五金原料仓库收发货流程.doc

五金原料仓库收发货流程1、收货流程：1.1、清点验收： 1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况）。1.2、检验检测：1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具原辅材料送检通知单提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检测人员或相应申购人，对到货物资进行检验（一般情况下，常备物资由设备动力部检验；非常备物资由相关申购人进行检验）。1.2.3、劳保类物资暂无检验标准，由仓库根据实际情况进行控制。1.3、物资入库：1.3.1、原料、辅材类物资，凭质管部开具的原辅材料入库通知单办理入库手续。否则，一律不得办理入库手续。1.3.2、五金配件类物资，检验合格后，由相关检验人员在ERP系统中一式三联的采购入库单“备注”栏上签字确认，五金仓管员据此办理入库手续。否则，一律不得办理入库手续。1.3.3、劳保类物资若无明显质量问题，由仓库验收后直接办理入库手续。2.发货流程：2.1、原材料发货流程：2.1.1、管道生产部原料接收员于当天上班后根据车间排产情况填写一式两份的领料计划单，经原料接收员签字后，一份给仓储部原料仓库叉车司机。2.1.2、原料仓库叉车司机按原料接收员填写的领料计划单所列的原料名称、规格、数量在规定的时间（8：30-12：00和13：30-17：30，遇调整时间，以调整时间为准）内为车间送料。2.1.3、原料仓库叉车司机在领料计划单“实发数量”栏上填写“实发数量”，并签字确认。2.1.4、当天下班前30分钟，叉车司机把领料计划单转交原料仓库责任人，原料仓库责任人核对无误后，在领料计划单“确认人”栏上签字。2.1.5、原料仓管员根据确认后的领料计划单“实发数量”在ERP系统中标注出库并打印一式三联的生产领料单。2.1.6、原料接收员核对生产领料单无误后，在生产领料单上签字确认。2.1.7、审核后的生产领料单中“财务联”和“仓库联”回转五金原料仓库，仓库每周二和周五定期把“财务联”上交资金财务部进行审核。2.1.8、五金原料仓库相应仓管员分类整理各种单据并把领料计划单按日期先后顺序整理好上交仓库主管处，以便核查。2.2、辅材件发货流程：2.2.1、生产部门各工段领料人员根据仓库提供的物料名称、规格、型号开具一式三联的手写领料单，且必须经领料部门主管或授权人签字确认。2.2.2、领料人员持经领料部门主管或授权人签批后的手写领料单到辅材件仓库领用所需包装材料和配套材料（未经领料部门主管签批的，仓库有权拒绝发货）。2.2.3、辅材件仓库仓管员接到生产部门签批的手写领料单后，按领料单所列物料名称、规格、数量等发放生产所需物料，并在领料单“实发数量“栏上填写“实发数量”。2.2.4、发完货后，将仓管员签字的手写领料单中“领料部门”一联交至领料人员作为回执。2.2.5、辅材件仓库仓管员发放完相应工段所需物料后，根据手写领料单“实发数量”栏的数据在ERP系统中开具一式三联的生产领料单。2.2.6、领料人员对ERP打印的生产领料单进行签字确认。2.2.7、确认后的生产领料单中“财务联”和“仓库联”留存五金原料仓库，仓库每周二和周五定期把“财务联”上交给资金财务部进行审核。2.2.8、辅材件仓库仓管员分类整理各种单据并把手写领料单按日期先后顺序整理好上交仓库主管处，以便核查。2.2.9、领料时间的确定，仍按以前方式操作，即型材生产部领料时间为上午10：00-12：00；管道生产部的领料时间为下午13：30-17：30或13：00-17：00，具体以公司的作息时间为准。超出领料时间之外需要领料的，必须经领料部门负责人签字并请示仓库负责人后方可发货。2.3、五金劳保发货流程：2.3.1、各部门领料人员根据仓库提供的物料名称、规格、型号开具一式三联的手写领料单，经领料部门主管或授要人签字确认。2.3.2、五金仓库仓管员接到经过签批的手写领料单后，按领料单所列物料名称、规格、数量等发放所需五金配件或劳保用品，并在领料单“实发数量“栏上填写“实发数量”。2.3.3 发完货后，将仓管员签字的手写领料单中“领料部门”一联交至领料人员作为回执。2.3.4、五金仓库仓管员发放完所需五金配件或劳保用品后，根据手写领料单“实发数量”一栏中的数据在ERP系统中开具一式三联的生产领料单。2.3.5、各领料部门主管或授权人于当天下班前或第二天上班后到五金仓库对ERP打印的生产领料单进行签字确认和审核。2.3.6、审核后的生产领料单中“财务联”和“仓库联”留存五金原料仓库，仓库每周二和周五定期把“财务联”上交给资金财务部进行审核。2.3.7、五金仓库仓管员分类整理各种单据并把手写领料单按日期先后顺序整理好上交仓库主管处，以便核查。3、销售类物资（主要指销售给营销机构的辅材件类物资）。3.1、客户服务部把营销机构所需物料清单用“飞鸽”形式发给五金原料仓库主管处。3.2、仓库主管根据物料清单安排相应仓管员在ERP系统中做销售提单，并把销售提单的“单