苏宁供应商自提退货项目操作手册-V2.0剖析

1 1 3232 目 录 1 退货预约流程简介 3 2 退货预约 SCS 4 2 1 预约拖机时间 4 2 1 1 功能描述 4 2 1 2 实务操作 4 2 2 新建拖机单 6 2 2 1 功能描述 6 2 2 2 实务操作 6 3 1 查询拖机单 8 3 3 1 功能描述 8 3 3 2 实务操作 9 3 退货预约资料审核 S0A 10 3 1 总部财务审核 10 3 1 1 功能描述 10 3 1 2 实务操作 10 3 2 运维人员审核 13 3 2 1 功能描述 13 3 2 2 实务操作 13 3 3 扫描人员审核 16 3 3 1 功能描述 16 2 2 3232 3 3 2 实务操作 16 4 退货预约资料审核查询表 SOA 17 4 1 功能描述 17 4 2 实务操作 17 5 打印交货单 R3 18 6 打印退厂单 R3 19 7 ZW001 前台维护表整合 LES 20 7 1 Zwmt001 供应商预约控制总量维护表 20 7 2 Zwmt002 供应商预约控制收货数量系统维护表 21 7 3 ZWMT308 预约拒绝原因维护表 22 7 4 ZWMT207 拒收原因控制表 23 8 ZW270 预约审核 LES 25 9 提前拣选与预约信息查询报表 LES 26 10 ZW041 不良品退厂 LES 31 3 3 3232 1 退货预约流程简介 步骤项目岗位系统备注 1 下达退厂订单采销 R3 2 审核退厂订单 总部事业部 品类供管 R3 审核成功后 退货数据上传到 SCS 3 确认退货确认书 基础核算一 部 SOA 和 R3 无电子签章的供应商需要我司采销代为在 SOA 系统发起 退货确认书审核流程到基础核算一部审核 有电子签章 的供应商可在 SCS 系统电子签章 R3 系统自动审核 4 预约退货供应商 SCS 此处预约只能是经销供应商和有电子签章的代销供应商 5 上传退货资料供应商 SCS 步骤 4 成功后 供应商上传拖机单和授权委托书 有电 子签章的在 SCS 系统对拖机单进行电子签章 无电子签 章的手工盖章后 上载图片 数据发送到 SOA 6 审核退货资料 基础核算一 部 SOA 和 R3 如果拖机单是电子签章的 可以不用审核 其他审核规 则与目前一致 7 生成交货单 系统定时任 务 SCS R3 LES 步骤 6 成功后 SCS 会将供应商预约的退货数据传到 R3 生成交货单 进而触发 LES 生成交货单 仓库可以提前 作业 8 提前拣配物流仓库 LES 根据步骤 7 生成的交货单 可以提前作业 9 供应商按预约时 间来我司拖机 供应商 需携带授权委托书和拖机单 拖机单手工盖章或电子签 章 10 复核退货资料 单证或中心 门店仓管 SOA 复核供应商带过来的退货资料跟步骤 6 中基础核算在 SOA 中审核的退货资料是否一致 11 打印交货单 单证或中心 门店仓管 R3 R3 中事物代码 YDAYIN 12 我司发货物流仓管 LES 供应商携带步骤 11 打印的交货单去仓库提货 提货成 功后 仓库在 LES 系统过账 系统会自动触发 R3 过账 13 打印退厂单 单证或中心 门店仓管 R3 R3 中事物代码 YVL33N 打印 退厂单上让供应商签字 14 扫描退货资料 单证或中心 门店仓管 SOA 步骤 13 结束后 2 个小时内步骤 6 的流程会流转到步 骤 13 中打印人的 SOA 待办下 15 邮寄退货资料 单证或中心 门店仓管 步骤 14 完成后 每月固定时间将拖机单 授权委托书 退厂单邮寄到总部 16 退货资料归档档案部 档案系 统 发起归档流程时 输入步骤 6 退货资料审批流程的公文 号 会自动触发电子影像归档 供应商自提退货流 程 供应商自提退货项目操作手册 4 4 3232 2 退货预约 SCS 2 1 预约拖机时间 2 1 1 功能描述 供应商在此标签页面针对已经完成电子签章或者不需要电子签章的退货订单预约来我 司仓库的拖机时间 2 1 2 实务操作 供应商登录 SCS 平台 依次点击供应链管理 退货管理 退货预约 默认打开预约拖 机时间标签页面 如下图所示 供应商可以勾选一条或者多条 仓库地点一致的退货订单行项目进行预约拖机时间 点击预约拖机时间 页面弹出预约拖机时间操作框 如下图所示 页面默认展示所勾选的信息 预约拖机日期 预约拖机时间 联系人和联系人电话均 供应商自提退货项目操作手册 5 5 3232 为必填项 本次预约数量默认等于可预约数量 供应商可根据实际需要去填写预约数量 但是不能超过可预约数量 点击提交 系统会自动进行预约校验 系统校验结果会有以下 三种情况 1 直接预约成功 2 预约成功 需要审核 审核通过后 会在新建拖机单页面展示批准的预约拖机时间 3 预约失败 系统会自动返回推荐的可预约时间 供应商可以根据系统推荐的时间进行重新预约 供应商自提退货项目操作手册 6 6 3232 2 2 新建拖机单 2 2 1 功能描述 供应商在此页面可对预约成功的退货订单生成拖机单 2 2 2 实务操作 供应商点击新建拖机单标签 打开新建拖机单页面 如下图所示 页面默认展示预约成功的退货订单 批准拖机时间根据预约系统返回的时间来展示 有以 下三种情况 1 直接预约成功 预约拖机时间与批准拖机时间一致 2 预约成功 系统审核返回批准拖机时间 供应商自提退货项目操作手册 7 7 3232 请供应商按照批准拖机时间来我司仓库拖机 3 预约成功 系统审核返回预约失败 批准拖机时间格式为年 月 日 00 00 00 状态为预约失败 一 生成拖机单 针对 1 和 2 这两种情况 供应商可勾选批准拖机时间和仓库地点一致的退货订单行项目数 据 点击生成拖机单 如下图所示 点击确定 打开新的页面展示拖机单签章页面 供应商自提退货项目操作手册 8 8 3232 点击确定签章 输入 PIN 码 签章成功 点击取消签章 则关闭页面不作签章 供应商可 在查询拖机单页面重新进行电子签章 点击现在拖机单 可将此页面以 PDF 文件格式下载 至本地保存 二 取消预约 针对 1 和 2 这两种情况 供应商一条或者多条退货订单行项目数据 点击取消预约 如下 图所示 点击确定 则可以取消勾选数据的预约信息 并可在预约拖机时间页面进行重新预约 点 击取消 则关闭提示窗口 不作任何数据操作 3 1 查询拖机单 3 3 1 功能描述 供应商在此页面 可进行拖机单电子签章和上传拖机委托书资料进行审核 供应商自提退货项目操作手册 9 9 3232 3 3 2 实务操作 供应商点击新建拖机单标签 打开查询拖机单页面 如下图所示 1 未进行电子签章的拖机单号下面展示电子签章按钮 点击电子签章 打开新的页面 展示电子签章页面 进行电子签章等操作 勾选未完成电子签章的拖机单号 点击上传拖 机委托书按钮 页面弹出拖机授权委托书窗口 如下图所示 此操作方法适合没有使用电子签章的供应商 拖机单附件和拖机授权委托书均为必填项 拖机单附件需要供应商将拖机单电子签章页面下载至本地保存后 进行打印并加盖公司公 章后 扫描上传 2 已完成电子签章的拖机单号下面展示查看电子签章按钮 点击查看电子签章 打开 新的页面展示电子签章页面 进行下载拖机单等操作 勾选已完成电子签章的拖机单号 点击上传拖机委托书按钮 页面弹出拖机授权委托书窗口 如下图所示 供应商自提退货项目操作手册 1010 3232 供应商只需要上传拖机授权委托书即可 3 针对 1 和 2 两种情况 若未上传拖机授权委托书 则展示状态为待提交 若已经上 传拖机授权委托书 则展示状态为待审核 系统审核不通过 请供应商按照审核不通过原 因进行相应的操作 若系统审核通过 则供应商可安排人员按照系统批准的拖机时间来我 司仓库进行拖机 3 退货预约资料审核 S0A 3 1 总部财务审核 3 1 1 功能描述 供应商在 SCS 预约退货时间 并上传拖机单和授权委托书的扫描件 上传成功后 SCS 将退货资料链接以及退货数据发给 SOA SOA 在总部基础核算一部人员权限下生成审批 待办 3 1 2 实务操作 总部基础核算一部人员打开 SOA 点击退货预约资料审核的待办 打开待办页面 如图 1 图 2 供应商自提退货项目操作手册 1111 3232 图 2 财务审核页面 财务首先需要检查资料链接中的资料是否齐全 可点击页面展示的拖机单电子签章资料链接 拖机单无电子签章资料链接 授权委托书资料链接打开资料链接 如果某个资料链接未展示 表 明供应商在 SCS 没有上传该资料 如图 3 图 3 拖机单资料链接 操作人审核要点 1 检查链接的资料是否正确且齐全 如果有误 则点击按钮 选择不同意 结束 流程 并填写不同意的原因 点击按钮 如图 4 供应商自提退货项目操作手册 1212 3232 图 4 资料有误审批不通过页面 选择不同意 结束流程时 意见是必输项 如果意见不输入内容 直接点击按 钮 系统会提示 2 检查打开的资料链接与退货明细是否对应正确 如果有误 则点击按钮 选择 不同意 结束流程 如果资料和退货明细都没有问题 则点击按钮 选择退货 预约资料审核运维人员审核 如图 5 供应商自提退货项目操作手册 1313 3232 图 5 提交运维人员审核页面 3 2 运维人员审核 3 2 1 功能描述 运维人员为系统配置的人员 主要负责处理异常待办 3 2 2 实务操作 运维人员由退货流程管理员在 SOA 个人工作台 扫描管理 扫描配置 应付应付流程应 付账款会计配置 路径下配置 如图 1 图 2 供应商自提退货项目操作手册 1414 3232 图 1 运维人员配置菜单 图 2 配置页面 正常情况下 到达运维人员的待办 运维人员不需要手工处理 而是系统根据 SAP 传 输的扫描公文号以及对应的扫描人员工号自动找到运维人员权限相匹配的待办 并将待办 推送到对应的扫描人员权限 如果待办长时间没有推送到扫描人员权限 则运维人员需核实具体原因 1 如果核实发现是由于供应商预约了但是没有按时来退货而导致退货订单失效 则 打开退货预约资料审核的待办 并点击按钮 选择不同意 结束流程 并填写不同 意的原因 点击按钮 如图 3 供应商自提退货项目操作手册 1515 3232 图 3 运维审批不通过页面 2 如果核实发现是系统原因造成待办没有推送到扫描人员权限 则与单证员核实后 点 击按钮 弹出填写下一步扫描人员工号的页面 如图 4 供应商自提退货项目操作手册 1616 3232 图 4 提交扫描人员页面 3 3 扫描人员审核 3 3 1 功能描述 扫描人员接收到扫描待办后 需扫描相应的拖机单 授权委托书以及退厂单 3 3 2 实务操作 扫描人员 SOA 产生退货预约资料审核流程待办后 即可登录扫描客户端扫描图片 通过 SOA 工号及密码登录扫描客户端后 点击退货预约资料审核流程的待办 即可进入 扫描页面 如图 1 图 1 扫描页面 扫描完图片后 点击 上传成功后 流程流转结束 供应商自提退货项目操作手册 1717 3232 4 退货预约资料审核查询表 SOA 4 1 功能描述 总部基础核算一部人员可通过退货预约资料审核查询表查询一段时间的流程处理情 况及对应的图片信息 4 2 实务操作 总部基础核算一部人员登录 SOA 个人工作台后 通过 扫描管理 退货预约资料审 核流程查询 的菜单路径打开退货预约资料审核流程查询表 如图 1 图 1 打开查询菜单页面 查询条件填写要求如下 1 公文号 申请期间 拖机单号 退货订单号 地点 库位不可同时为空 2 申请期间输入不能超过一个月 输入查询条件后 点击按钮 查询出对应的数据 如图 2 供应商自提退货项目操作手册 1818 3232 图 2 查询结果展示页面 查询结果说明 1 查询结果以 退货订单号 为单位展示 一个退货订单号展示一行 2 查询结果中的 扫描公文号 点击可打开对应的退货预约资料审核流程的只读页面 3 是否打印退厂单 字段展示是 表示流程已经到扫描人员待办 展示否 则表示流 程还未到扫描人员待办 5 打印交货单 R3 输入事物代码 YDAYIN 后输入出仓单号 即拖机单号 供应商带过来的拖机单上的 编码 如果供应商使用自己的拖机单 请供应商在上面注明我司的拖机单编码 出仓单号 必须是输入我司的拖机单编码 才能带出交货单 供应商自提退货项目操作手册 1919 3232 如果未带出交货单号 单证或中心门店仓管不要用 YVL31N 去生成交货单 请上 报物流总部 物流总部使用事物代码 ZPU294 生成交货单 输入拖机单号 和 SAP 接收日期 如果不知具体的接收日期 可以输入一个较宽的时间范围 例如 2014 10 01 到 2014 12 31 点击执行 6 打印退厂单 R3 输入事物代码 YVL33N 打印退厂单 供应商自提退货项目操作手册 2020 3232 打印人工号 系统默认的是 SAP 登录的账户 此处可以修改 此处打印人工号会上传 到 SOA 退货流程流转到该工号下面生成待办 上传拖机单 授权委托书 注 厂家出厂单是必填项 需输入供应商带来的拖机单上的拖机单编号 如果供应 商使用自己的拖机单模版 需输入供应商的拖机单编号 7 ZW001 前台维护表整合 LES 7 1 Zwmt001 供应商预约控制总量维护表 1 选中 点击执行按钮 进入如下界面 红色标记的分别是 修改 新增 删除按钮 2 点击笔按钮 可以进行人员数 人员作业量修改 供应商自提退货项目操作手册 2121 3232 3 点击 新条目 可进行批量维护 4 维护错误 可选中需删除的行项目 点击 删除按钮 以上所有维护均需保存 点击保存按钮进行保存 7 2 Zwmt002 供应商预约控制收货数量系统维护表 供应商自提退货项目操作手册 2222 3232 1 选中 点击按钮 进入如下界面 红色标记的分别是 修改 新增 删除按钮 2 点击笔按钮 可以进行预约系数修改 3 点击 新条目 可进行批量维护 4 维护错误 可选中需删除的行项目 点击 删除按钮 以上所有维护均需保存 点击保存按钮进行保存 供应商自提退货项目操作手册 2323 3232 7 3 ZWMT308 预约拒绝原因维护表 1 输入 SM30 在表 视图里输入 ZWMT308 点击维护按钮 2 以下按钮分别是 修改 新增 删除按钮 可对拒绝原因及入出库标识进行修改 新增 删除 7 4 ZWMT207 拒收原因控制表 1 输入 SM30 在表 视图里输入 ZWMT207 点击维护按钮 供应商自提退货项目操作手册 2424 3232 2 以下按钮分别是 修改 新增 删除按钮 可对拒绝原因及入出库标识进行修改 新增 删除 供应商自提退货项目操作手册 2525 3232 8 ZW270 预约审核 LES 1 输入必输项 地点 数据接收日期 数据接收时间 期望退货日期选输 根据 实际业务选择良品退厂或者不良品退厂 2 界面显示满足条件的需审核预约单 确认时间默认成供应商预约时间 物流可 根据实际情况选择其他时间 3 确认时间选择完毕 点击预约预览按钮 可以看到相对应时间点作业量情况 4 时间确认完毕 可点击预约确认按钮 对该预约单号进行确认 确认完毕 界 面跳转到查询界面 供应商自提退货项目操作手册 2626 3232 5 预约单需要拒约的话 需选中该预约单 再点击按钮 跳出如下界 面 点击确认按钮进行拒约 取消则返回预约审核界面 6 选择拒约原因 再点击确定按钮