CE-22003非核项目产品标识和可追溯性程序-(E)

CE-22003 REV. EE2003.2.28CFC张雅珍姜 扬适应性修改卢修杰D2001.6.30CFC刘华玉杨宝印根据ISO9001:2000相关要求修改梁恩发C2000.5.10CFC刘兆萍卢修杰根据组织机构调整及运行中的问题修改杨国康B1998.11.15CFC刘兆萍李运祥根据试运行中发现的问题修改杨国康A1998.5.20CFC刘兆萍李运祥第一次发布杨国康修改版Rev.日期Date状态Status编制人Drafted by审核人Reviewed by修改-评语Modification-observation批准人Approved by中国核工业第二三建设公司China Nuclear Industry 23rd Construction Corporation文件编码Doc. No.CNI23适用Application分类代码Classification codes分部编号Subdivisions1.2.参考文件ReferencedocumentRev.:等同Identical名称：Name:CATEORY修改 Modified新编 New文件名称：Title of document： 非核项目产品标识和可追溯性控制程序Procedure for Controlling Identification and Tracing of Items of Non-nuclear Projects文件类型:管理程序 级别: 普通Document type：Management procedure Class: N发行：中国核工业第二三建设公司Issued by: China Nuclear Industry 23rd Construction Corporation标记Symbol内部标识号Internal identification numberCE-22003本程序未经中国核工业第二三建设公司书面批准不得外用、复制和泄露。This Procedure is the property of the CNI23. It must not be used, reproduced, transmitted or disclosed without the prior written permission of the CNI23修 改 页 REVISION修改版Rev.修 改 章 节Modification - Paragraph ABCDE第一次发布根据试运行中发现的问题修改根据组织机构调整及运行中的问题修改根据ISO9001:2000相关要求修改根据一体化文件要求做适应性修改，该程序内部标识号由CE-23003改为CE-22003目 次1目的2范围3程序管理4参考文件5职责6产品的标识7产品可追溯性8标识的管理9标识记录10附录附录A: 工程项目产品标识和可追溯性控制流程图 1 目的本程序描述了建设工程事业部所属工程项目的产品实现过程中，防止产品（包括工程设备、材料、零部件、半成品、施工工序、竣工工程）及其检验和试验的状态的混淆、误用或误安装，以及达到必要时对产品和服务可追溯性的控制过程。2 范围本程序适用于建设工程事业部所属工程项目施工全过程中对产品及其检验和试验的状态的标识和可追溯性的控制。注：项目合同有要求或具备条件时项目经理部及其责任部门可在不违背本程序规定的原则下，制定并执行本项目的产品标识和可追溯性控制作业文件。3 程序管理本程序由建设工程事业部工程管理科管理，并具有以下签名：编制：编制人；审核：事业部工程管理科科长；跨组织审核：批准：建设工程事业部经理。4 参考文件质量手册 （QEOHSM-QM）公司环境、职业健康安全管理手册5 职责5.1建设工程事业部 负责编制产品标识和可追溯性控制程序，经建设工程事业部经理批准后在全公司实施。 负责对项目部的产品及其检验和试验状态的标识和可追溯性控制的执行情况进行监督检查，并保存监督检查记录。 监督检查的方式: 随机抽查和收集信息。 监督检查的内容：a) 随机抽查过程的监视和测量控制程序中规定的内容；b) 收集信息是检查项目部是否使用有效的执行文件。 监督检查的频率：随机抽查每年至少一次，信息收集每季度一次。 对监督检查中存在的不符合,按不符合、纠正和预防措施控制程序规定进行处理。5.2 项目部： 工程负责人：批准本项目的产品及其检验和试验状态的标识和可追溯性控制作业文件。 物质部门：维护待安装产品和工程半成品及其检验和试验的状态在仓库存贮期间的标识并保持其可追溯性。；。 施工单位：维护待安装产品和工程半成品及其检验和试验的状态在现场施工期间的标识，并在有要求时在现场临时贮存期间保持其可追溯性。；。 对识别出的重大环境因素/危险源制定应急预案，并不定期完善。 质量部门：编制本项目的产品及其检验和试验状态的标识和可追溯性控制作业文件。；对识别出的重大环境因素/危险源制定应急预案，并不定期完善。，对所有要求标识的设备、材料、零部件、半成品、施工工序、竣工工程及其检验和试验的状态，按规定的标识方法和管理规定实施监督检查。；组织识别重大环境因素/危险源，并组织制定和不定期完善应急预案。6产品的标识产品的标识是指识别产品特定特性或状态的标志或标记。具体可分为：产品标识；产品的检验和试验状态标识。6.1 标识的方法标识可以分别使用间接标识（标牌、标签、卡片）、分区存放、不影响使用功能的实体标记（印记、色标）和记录等方法。 标牌、标签、卡片、分区存放、印记、色标主要适用于待使用产品在贮存期间和施工过程中的标识。记录和报告主要适用于施工过程中与最终检验和试验结束后的检验和试验状态的标识。62 产品标识的实施6.2.1 在仓库贮存期间的标识在仓库贮存期间，要保持采购产品和顾客提供产品出厂时所带的标识。应按仓库的管理规定设置管理的标识对其加挂标牌、标签或作卡片等标识或作实体标记。标识的内容应包括：品种、型号、规格、材质、炉批号、数量、出厂日期或到货日期、检验和试验的状态、危险等级、注意事项等内容。若是重大环境因素/危险源，也应进行标识。保管人员还应填写和保存要求的记录，每一件或一批产品都应具有不同于其他产品的独特标识。6.2.2在现场临时贮存和施工时的标识施工单位领用的产品应该具有标识。在施工过程中应采取措施防止标识丢失。当某一施工操作会失去标识而又有可追溯性要求时，应在材料使用、分割之前转移其标识，并使之持续保持。若是重大环境因素/危险源，也应进行标识。6.2.3现场预制件的标识加工制作人员对现场预制件可采用6.1. a)原材料相同的标识方法进行标识。现场预制件制作完成后，按设计图纸的规定进行标识。若是重大环境因素/危险源，也应进行标识。6.2.4已安装的工程在交工验收前的标识必要时，对已安装的分项工程、分部工程和单位工程应按设计图纸的规定标明其系统号、设备号、零部件号和系统内介质流向等标识。若是重大环境因素/危险源，也应进行标识。6.2.5 工程设备的标识在设备安装前后都应保持设备的铭牌，避免损坏或丢失。若是重大环境因素/危险源，也应进行标识。施工单位应按设计图纸中对设备的编号加挂相应的标牌。若是重大环境因素/危险源，也应进行标识。6.2.6对不合格品的标识 对在原材料、工程设备、预制件和已安装工程中的不合格品的标识管理，按不合格品控制程序的规定执行.。 若是重大环境因素/危险源，也应进行标识。6.3 产品的检验和试验的状态产品的检验和试验的状态分以下四类： 检验合格。 检验不合格。 检验待决定。 未检验。对检验和试验的每一种状态都应进行标识。7 产品可追溯性7.1 有可追溯性要求的产品包括： 对最终产品质量有较大影响的产品； 业主方必作验证的产品； 容易出现质量通病的产品； 采用了新材料、新技术、新工艺、新设备的产品；7.2 产品可追溯性的保持在合同或技术文件有要求时，应保持原材料、工程设备、零部件和预制件在整个施工过程中的可追溯性。保持可追溯性可采取以下方法和措施：标识移植物资部门和施工单位在原材料的分割中，当有可能失去标识时，应先进行标识移植，然后再进行分割。在施工过程中要采取有效措施，保护原材料、工程设备、零部件和预制件等原先的标识，防止其丢失或被擦掉或被覆盖。标识的原始记录和在使用过程中的记录，应与其实体标识或标牌、标签、卡片等的标识保持一致。 妥善保存标识记录，防止丢失、损坏或变质。8 8 标识的管理项目部质量部门和物资部门应根据项目的实际情况，分别对标识用印章、标牌、标签、卡片提出统一的规格要求，并通知有关部门和施工现场按此制作和使用。 标牌、标签应挂在醒目部位，应字迹清晰，内容齐全。 质量检验人员要对产品的标识进行必要的监督检查，尤其在有可追溯性要求的情况下，要按计划定期或不定期地进行监督检查。 发现标识丢失、损坏或模糊不清时，应采取有效措施加以确认并重新进行标识或进行必要的修复，使其保持原有的标识状态。9 标识记录应保持有关标识的以下记录: 标牌、标签、卡片、印章、色标的式样及使用说明。 材料领料单。 材料台帐。 紧急放行和例外放行物资登记卡。 标识监督检查记录。重大环境因素/危险源的标识。10 附录附录A.工程项目产品标识和可追溯性控制流程图 附录A： 工程项目产品标识和可追溯性控制流程图 单位或个人活 动工程负责人物资部门质量(或质检)部门施工单位核能工程事业部1.编制标识和可追溯性控制程序文件2.批准标识和可追溯性控制程序文件3.维护产