营销部绩效考核指标表

营销部关键绩效考核指标表营销部关键绩效考核指标表 序号序号KPI 指标指标考核周期考核周期指标定义指标定义 公式公式资料来源资料来源 1销售额月 季 年度考核期内全部销售收入总计营销部 2销售量月 季 年度考核期内全部销售数量总计营销部 3营销计划达成率月 季 年度 100 营销计划销售或销售量 销售量营销实际完成销售额或 营销部 4销售增长率年度 1001 售额或销售量上期 或去年同期 销 当期销售额或销售量 营销部 5市场占有率月 季 年度 100 额或销售量当期该产品市场销售总 售额或销售量当期企业某种产品的销 市场部 6实际回款率月 季 年度 往期应收欠款当月计划合同回款金额 当月实际回款金额 100 营销部 7销售费用预算月 季 年度 在销售过程中发生的 为实现销售收入而支付的各 项费用 财务部 8坏账率年度 100 主营业务收入 坏账损失 财务部 9促销效果评估月 季 年度 通过一般综合投入产出比评估法 销售增量回报比 评估法 效益增量回报比评估法三种方法进行评估 1 投入产出比评估法促销效果 100 促销产出 促销费用 2 销售增量回报比评估法促销效果 1001 促销前后的销售差值 促销费用 3 效益增量回报比评估法促销效果 1001 促销前后的毛利差值 促销费用 营销部 10 新品 重点推介 商品 销售收入 百分比 月 季 年度 100 实际回款金额 销售回款金额新品 重点推介商品 营销部 11 2 市场部关键绩效考核指标表市场部关键绩效考核指标表 序号序号KPI 指标指标考核周期考核周期指标定义指标定义 公式公式资料来源资料来源 1 市场拓展 计划完成率 月 季 年度 100 划划划划划 划划划划划划划划划划划 市场部 2策划方案成功率月 季 年度 100 提交方案数 成功方案数 市场部 3 市场推广 费用控制率 年度 100 计划推广费用 实际推广费用 财务部 4推广活动效果年度 100 活动次数 每次活动效果得分之和 市场部 5 推广活动 销售增长率 月度 1001 售量活动前当月销售额或销 售量活动后当月销售额或销 营销部 6 市场调研 任务达成率 月 季 年度 100 量计划完成的市场调研数 实际完成市场调研数量 市场部 7 品牌市场 价值增长率 年度 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评 获得 市场部 8广告投放有效率年度 100 销售收入增长率 广告费用增长率 市场部 9 媒体正面 曝光次数 年度 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及 宣传广告的次数 市场部 10媒体满意度年度 接受调研的媒体对市场部工作满意度评分 的算术平均值 市场部 11 3 企划部关键绩效考核指标表企划部关键绩效考核指标表 序号序号KPI 指标指标考核周期考核周期指标定义指标定义 公式公式资料来源资料来源 1 企划任务 按时完成率 季 年度 100 企划任务计划完成数 按时完成企划任务数 企划部 2费用控制率季 年度 100 计划企划费用 实际企划费用 财务部 3企划方案成功率季 年度 100 提交方案数 成功方案数 企划部 4 品牌市场 价值增长率 季 年度 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评 获得 市场部 5 媒体正面 曝光次数 季 年度 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及 宣传广告的次数 企划部 6广告投放有效率季 年度 100 销售收入增长率 广告费用增长率 企划部 7 危机公关 处理及时率 季 年度 对危机公关时间能在第一时间内进行应对 处理 处理后通过对受众 领导进行问卷 调查的满意度得分达到规定的分值以上 企划部 8 公关单位及 媒体满意度 季 年度 接受调研的公关单位 媒体对企划部工作 满意度评分的算术平均值 企划部 11 4 营销部经理绩效考核指标量表营销部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名被考核人姓名职位职位营销部经理部门部门营销部 考核人姓名考核人姓名职位职位总经理部门部门 序号序号KPI 指标指标权重权重绩效目标值绩效目标值考核得分考核得分 1销售额20 考核期内销售额达到 万元以上 2销售量15 考核期内各项业务销售量达到 以上 3营销计划达成率15 考核期内营销计划达成率达到 100 以上 4销售增长率10 考核期内销售增长率达到 以上 5销售费用预算5 考核期内销售费用控制在预算之内 6实际回款率5 考核期内实际回款率达到 以上 7坏账率5 考核期内坏账率控制在 之内 8新客户实现率5 考核期内新客户实现率达到 以上 9 新品 重点推介商品 销售收入百分比 5 考核期内新品 重点推介商品 销售收入百分 比达到 以上 10市场占有率5 考核期内企业 产品市场占有率达到 以 上 11部门管理费用控制率5 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 12员工管理5 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 本次考核总得分本次考核总得分 考核 指标 说明 新客户实现率 新客户实现率 100 计划增加客户数 实际新增客户数 被考核人被考核人考核人考核人复核人复核人 签字 签字 日期 日期 签字 签字 日期 日期 签字 签字 日期 日期 11 5 市场部经理绩效考核指标量表市场部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名被考核人姓名职位职位市场部经理部门部门市场部 考核人姓名考核人姓名职位职位总经理部门部门 序号序号KPI 指标指标权重权重绩效目标值绩效目标值考核得分考核得分 1 市场拓展 计划完成率 20 考核期内市场拓展计划完成率在 以上 2策划方案成功率15 考核期内策划方案成功率达到 以上 3 市场推广活动 费用控制率 15 考核期内推广费用控制率控制在 以内 4 推广活动 销售增长率 10 考核期内因推广活动销售增长率达到 5推广活动效果10 考核期内推广活动效果得分达到 分以上 6 部门管理 费用控制 5 考核期内部门管理费用控制在预算之内 7 品牌市场 价值增长率 5 考核期内品牌市场价值增长率达到 以上 8传播促销费用率5 考核期内传播促销费用率控制在 9 媒体正面 曝光次数 5 考核期内媒体正面曝光次数在 次以上 10 市场调研 计划达成率 5 考核期内市场调研计划达成率在 以上 11员工管理5 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 本次考核总得分本次考核总得分 考核 指标 说明 1 市场推广活动费用控制率 市场推广活动费用控制率 100 计划推广费用 实际推广费用 2 传播促销费用率 传播促销费用率 实际销售额 传播促销费用 被考核人被考核人考核人考核人复核人复核人 签字 签字 日期 日期 签字 签字 日期 日期 签字 签字 日期 日期 11 6 企划部经理绩效考核指标量表企划部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名被考核人姓名职位职位企划部经理部门部门企划部 考核人姓名考核人姓名职位职位总经理部门部门 序号序号KPI 指标指标权重权重绩效目标值绩效目标值考核得分考核得分 1 企划任务 按时完成率 20 考核期内企划任务按时完成率达 100 2策划方案成功率15 考核期内企划方案成功率达到 以上 3企划费用控制率15 考核期内企划费用控制率达到 4部门费用控制10 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 5企划活动效果10 考核期内企划活动效果得分达到 分以上 6 媒体正面 曝光次数 10 考核期内在公众媒体上发表宣传公司的新闻报 道及宣传广告达到 次以上 7企划目标达成率5 考核期内企划目标达成率在 以上 8 危机公关 处理满意度 5 对危机公关的应急处理后过对受众 领导进行 问卷调查的满意度得分达到 分以上 9 公关单位及 媒体满意度 5 考核期内接受调研的公关单位 媒体对企划部 工作满意度评分达到 分以上 10员工管理5 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 本次考核总得分本次考核总得分 考核 指标 说明 企划目标达成率 100 企划目标计划达成数 企划目标实际达成数 企划目标达成率 被考核人被考核人考核人考核人复核人复核人 签字 签字 日期 日期 签字 签字 日期 日期 签字 签字 日期 日期 11 7 市场人员绩效考核方案市场人员绩效考核方案 受控状态受控状态 方案名称方案名称市场人员绩效考核方案市场人员绩效考核方案 编编 号号 一 考核原则一 考核原则 1 业绩考核 定量 行为考核 定性 2 定量做到严格以公司收入业绩为标准 定性做到公平客观 3 考核结果与员工收入挂钩 二 考核标准二 考核标准 1 市场人员业绩考核标准为公司当月的营业收入指标和目标 公司将会每季度确定调整一次 2 市场人员行为考核标准 1 执行遵守公司各项工作制度 考勤制度 保密制度和其他公司规定的行为表现 2 履行本部门工作的行为表现 3 完成工作任务的行为表现 4 遵守国家法律法规 社会公德的行为表现 5 其他 其中 当月行为表现合格者为 0 6 分以上 行为表现良好者为 0 8 分以上 行为表现优秀者为满分 1 分 如当月能有少数突出表现者 突出表现者可以最高加到 1 2 分 如当月有触犯国家法律法规 严重违反公司规定 发生工作事故 发生工作严重失误者 行为考核分数一 律为 0 分 三 考核内容与指标三 考核内容与指标 市场人员绩效考核表如下表所示 市场人员绩效考核表市场人员绩效考核表 姓名部门职称性别到职日期 考核项考核内容 最高 分数 自行 评分 初核 评分 复核 评分 初核 评语 具有丰富的专业知识 并能充分发挥完成任务15 具有相当的专业知识 能顺利完成任务13 具有一般的专业知识 能符合职责需要11 专业知识不足 影响工作进展8 专业 知识 缺乏专业知识 无成效可言5 工作效率高 具有卓越创意20 能胜任工作 效率较标准高17 工作不误期 表现符合要求14 勉强胜任工作 无甚表现10 工作 绩效 工作效率低 时有差错7 责任心极强 能彻底达成任务 上级领导可以放 心交付工作 15 具有责任心 能顺利完成任务 上级领导可以交 付工作 13 责任 感 尚有责任心 能如期完成任务11 责任心不强 需有人督促 方能完成工作8 欠缺责任心 时时督促 仍不能如期完成工作5 善于协调 能积极主动与人合作10 复核 评语 乐意与人协调 能顺利达成任务8 尚能与人合作 能达成工作要求7 协调不善 致使工作发生困难5 协调 合作 无法与人协调 致使工作无法进行3 不需督促 能主动安排自己的工作10 具有积极性 能自觉地完成任务8 基本上能积极工作7 对工作不太热心5 工作 态度 对工作消极应付3 学识与涵养俱优 极具发展潜力10 具有相当的学识 涵养 具有发展潜力8 稍有学识与涵养 可以培养训练7 学识与涵养稍有不足 不适培养训练5 发展 潜力 欠缺学识与涵养 不具发展潜力3 品行廉洁 言行诚信 守正不阿 足为楷模10 品性诚实 言行规律8 言行尚属正常 无越轨行为7 固执己见 不易与人相处5 品德 言行 品行不佳 言行粗暴3 成本意识强烈 能积极节省 避免浪费10 考核 分数 具备成本意识 尚能节省8 尚具成本意识 尚能节省7 缺乏成本意识 稍有浪费5 成本 意识 成本意识欠缺 以致常有浪费3 评定总分100 评核 等级 评分人员签章 特殊奖惩分数理由 考核结果 予以晋级 晋级至 级 工资晋至 元 保留原工资级别 予以通报批评 予以降级 降至 级 工资降至 元 四 考核方法四 考核方法 1 员工考核时间 下一月的第一个工作日 2 员工考核结果公布时间 下一月的第三个工作日 3 员工考核挂钩收入的额度 月工资的 20 业绩考核额度占 15 行为考核额度占 5 4 员工考核挂钩收入的计算公式为 Z YB C X A 公式中具体指标含义如下表所示 公式中具体指标含义公式中具体指标含义 指标含义 A不同部门的业绩考核额度 B行为考核额度 C当月业绩考核指标 X当月公司营业收入 Y当月员工行为考核的分数 Z当月员工考核挂钩收入的实际所得 5 员工考核挂钩收入的浮动限度为当月工资的 80 140 6 员工挂钩收入的发放 每月员工考核挂钩收入的额度暂不发放 每季度发放三个月的员工考核挂钩收入 的实际所得 五 考核程序五 考核程序 1 业绩考核 按考核标准由财务部根据当月公司营业收入