《原材料检验入库管理规定》

河南国能电池有限公司 原材料检验入库管理规定原材料检验入库管理规定 文件编号 HNB QA 03 生效日期 2017 04 08 现行版次 A 第 1 页 共 4 页 1 1 目的目的 为规范原材料检验入库流程 明确 IQC 工作流程及相关部门配合完成事项 特制订 本管理办法 2 2 范围范围 适用于本公司所有外购原材料的检验入库管理 3 3 术语定义术语定义 无 4 4 职责职责 4 1 品质部 4 1 1 负责量产外购原材料的检验 判定 标识 不合格品处理 4 1 2 负责制作检验作业文件 负责检验数据的记录 整理 分析 存档 4 1 3 负责原材料检验用设备 仪器 检具的检定 校准 维护保养 4 2 库房 4 2 1 负责核查到货原材料规格 数量与到货单的一致性 4 2 2 负责原材料到货后的检验提请 填写 送检通知单 4 2 3 负责协助 IQC 检验人员在取样过程中对原材料进行搬运 开箱 封箱等工作 以便进行抽样检验 4 2 4 负责不合格原材料的隔离 4 3 研发 工艺 4 3 1 负责各种原材料技术规范的编制和下发 4 3 2 负责对试验用料进行判定 4 3 3 负责协助处理原材料异常问题 编制编制 日期日期审核审核 日期日期批准批准 日期日期 河南国能电池有限公司 原材料检验入库管理规定原材料检验入库管理规定 文件编号 HNB QA 03 生效日期 2017 04 08 现行版次 A 第 2 页 共 4 页 5 5 业务流程图业务流程图 待待检检产产品品 库库房房报报检检 产产品品识识别别 量量产产材材料料 检检验验准准备备 试试验验用用料料 检检验验规规范范 通通知知技技术术部部门门 N N 下下发发临临时时检检验验规规范范 协协助助实实施施检检验验 实实施施检检验验Y Y Y Y 结结果果判判定定 合合格格 Y Y 合合格格标标识识 办办理理入入库库 不不合合格格 N N 开开具具不不合合格格品品报报 告告 评评审审 让让步步接接收收退退货货 标标识识通通知知采采购购 办办理理退退货货 通通知知技技术术部部 判判定定 N N Y Y N N 走走 特特采采 单单 Y Y N N 河南国能电池有限公司 原材料检验入库管理规定原材料检验入库管理规定 文件编号 HNB QA 03 生效日期 2017 04 08 现行版次 A 第 3 页 共 4 页 6 6 实施程序实施程序 6 1 供应商送料 经仓管员点收 确认物料的规格 数量相符后 查看供应商提供出 货检验报告 产品外包装 供应商合格证 填写 送验通知单 再交品质保证部 IQC 进 行验收 6 2IQC 对来料类型进行判定 对于量产用原材料由 IQC 依据相应检验规范进行检验 库房协助做好物料的搬运和开箱工作 对于试验用料 由仓库将 送检通知单 提交技 术部门 由技术部门判定是否可用 对于没有检验规范的物料由技术部下发临时检验规 范 需要时由技术部协助完成来料检验工作 若无法提供临时检验规范 则技术部负责 走 特采单 流程 报各相关部门评审 并公布评审结果 6 3IQC 接到仓库通知后 准备检验规范文件 检测工具等 6 4 检验员依据相应检验规范对原材料进行检验 将检验结果如实填写至 来料检验 报告 对于供应商所来物料未提供检验报告 外包装无合格证标识 IQC 可直接判定来 料不合格 6 5 检验合格的物料由 IQC 做合格判定 并在物料上贴合格标签 盖 IQC PASS 印 章 并通知仓库办理入库手续 检验不合格物料由检验员在物料外包装上贴不合格标签 盖 不合格 印章 并开具 不合格品报告 不合格品处置流程按照 不合格品控制 程序 执行 6 6IQC 将 不合格品报告 传递至质量工程师 SQE 质量工程师于一个工作日内 向 IQC 反馈处理结果 根据来料不合格情况 由 SQE 根据情况向采购部发出 8D 报告 采 购部应按时间节点要求督促供应商进行整改 并提交整改资料 6 7 对于紧急生产用料 应由物控部提出紧急要求 填写 材料紧急需求单 经相 关部门签核后 最终确认是否可上线使用 品质保证部 IQC 负责对相关品质进行追踪确 认 6 8 生产制程中发现的原材料异常状况 线上人员需通知品质保证部 IQC 人员 品质 保证部 IQC 人员对异常做出合格与否的判定 判定为不合格的 开具 不合格品报告 按照 不合格品控制程序 进行处理 6 9 对不配合本公司品质要求的供应商 若采购部继续允许该供应商对本公司物料的 提供 品质保证部将对该供应商所有来料不予检验 并向上级部门对采购部进行投诉 适时取消该供应商资格 河南国能电池有限公司 原材料检验入库管理规定原材料检验入库管理规定 文件编号 HNB QA 03 生效日期 2017 04 08 现行版次 A 第 4 页 共 4 页 6 10 检验员将每天的来料信息汇总至 来料检验清单 不合格原材料记录在 电 芯原材料质量问题对策表 中 来料检验报告 与供应商出货报告共同存档管理 6 11SQE 定期对来料检验质量状况进行统计分析 对于质量不达标的供应商可要求其 整改或淘汰 7 7 相关文件相关文件 NO 文件名称文件编号 1 不合格品控制程序 BNB PF Q