统计可以看出口，亚洲、欧洲、美洲是我国鳞片石墨出口的主要市场，合计占据了出口总量的97%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人周xx（三）项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37958.97平方米（折合约56.91亩），其中：净用地面积37958.97平方米（红线范围折合约56.91亩）。项目规划总建筑面积56179.28平方米，其中：规划建设主体工程36097.49平方米，计容建筑面积56179.28平方米；预计建筑工程投资4446.31万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为鳞片石墨，根据市场情况，预计年产值13250.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11022.33(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4446.314439.18193.6811022.331.1工程费用万元4446.314439.188929.911.1.1建筑工程费用万元4446.314446.3134.59%1.1.2设备购置及安装费万元4439.184439.1834.54%1.2工程建设其他费用万元2136.842136.8416.62%1.2.1无形资产万元893.27893.271.3预备费万元1243.571243.571.3.1基本预备费万元550.49550.491.3.2涨价预备费万元693.08693.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元11022.3311022.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1831.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8929.914192.956626.958929.918929.918929.911.1应收账款万元2678.971205.541875.282678.972678.972678.971.2存货万元4018.461808.312812.924018.464018.464018.461.2.1原辅材料万元1205.54542.49843.881205.541205.541205.541.2.2燃料动力万元60.2827.1242.1960.2860.2860.281.2.3在产品万元1848.49831.821293.941848.491848.491848.491.2.4产成品万元904.15406.87632.91904.15904.15904.151.3现金万元2232.481004.611562.732232.482232.482232.482流动负债万元7098.143194.164968.707098.147098.147098.142.1应付账款万元7098.143194.164968.707098.147098.147098.143流动资金万元1831.77824.301282.241831.771831.771831.774铺底流动资金万元610.58274.77427.41610.58610.58610.583、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12854.10万元，其中：固定资产投资11022.33万元，占项目总投资的85.75%；流动资金1831.77万元，占项目总投资的14.25%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4446.31万元，占项目总投资的34.59%；设备购置费4439.18万元，占项目总投资的34.54%；其它投资2136.84万元，占项目总投资的16.62%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11022.33+1831.77=12854.10（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12854.10116.62%116.62%100.00%2项目建设投资万元11022.33100.00%100.00%85.75%2.1工程费用万元8885.4980.61%80.61%69.13%2.1.1建筑工程费万元4446.3140.34%40.34%34.59%2.1.2设备购置及安装费万元4439.1840.27%40.27%34.54%2.2工程建设其他费用万元893.278.10%8.10%6.95%2.2.1无形资产万元893.278.10%8.10%6.95%2.3预备费万元1243.5711.28%11.28%9.67%2.3.1基本预备费万元550.494.99%4.99%4.28%2.3.2涨价预备费万元693.086.29%6.29%5.39%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11022.33100.00%100.00%85.75%5建设期间费用万元6流动资金万元1831.7716.62%16.62%14.25%7铺底流动资金万元610.595.54%5.54%4.75%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.85%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率7.94%，固定资产投资强度193.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20624.2320624.2336097.4936097.493142.631.1主要生产车间12374.5412374.5421658.4921658.491948.431.2辅助生产车间6599.756599.7511551.2011551.201005.641.3其他生产车间1649.941649.942093.652093.65188.562仓储工程4375.724375.7213053.1613053.16826.472.1成品贮存1093.931093.933263.293263.29206.622.2原料仓储2275.372275.376787.646787.64429.762.3辅助材料仓库1006.421006.423002.233002.23190.093供配电工程233.37233.37233.37233.3716.623.1供配电室233.37233.37233.37233.3716.624给排水工程268.38268.38268.38268.3814.874.1给排水268.38268.38268.38268.3814.875服务性工程2771.292771.292771.292771.29175.475.1办公用房1340.781340.781340.781340.78102.135.2生活服务1430.511430.511430.511430.5170.436消防及环保工程781.80781.80781.80781.8055.696.1消防环保工程781.80781.80781.80781.8055.697项目总图工程116.69116.69116.69116.69126.037.1场地及道路硬化7692.581410.121410.127.2场区围墙1410.127692.587692.587.3安全保卫室116.69116.69116.69116.698绿化工程2529.5688.53合计29171.4756179.2856179.284446.31（四）设备方案项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费4439.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量926514.64千瓦时，折合113.87吨标准煤。2、项目年总用水量11826.87立方米，折合1.01吨标准煤。3、“鳞片石墨项目投资建设项目”，年用电量926514.64千瓦时，年总用水量11826.87立方米，项目年综合总耗能量（当量值）114.88吨标准煤/年。达产年综合节能量42.49吨标准煤/年，项目总节能率21.12%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“鳞片石墨项目”主要从事鳞片石墨项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性鳞片石墨项目选址于xxx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、