鞋面项目立项申请报告范本（立项备案申请）.docx

泓域咨询MACRO/ 鞋面项目立项申请报告鞋面项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人陆xx（三）项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25819.57平方米（折合约38.71亩），其中：净用地面积25819.57平方米（红线范围折合约38.71亩）。项目规划总建筑面积32016.27平方米，其中：规划建设主体工程23216.79平方米，计容建筑面积32016.27平方米；预计建筑工程投资2430.40万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为鞋面，根据市场情况，预计年产值11165.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7586.39(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2430.402834.18195.987586.391.1工程费用万元2430.402834.188534.031.1.1建筑工程费用万元2430.402430.4027.16%1.1.2设备购置及安装费万元2834.182834.1831.68%1.2工程建设其他费用万元2321.812321.8125.95%1.2.1无形资产万元1304.521304.521.3预备费万元1017.291017.291.3.1基本预备费万元414.12414.121.3.2涨价预备费万元603.17603.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元7586.397586.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1360.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8534.033137.976885.868534.038534.038534.031.1应收账款万元2560.211024.082048.172560.212560.212560.211.2存货万元3840.311536.133072.253840.313840.313840.311.2.1原辅材料万元1152.09460.84921.671152.091152.091152.091.2.2燃料动力万元57.6023.0446.0857.6057.6057.601.2.3在产品万元1766.54706.621413.231766.541766.541766.541.2.4产成品万元864.07345.63691.26864.07864.07864.071.3现金万元2133.51853.401706.812133.512133.512133.512流动负债万元7173.542869.425738.837173.547173.547173.542.1应付账款万元7173.542869.425738.837173.547173.547173.543流动资金万元1360.49544.201088.391360.491360.491360.494铺底流动资金万元453.49181.40362.80453.49453.49453.493、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8946.88万元，其中：固定资产投资7586.39万元，占项目总投资的84.79%；流动资金1360.49万元，占项目总投资的15.21%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2430.40万元，占项目总投资的27.16%；设备购置费2834.18万元，占项目总投资的31.68%；其它投资2321.81万元，占项目总投资的25.95%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7586.39+1360.49=8946.88（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8946.88117.93%117.93%100.00%2项目建设投资万元7586.39100.00%100.00%84.79%2.1工程费用万元5264.5869.40%69.40%58.84%2.1.1建筑工程费万元2430.4032.04%32.04%27.16%2.1.2设备购置及安装费万元2834.1837.36%37.36%31.68%2.2工程建设其他费用万元1304.5217.20%17.20%14.58%2.2.1无形资产万元1304.5217.20%17.20%14.58%2.3预备费万元1017.2913.41%13.41%11.37%2.3.1基本预备费万元414.125.46%5.46%4.63%2.3.2涨价预备费万元603.177.95%7.95%6.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7586.39100.00%100.00%84.79%5建设期间费用万元6流动资金万元1360.4917.93%17.93%15.21%7铺底流动资金万元453.505.98%5.98%5.07%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.80%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率6.12%，固定资产投资强度195.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13289.2313289.2323216.7923216.791938.661.1主要生产车间7973.547973.5413930.0713930.071201.971.2辅助生产车间4252.554252.557429.377429.37620.371.3其他生产车间1063.141063.141346.571346.57116.322仓储工程2819.502819.505719.665719.66347.352.1成品贮存704.88704.881429.911429.9186.842.2原料仓储1466.141466.142974.222974.22180.622.3辅助材料仓库648.49648.491315.521315.5279.893供配电工程150.37150.37150.37150.3710.273.1供配电室150.37150.37150.37150.3710.274给排水工程172.93172.93172.93172.939.194.1给排水172.93172.93172.93172.939.195服务性工程1785.681785.681785.681785.68108.445.1办公用房724.47724.47724.47724.4758.075.2生活服务1061.211061.211061.211061.2161.936消防及环保工程503.75503.75503.75503.7534.426.1消防环保工程503.75503.75503.75503.7534.427项目总图工程75.1975.1975.1975.19-80.047.1场地及道路硬化5008.951102.111102.117.2场区围墙1102.115008.955008.957.3安全保卫室75.1975.1975.1975.198绿化工程1774.6662.11合计18796.6532016.2732016.272430.40（四）设备方案项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费2834.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量754181.45千瓦时，折合92.69吨标准煤。2、项目年总用水量6978.85立方米，折合0.60吨标准煤。3、“鞋面项目投资建设项目”，年用电量754181.45千瓦时，年总用水量6978.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.29吨标准煤/年。达产年综合节能量31.10吨标准煤/年，项目总节能率28.23%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“鞋面项目”主要从事鞋面项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性鞋面项目选址于某某产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范园区环境保护规划要