各部门工作流程1DOC.doc

总经办工作流程1、档案管理工作流程人事档案、公司合同、规章制度、文件资料、证件、证书、档案等资料整理、分类、存档签收、登记、备份按性质、部门、类别、日期、建档2、人力资源招聘管理工作流程各单位须增加员工申请，经总经理批示入职手续办理（身份证、证书复印件，入职简历填写录用（总经办进行招聘，授权情况下各单位招聘）总经办下发服装请领单、报到单入职员工按要求请领服装到工作地点报到按规定要求进行入职体检并上交体检报告3、员工辞职、辞退管理工作流程各部门、各单位负责人受理辞职、辞退总经办审核离、辞职资料。办理离、辞退手续工作交接、固定资产部对物资清点、盘点、盘查部门或总经办负责人监盘、签字财务核算及发放辞职、辞退员工工资4、招投标工作流程关注网上各招投标中心发布的招标信息或相关有意向的信息制订、递交投标文件和参加开标工作，将开标结果反馈总经理室根据公司领导指示进行投标及时将相关招投标信息反馈于总经理室网上交费（和财务协调）及招标书下载打印送总经理室5、日常事务督办、协调处理工作流程根据各部门、各单位实际需求，协调处理提出可行性意见和办法。报公司总经理室审批总经办向总经理室汇报完成情况总经办督办、查办、检查完成进度6、办公用品申购、管理维护工作流程各部门、各单位申请交采购部采购报总经理室审批下发使用人签字领用通知、安排维护维护好交付使用总经办根据所需情况申购7、会议工作流程会议通知（例行会议按规定时间安排，如有变动，总经办另行通知。）会议记录整理各单位上报材料，交总经理室。会议整理，公布会议纪要内容。8、合同（或协议）、印章管理工作流程公司所有对外合同或协议、重要函件、盖章先由经总经办把关下发各单位，送达相关单位签收报总经理室审批留存备案，重要文件和合同或协议一律交总经办备案财务室工作流程每月结账统计要做到金额、日期准确，事项明确及时记录登记当日发生的每笔账务根据单据及业务需要支配现金及银行帐1、 现金及银行帐记录、整理及编制的工作流程2、 对外付款工作流程业务单位填写报销单据，附发票（特殊情况可用收据代替）财务付款财务审核经办人签字确认报总经理审核3、 发票的开具及回款工作流程根据业务合同及业务需要开具发票由项目或款项负责人报业务单位催款款项的跟踪及反馈4、 营业税及所得税缴交工作流程每季度按营业税额申报一次企业所得税整理已开具发票，上传发票数据报验税务部门15日前完成报税及社保的缴交对分公司工资表严格审核5、 工资表的制作及发放工作流程发工资20日前根据考勤准确、实事求是的制作各部门工资表每月15日前收齐各部门考勤及总经办统计考勤情况部门领导（500元以下）或总经理（500元以上）审核借款人提出借款申请6、 员工借支及回款工作流程财务付款7、 费用报销工作流程经办人填写报销封面并签字确认（部分单据须注明用途、出处）部门负责人签字核准财务审核审核通过，由财务统一报总经理审批部门有采购零星固定资产的，须由固定资产部统计记录并签字确认财务付款。（若报销款不足2000元，报销人每月25一次性报账结算9、出差补助、报销工作流程员工详细填写出差申请单报总经理审批部门领导及总经理审批财务根据出差日期及出差补助标准核算出补助金额财务付款10、离职工资结算工作流程员工填写离职单项目负责人确认有服装、物品交接的须至固定资产部办理退回手续总经办审核登记财务于接离职单15个工作日后结清工资11、 物资采购报账工作流程固定资产部询价并实施采购报总经理审批总经办根据情况审核使用部门提出申购申请财务结算物资验收入库资金申请12、年检工作流程完成营业执照及代码证年检填写代码证年检资料工商部门年检打印年检资料及年检确认函等待审核通过上报工商年检网站制作年检财务报表校管部工作流程主动找有意向的学校洽谈项目的物业管理招聘合适的项目主管配合办公室对学校项目的招投标工作和中标的学校签订物业服务合同.给新项目员工配备服装和工作必需品给员工制定岗位职责和工作流程接受学校安排的其他工作任务正式到新的项目（学校）上岗根据合同要求人数招聘员工根据人事要求对新员进行上岗前体检和培训工程部工作流程1、物业住户维修工作流程接业主报修客服下派工单维修好、业主签字交主管确认签字安排维修人员到场维修主单存档、副单交客服定期回访2、物业选择外包专业公司工作流程物业选择专业维修公司按合同要求定期检查履行情况物业对委托合同评审签订委托合同维保单位定期交维保报告完成物业签字确认期交维保报告3、物业接管验收工作流程成立物业接管小组验收结束三方签字确定按计划制定接管清单和日程制定接管计划和步骤图纸资料验收物业正式验收接管文档资料验收现场房屋验收房屋及分户设施验收不合格的要求限时整改4、工程质量问题维修流程整改查验合格（不合格返工至合格）改进措施设施设备状况报告设施设备维保情况检验日常按计划维护保养制定年度管理计划设备管理策划联系施工方定期整改接业主报修客服下派工单安排维修人员现场查看确定是工程质量问题业主、施工方、工程主管签字确认主件工程备案，附件交施工方5、设施设备接管工作流程计费中心工作流程抄表前期准备工作制表抄表算账.从财务拿款交水电到供电、供水去交费到财务交当月总账散单（下发至各相关单位）开收据收费交财务固定资产部工作流程1、仓管工作流程盘点.清理不可利用物品出库保管验收物品物件2、采购工作流程使用人或单位申购公司领导审批采购人核实采购数目从财务室支取采购款清点入库通知申购人领用并签字购买物品物件3、固定资产管理工作流程资产更新统计上报专人管理统计造册并分析固定资产盘点品质部工作流程1、内审程序对检查中出现的违规不为，按规章制度予以处理品质部验收情况受检部门落实纠