工贸企业安全生产标准化所需资料清单

工工贸贸企企业业安全生安全生产标产标准化所需准化所需资资料料 序号序号 元素元素 制度及制度及记录记录 有无有无 存档存档处处 一一 目目标标 安全目安全目标标管理制度 管理制度 最高管理者最高管理者签发签发的文件化的安全生的文件化的安全生产产 年度目年度目标标 及目 及目标标分解 分解 安全生安全生产产目目标实标实施施计计划划 安全生安全生产产目目标实标实施施监测记录监测记录及及评评估估报报 告告 各各级级安全管理部安全管理部门签门签字字认认可的安全目可的安全目 标责标责任任书书 历历年安全生年安全生产产目目标记录标记录 近 近3年 年 二二 组织组织机构和机构和职责职责 2 1 组织组织机构机构 机构机构设设置及人置及人员员任命管理制度任命管理制度 机构机构设设置及人置及人员员任命文件任命文件 设设立安全生立安全生产产委委员员会或安全生会或安全生产领导产领导机构机构 安委会 会安委会 会议纪议纪要要 或安全生或安全生产领导产领导机构 机构 2 2 职责职责 安全生安全生产责产责任制管理制度任制管理制度 各各级级安全生安全生产责产责任制任制 各各级级安全生安全生产责产责任制考核任制考核记录记录 安全生安全生产责产责任制培任制培训记录训记录 安全生安全生产责产责任制任制评审评审与更新与更新记录记录 三三 安全生安全生产产投入投入 3 1 安全生安全生产费产费用用 安全生安全生产费产费用管理制度用管理制度 安全生安全生产费产费用使用用使用计计划 划 含含8方面方面 安全安全经费经费提取及使用台提取及使用台账账 3 2 工工伤伤保保险险 保保险缴纳险缴纳制度制度 工工伤伤保保险缴纳险缴纳明明细细 保保险评险评估 年估 年费费 返回 返回资资料 料 赔偿资赔偿资 料料 四四 法律法法律法规规与安全管与安全管 理制度理制度 4 1 法律法法律法规规 标标准准规规范范 法律法法律法规标规标准准规规范管理制度范管理制度 法律法法律法规规培培训计训计划及培划及培训记录训记录 法律法法律法规规与其他要求清与其他要求清单单表表 法律法法律法规汇编规汇编 法律法法律法规规与其他要求融入与其他要求融入记录记录 4 2 规规章制度章制度 文件和档案管理制度文件和档案管理制度 安全目安全目标标管理制度 同管理制度 同1 安全生安全生产责产责任制管理制度 同任制管理制度 同2 2 法律法法律法规标规标准准规规范管理制度 同范管理制度 同4 1 安全投入管理制度 同安全投入管理制度 同3 1 风险评风险评估和控制管理制度估和控制管理制度 安全教育培安全教育培训训管理制度管理制度 1 工工贸贸企企业业安全生安全生产标产标准化所需准化所需资资料料 序号序号 元素元素 制度及制度及记录记录 有无有无 存档存档处处 特种作特种作业业人人员员管理制度管理制度 设备设设备设施安全管理制度施安全管理制度 建建设项设项目安全目安全 三同三同时时 管理制度管理制度 生生产设备设产设备设施施验验收管理制度收管理制度 生生产设备设产设备设施施报废报废管理制度管理制度 施工和施工和检维检维修安全管理制度修安全管理制度 危危险险物品及重大危物品及重大危险险源管理制度源管理制度 危危险险作作业业安全管理制度安全管理制度 相关方及外用工 相关方及外用工 单单位 管理制度位 管理制度 职业职业健康管理制度健康管理制度 劳动劳动防防护护用品 具 和保健品管理制用品 具 和保健品管理制 度度 安全安全检查检查及及隐隐患治理制度患治理制度 应应急管理制度急管理制度 事故管理制度事故管理制度 安全安全绩绩效效评评定管理制度定管理制度 4 3 操作操作规规程程 岗岗位安全操作位安全操作规规程及程及发发放放记录记录 4 4 评评估估 法律法法律法规规 规规章制度 操作章制度 操作规规程年度程年度 合合规规性性评评估估 4 5 修修订订 法律法法律法规规 规规章制度 操作章制度 操作规规程修程修订订 记录记录 4 6 文件和档案管理文件和档案管理 主要安全生主要安全生产产文件 事故 事件文件 事故 事件记录记录 风险评风险评价信息价信息 培培训记录训记录 标标准化系准化系统评统评价价报报告告 事故事故调查报调查报告告 检查检查 整改 整改记录记录 职业卫职业卫生生检查检查与与监护记录监护记录 安全生安全生产产会会议记录议记录 安全活安全活动记录动记录 法定法定检测记录检测记录 关关键设备设键设备设施档案施档案 应应急演急演习习信息信息 承包商和供承包商和供应应商信息 同商信息 同7 4 维护维护和校和校验记录验记录 技技术图纸术图纸等等 五五 教育培教育培训训 安全教育培安全教育培训训制度 同制度 同4 2 员员工安全教育培工安全教育培训训需求需求识别识别表表 培培训计训计划表划表 培培训训效果效果评评估估报报告告 各种培各种培训记录训记录及及证书证书 含 含 2 工工贸贸企企业业安全生安全生产标产标准化所需准化所需资资料料 序号序号 元素元素 制度及制度及记录记录 有无有无 存档存档处处 主要主要负责负责人和安全生人和安全生产产管理人管理人员资员资格格 证书证书 操作操作岗岗位人位人员员安全教育安全教育记录记录 三 三级级 换岗换岗 四新教育等 四新教育等 特种作特种作业业人人员员的特种作的特种作业业操作操作资资格格证证 书书 外来参外来参观观 学 学习习等人等人员员培培训记录训记录 开展各开展各项项安全文化活安全文化活动动的的资资料 同料 同 4 6 六六 生生产设备设产设备设施施 建建设项设项目安全目安全 三同三同时时 管理 同管理 同4 2 安全安全预评预评价价报报告 安全告 安全专专篇 篇 审查资审查资 料 竣工料 竣工验验收收资资料 安全料 安全验验收收评评价价报报 告 告 备备案案资资料料 评评价价单单位 位 设计单设计单位位资质证书资质证书 设备设备 设设施的施的检检修 修 维护维护 保养的管 保养的管 理制度理制度 设备设设备设施运行台施运行台账账 设备维设备维修修计计划及划及维维修修记录记录 生生产设备设产设备设施施验验收管理 同收管理 同4 2 生生产设备设产设备设施施报废报废管理 同管理 同4 2 特种特种设备设备管理制度管理制度 特种特种设备设备生生产产厂家厂家资质证书资质证书 特种特种设备设备登登记证记证及及检测检验报检测检验报告告 安全安全奖惩奖惩制度制度 七七 作作业业安全安全 危危险险作作业业安全管理制度 同安全管理制度 同4 2 含 含6项项危危险险作作业业 作作业业及及监护监护确确认记录认记录或操作票或操作票 危危险险源辨源辨识识登登记记表 同表 同4 6 警示警示标标志和安全防志和安全防护护管理制度管理制度 7 4 相关方管理相关方管理 相关方及外用工 相关方及外用工 单单位 管理 同位 管理 同4 2 供供应应商 承包商清商 承包商清单单 供供应应商 承包商重大商 承包商重大风险风险登登记记表表 供供应应商 承包商商 承包商资质审查资质审查 考核 考核记录记录 与供与供应应商 承包商之商 承包商之间间的合同及的合同及协议协议 对对供供应应商 承包商培商 承包商培训训及考及考试记录试记录 7 5 变变更更 变变化管理制度化管理制度 变变化工程登化工程登记记 评评估估 变变化工程化工程风险风险辨辨识记录识记录 变变化工程化工程检查验检查验收收记录记录 八八 隐隐患排患排查查和治理和治理 安全安全检查检查及及隐隐患治理制度 同患治理制度 同4 2 隐隐患排患排查查工作方案工作方案 3 工工贸贸企企业业安全生安全生产标产标准化所需准化所需资资料料 序号序号 元素元素 制度及制度及记录记录 有无有无 存档存档处处 各安全各安全检查检查表及表及检查记录检查记录 综综合合检查检查 专业检查专业检查 季 季节节性性检查检查 节节假日假日检查检查 日常日常检查检查 事故事故隐隐患患评评估分估分级级表表 事故事故隐隐患治理方案患治理方案 事故事故隐隐患治理效果患治理效果评评估估 隐隐患排患排查查和治理情况和治理情况统计统计分析表分析表 安全安全预预警指数系警指数系统统 风险评风险评估和控制管理 同估和控制管理 同4 2 九九 重大危重大危险险源源监监控控 危危险险源辨源辨识识登登记记表 同表 同4 6 重大危重大危险险源档案源档案 放射物品使用放射物品使用许许可可证证 职业职业健康管理制度 同健康管理制度 同4 2 十十 职业职业健康健康 职业职业健康危害因素清健康危害因素清单单 粉粉尘尘 噪声 局部振 噪声 局部振动动 有害气体 有害气体 水水质质 放射性 高温低温等定期 放射性 高温低温等定期检测检测 报报告告 员员工工职业职业健康健康监护监护档案档案 职业职业危害申危害申报报材料材料 应应急管理制度 同急管理制度 同4 2 十一十一 应应急救援急救援 应应急救援急救援预预案案 应应急培急培训训及演及演练记录练记录 现场张贴紧现场张贴紧急疏散提示及急疏散提示及紧紧急急联联系系电电 话话 应应急急预预案相关案相关责责任人任人员员清清单单 应应急急设设施清施清单单及及应应急急资资源源 应应急急预预案案评审评审及修改及修改记录记录 事故事故 事件管理制度 同事件管理制度 同4 2 十二