中药颗粒剂项目预算报告范本参考.docx

泓域咨询MACRO/ 中药颗粒剂项目预算报告中药颗粒剂项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。（二）公司经济指标分析2018年xxx投资公司实现营业收入10881.36万元，同比增长15.09%（1426.33万元）。其中，主营业务收入为9925.45万元，占营业总收入的91.22%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2285.093046.782829.152720.3410881.362主营业务收入2084.342779.132580.622481.369925.452.1中药颗粒剂(A)687.83917.11851.60818.853275.402.2中药颗粒剂(B)479.40639.20593.54570.712282.852.3中药颗粒剂(C)354.34472.45438.70421.831687.332.4中药颗粒剂(D)250.12333.50309.67297.761191.052.5中药颗粒剂(E)166.75222.33206.45198.51794.042.6中药颗粒剂(F)104.22138.96129.03124.07496.272.7中药颗粒剂(.)41.6955.5851.6149.63198.513其他业务收入200.74267.65248.54238.98955.91根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额3077.42万元，较2017年同期相比增长775.34万元，增长率33.68%；实现净利润2308.07万元，较2017年同期相比增长489.95万元，增长率26.95%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10881.36完成主营业务收入万元9925.45主营业务收入占比91.22%营业收入增长率（同比）15.09%营业收入增长量（同比）万元1426.33利润总额万元3077.42利润总额增长率33.68%利润总额增长量万元775.34净利润万元2308.07净利润增长率26.95%净利润增长量万元489.95投资利润率27.37%投资回报率20.53%财务内部收益率23.67%企业总资产万元19589.28流动资产总额占比万元29.60%流动资产总额万元5798.11资产负债率48.65%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、先进制造业是吸收先进技术成果并综合应用于生产的全过程，实现优质、高效、清洁生产的制造业。相对于传统制造业，先进制造业具有产业的现代性、技术的先进性、管理的规范性等主要特点。当前，我市产业发展的主要目标是建设成为以电子信息产业为特色、以高端高质高新产业为主导、以品牌化产业集群为依托、以现代服务业为支撑的现代制造业名城。未来5-10年，是我市进一步促进产业结构的调整和升级，实现经济增长动力由外延扩张型向内生创新型转变的重要时期，也是我市建立以先进制造业与现代服务业为主体的现代产业体系的关键时期。大力发展先进制造业，充分发挥其产业带动作用，推进我市产业的整体转型和升级，将是实现这一转变的重要工作。以持续增强工业综合实力和国际竞争力为目标，以科技进步和体制创新为动力，以优化产业结构和空间布局为重点，以关键领域和重点产业为突破口，坚持产业高端化、低碳化、服务化的战略取向，培育一批具有国际竞争力的骨干企业，推动产业规模化、集聚化和国际化，促进传统产业与战略性新兴产业、先进制造业、面向工业生产的服务业协调发展，初步建成世界先进制造业基地，构建结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高的现代产业体系。“十三五”时期，在我国经济发展进入新常态的阶段性变化中，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是谋划和推动经济社会持续健康发展的大逻辑。从总体上看，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。我们要准确把握经济发展新常态的大逻辑和我国发展战略机遇期内涵的深刻变化，因势而谋、应势而动、顺势而为，把准“十三五”发展的大方向。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx科技公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资11125.18(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4114.043149.17187.6411125.181.1工程费用万元4114.043149.179943.771.1.1建筑工程费用万元4114.044114.0431.76%1.1.2设备购置及安装费万元3149.173149.1724.31%1.2工程建设其他费用万元3861.973861.9729.82%1.2.1无形资产万元2188.212188.211.3预备费万元1673.761673.761.3.1基本预备费万元999.98999.981.3.2涨价预备费万元673.78673.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元11125.1811125.18（二）流动资金预算预计新增流动资金预算1827.38万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9943.774167.986879.149943.779943.779943.771.1应收账款万元2983.131342.412088.192983.132983.132983.131.2存货万元4474.702013.613132.294474.704474.704474.701.2.1原辅材料万元1342.41604.08939.691342.411342.411342.411.2.2燃料动力万元67.1230.2046.9867.1267.1267.121.2.3在产品万元2058.36926.261440.852058.362058.362058.361.2.4产成品万元1006.81453.06704.771006.811006.811006.811.3现金万元2485.941118.671740.162485.942485.942485.942流动负债万元8116.393652.385681.478116.398116.398116.392.1应付账款万元8116.393652.385681.478116.398116.398116.393流动资金万元1827.38822.321279.171827.381827.381827.384铺底流动资金万元609.12274.11426.39609.12609.12609.12（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算12952.56万元，其中：固定资产投资11125.18万元，占项目总投资的85.89%；流动资金1827.38万元，占项目总投资的14.11%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4114.04万元，占项目总投资的31.76%；设备购置费3149.17万元，占项目总投资的24.31%；其它投资3861.97万元，占项目总投资的29.82%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11125.18+1827.38=12952.56（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12952.56116.43%116.43%100.00%2项目建设投资万元11125.18100.00%100.00%85.89%2.1工程费用万元7263.2165.29%65.29%56.08%2.1.1建筑工程费万元4114.0436.98%36.98%31.76%2.1.2设备购置及安装费万元3149.1728.31%28.31%24.31%2.2工程建设其他费用万元2188.2119.67%19.67%16.89%2.2.1无形资产万元2188.2119.67%19.67%16.89%2.3预备费万元1673.7615.04%15.04%12.92%2.3.1基本预备费万元999.988.99%8.99%7.72%2.3.2涨价预备费万元673.786.06%6.06%5.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11125.18100.00%100.00%85.89%5建设期间费用万元6流动资金万元1827.3816.43%16.43%14.11%7铺底流动资金万元609.135.48%5.48%4.70%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入5881.05万元，总成本5466.97万元，利润总额-9076.47万元，净利润-6807.35万元，增值税200.06万元，税金及附加182.19万元，所得税-2269.12万元；第二年负荷70.00%,计划收入9148.30万元，总成本7457.35万元，利润总额-11862.23万元，净利润-8896.67万元，增值税311.21万元，税金及附加195.53万元，所得税-2965.56万元；第三年生产负荷100%，计划收入13069.00万元，总成本9845.82万元，利润总额3223.18万元，净利润2417.38万元，增值税444.58万元，税金及附加211.54万元，所得税805.79万元。（一）营业收入估算该“中药颗粒剂项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑中药颗粒剂行业设备相对价格变化，假设当年中药颗粒剂设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入13069.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=444.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5881.059148.3013069.0013069.0013069.001.1中药颗粒剂万元5881.059148.3013069.0013069.0013069.002现价增加值万元1881.942927.464182.084182.084182.083增值税万元200.06311.21444.58444.58444.583.1销项税额万元2091.042091.042091.042091.042091.043.2进项税额万元740.911152.521646.461646.461646.464城市维护建设税万元14.0021.7831.1231.1231.125教育费附加万元6.009.3413.3413.3413.346地方教育费附加万元4.006.228.898.898.899土地使用税万元158.19158.19158.19158.19158.1910税金及附加万元182.19195.53211.54211.54211.54（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用9845.82万元，其中：可变成本7961.55万元，固定成本1884.27万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4114.044114.04当期折旧额3291.23164.56164.56164.56164.56164.56净值822.813949.483784.923620.363455.793291.232机器设备原值3149.173149.17当期折旧额2519.34167.96167.96167.96167.96167.96净值2981.212813.262645.302477.352309.393建筑物及设备原值7263.21当期折旧额5810.57332.52332.52332.52332.52332.52建筑物及设备净值1452.646930.696598.176265.655933.135600.614无形资产原值2188.212188.21当期摊销额2188.2154.7154.7154.7154.7154.71净值2133.502078.802024.091969.391914.685合计：折旧及摊销7998.78387.23387.23387.23387.23387.23总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元6464.362908.964525.056464.366464.366464.362外购燃料动力费万元493.60222.12345.52493.60493.60493.603工资及福利费万元1497.041497.041497.041497.041497.041497.044修理费万元39.9017.9527.9339.9039.9039.905其它成本费用万元963.69433.66674.58963.69963.69963.695.1其他制造费用万元470.53211.74329.37470.53470.53470.535.2其他管理费用万元242.44109.10169.71242.44242.44242.445.3其他销售费用万元446.37200.87312.46446.37446.37446.376经营成本万元9458.594256.376621.019458.599458.599458.597折旧费万元332.52332.52332.52332.52332.52332.528摊销费万元54.7154.7154.7154.7154.7154.719利息支出万元-10总成本费用万元9845.825466.977457.359845.829845.829845.8210.1可变成本万元7961.553582.705573.097961.557961.557961.5510.2固定成本万元1884.271884.271884.271884.271884.271884.2711盈亏平衡点56.45%56.45%达产年应纳税金及附加211.54万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3223.18（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=3223.1825.00%=805.79（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3223.18（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3223.1825.00%=805.79（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额3223.18万元，缴纳企业所得税805.79万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3223.18-805.79=2417.38（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=24.88%。（2）达产年投资利税率=29.95%。（3）达产年投资回报率=18.66%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入13069.00万元，总成本费用9845.82万元，税金及附加211.54万元，利润总额3223.18万元，企业所得税805.79万元，税后净利润2417.38万元，年纳税总额1461.91万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13069.005881.059148.3013069.0013069.0013069.002税金及附加万元211.54182.19195.53211.54211.54211.543总成本费用万元9845.825466.977457.359845.829845.829845.825增值税万元444.58200.06311.21444.58444.58444.586利润总额万元3223.18-9076.47-11862.233223.183223.183223.188应纳税所得额万元3223.18-9076.47-11862.233223.183223.183223.189企业所得税万元805.79-2269.12-2965.56805.79805.79805.7910税后净利润万元2417.38-6807.35-8896.672417.382417.382417.3811可供分配的利润万元2417.38-6807.35-8896.672417.382417.382417.3812法定盈余公积金万元241.74-680.74-889.67241.74241.74241.7413可供投资者分配利润万元2175.64-6126.61-8007.002175.642175.642175.6414应付普通股股利万元2175.64-6126.61-8007.002175.642175.642175.6415各投资方利润分配万元2175.64-6126.61-8007.002175.642175.642175.6415.1项目承办方股利分配万元2175.64-6126.61-8007.002175.642175.642175.6416息税前利润万元3223.18-9076.47-11862.233223.183223.183223.1817息税折旧摊销前利润万元3610.41-8689.24-11475.003610.413610.413610.4118销售净利润率%18.50%-115.75%-97.25%18.50%18.50%18.50%19全部投资利润率%24.88%-70.07%-91.58%24.88%24.88%24.88%20全部投资利税率%29.95%29.95%29.95%29.95%21全部投资回报率%18.66%-52.56%-68.69%18.66%18.66%18.66%22总投资收益率%18.66%-52.56%-68.69%18.66%18.66%18.66%23资本金净利润率%18.66%-52.56%-68.69%18.66%18.66%18.66%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理，提高资金利用率。5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。九、风险提示分析（一）政策风险分析从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。（二）社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。（三）市场风险分析市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。（四）资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。undefined（五）技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。（六）财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。（七）管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。（八）其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。（九）社会影响评估1、社会影响分析项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材料，当地的建材承销商将从中受益。项目投资方：项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润，使企业得到较大的发展。投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。2、社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染，粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等；人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。投资项目建设有利于扩大就业，促进社会综合事业发展；随