项目监理部现场检查标准规范

湖南明泰项目管理有限公司企业标准湖南明泰项目管理有限公司企业标准 Q QB B B BS S M MT T Q QB BT T 2 20 01 15 5 0 00 06 6 项项目目监监理理部部现现场场检检查查标标准准规规范范 Project supervision department on site inspection standards 2016 01 01 发布发布 2016 01 01 实施实施 湖湖南南明明泰泰项项目目管管理理有有限限公公司司项项目目管管理理部部 联联合合发发布布 湖湖南南明明泰泰项项目目管管理理有有限限公公司司总总工工办办 前前 言言 为加强项目监理部的管理 有效规避风险 积累公司管理经验 公 司高层领导的决策 公司项目管理部 公司总工办 各项目负责人统一 思想 提高认识 在监理行业调整的大背景之下 公司必须努力提高自 身专业服务水平 依据 建筑工程监理规范 GB T50319 2013 和相 关建筑工程规范要求 特制订 项目监理部现场检查标准规范 通过 本标准的发布执行 规范项目监理部的各项工作记录 第一章第一章 项目管理部检查制度和流程项目管理部检查制度和流程 一 编制检查的依据 一 编制检查的依据 设立本检查办法主要依据明泰项目管理公司管理办法 公司推行的 标准化项目管理 新版监理规范 省市质安站例行检查工程的常见内容 建设方对项目监理工作合同约定的工作内容和范围以及考核监理工作的 基本办法 2013 年湖南省监理企业 三 A 信用等级评定的关键内容 二 工程部组织机构 二 工程部组织机构 工程部成员主要由 工程部部长 监理内业资料工程师 土建工程 师 安装工程师 安全工程师等各方面专业人员构成 其中内业资料 安全工程师为固定 2 人 土建工程师 安装工程师由工程部对公司各项 目监理部总监及专业监理工程师进行考核 考核合格者纳入工程部管理 成员 在项目检查时通知到位进行交叉或专项检查 每次基本配置为每 专业 2 人以上 三 公司在建工程的检查制度 三 公司在建工程的检查制度 1 长沙市内项目原则上每月巡检一次 房建工程按工程正式开工 由项目总监申报工程部 组织对开工条件 安全开工条件 项目监理部 人员及设备配置情况进行检查 基础预验收由总监通知工程部 检查基 础工程的验收资料 工程实体结构情况 检查合格后方可进行正式基础 验收 工程部视检查情况决定是否进行复检 主体施工阶段检查两次 即在脚手架上升至悬挑层 或 5 10 层 主体工程封顶验收前进行实体 结构和资料检查 市政道路工程按工程正式开工 由项目总监申报工程 部 组织对开工条件 安全开工条件 项目监理部人员及设备配置情况 进行检查 路基精加工完成后在验收前总监通知工程部检查工程实体质 量和内业资料情况 底基层和基层完成后检查一次工程实体质量和内业 资料情况 道路面层施工完成后竣工验收前通知检查一次综合实体质量 和内业资料情况 市内项目根据公司领导安排对大型 结构复杂 安全 危险性大的工程相应增加检查密度 2 省内在建项目原则上每一季度对所有工程全面检查一遍 房建工 程基本做到基础 主体 装修三个阶段各检查一次 市政道路工程基本 做到精加工 结构层 面层三个阶段各检查一次 3 省外项目根据项目开工情况进行检查 每个项目开工后必须申报 公司 公司根据工程的实际开工情况进行三个主要阶段进行检查 并采 用不定期回访检查 四 项目监理部具体检查流程 四 项目监理部具体检查流程 1 到达项目监理部后 工程部检查组与项目建设方取得联系 并与 建设方项目负责人沟通 了解建设方对监理部的工作满意度 工作要求 以及看法并做好相关记录 将以上情况与现场总监理工程师进行沟通 2 根据 工程部现场管理台账 分组检查项目监理部的形象面貌 办公资料 三控两管一协调的内业资料 并做好记录 3 分三组检查项目监理部的现场安全文明施工 土建或结构 安装 等分部分项工程实体质量 并做好文字影像资料 4 内业和外业检查完成后 组织建设方 如有必要时参加 项目 监理部 施工方 含分包单位 等各方对检查出的安全 质量 资料问 题进行汇总和通报 对关键重大问题会上提出整改期限和回复要求 5 向公司领导汇报项目检查情况 工程部及时下发 整改通知单 到各检查项目监理部 并由被检查的总监理工程师督促整改做出书面回 复并附整改后照片 可以电子版发邮箱 工程部视检查出问题严重程 度决定是否现场复查 6 备档 项目管理部检查基本流程 与建设方沟通了解监理工作情 况 检查监理 部内业资 料 形象 三控两管 资料 检查准备 分三组检 查安全 结构 安 装工程现 场实体结 构情况 组织召开现场总结会议 提出要求 下发整改通知单 总监回复整改情况 备档 第一部分第一部分 房房 屋屋 建建 筑筑 工工 程程 湖南明泰项目管理有限公司湖南明泰项目管理有限公司 工程监理项目现场检查标准工程监理项目现场检查标准 房建部分 房建部分 监理人员 第一部分 监理人员 第一部分 检查评分表检查评分表 1 项目名称项目负责人签认 开工时间施工阶段 工程规模检查时间 规定人员总监专监监理员 备案人员实际人员 姓名职务姓名职务执证情况履职情况 注 扣分标准 低于规定人员 每少一人扣 20 分 实际人员与备案不符 有相应证件扣 10 分 人 无相应证件扣 15 分 人 履职不到位扣 5 分 人 湖南明泰项目管理有限公司湖南明泰项目管理有限公司 工程监理项目现场检查标准工程监理项目现场检查标准 监理工作依据 第二部分 监理工作依据 第二部分 检查评分表检查评分表 2 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号 检查项目扣分标准检查情况 应得 分数 实得 分数 1 中标通知书 含投标备案 人员 缺一项扣 2 分 无备 案人员名录扣 5 分 5 2监理委托合同 无备案监理委托合同 扣 5 分 5 3施工合同无施工合同扣 5 分5 4 施工许可证 或有效的前 期介入文件 工程已开工 无施工 许可证 制止无效 未向 质检站书面报告扣 5 分 5 5监理规范无监理规范扣 4 分4 6强制性条文无强制性条文扣 4 分4 7 加盖审批章的 施工图纸 无施工图纸扣 5 分 未加盖审批图章扣 5 分 5 8 图纸会审 设 计交底纪要 无签认的设计交底纪 要扣 5 分 未经各方签字 盖章或内容不符合要求每 处扣 1 分 超过 3 处扣 5 分 10 9设计变更台账 无设计变更台账扣 5 分 变更台账未予专监审查或 审阅签字每处扣 1 分 5 10 相对应的设计 变更文件 有一份设计变更未经 设计院盖章签字扣 5 分 10 湖南明泰项目管理有限公司湖南明泰项目管理有限公司 工程监理项目现场检查标准工程监理项目现场检查标准 监理工作依据 第二部分 监理工作依据 第二部分 检查评分表检查评分表 3 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号 检查项目扣分标准检查情况 应得 分数 实得 分数 11监理规划 无规划扣 10 分 未经 公司技术负责人批准扣 5 分 未报甲方扣 2 分 规 划未结合本工程扣 5 10 分 10 12安全监理规划 无安全规划扣 10 分 未经公司技术负责人批准 扣 5 分 规划未结合本工 程扣 5 10 分 10 13监理细则 无细则扣 5 分 细则 未结合本工程扣 1 5 分 操作性不强扣 5 分 细则 无编写人和总监签字扣 5 分 5 14旁站方案 无旁站方案扣 5 分 方案未针对本项目扣 5 分 方案操作性不强扣 5 分 无编写人和总监签字扣 5 分 5 15 总公司下发的 文件 公司下发的有关各类指示 文件归档 未按要求传阅 归档扣 4 分 4 16 政府职能部门 或上级领导部 门下发文件 各级部门下发的有关 各类指示文件归档 未按 要求传阅归档扣 4 分 4 17 建设方下发的 各类文件 包含指示性文件 协调性 文件 未按要求传阅归档 扣 4 分 4 总 分100 湖南明泰项目管理有限公司湖南明泰项目管理有限公司 工程监理项目现场检查标准工程监理项目现场检查标准 监理内业文件 第三部分 监理内业文件 第三部分 检查评分表检查评分表 4 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号 检查项目扣分标准检查情况 应得 分数 实得 分数 1 项目部监理日 志 总监 可指定一人 未记录扣 10 分 记录不全 面每处扣 1 分 无协调或 工作安排内容扣 5 分 10 2 专监 监理员 日志 总监没签字扣 10 分 签字不负责任扣 2 10 分 缺水电专业日记扣 10 分 日记记录不合要求扣 5 分 缺安全生产记录扣 10 分 10 3 专监 监理员 日记 缺一人的记录扣 1 分 变 更计量原始记录未上日记 扣 5 分 5 4 第一次工地会 议纪要 无会议纪要扣 5 分 不符合规范要求扣 1 5 分 5 5 监理工程师通 知单及回复 有通知单无回复每份 扣 5 分 问题未封闭扣 5 分 10 6监理联系函 无监理工作联系函扣 3 分 3 7 周例会 专题 会议纪要 缺一份扣 2 分 无会 议签到表缺一份扣 2 分 缺安全生产内容扣 5 分 无专题会议纪要扣 2 分 10 8 各分部 分项 隐蔽工程验收 台账 验收时间 部位 栋号验 收结论缺一项扣 1 分 无 台账扣 3 分 3 湖南明泰项目管理有限公司湖南明泰项目管理有限公司 工程监理项目现场检查标准工程监理项目现场检查标准 监理内业文件 第三部分 监理内业文件 第三部分 检查评分表检查评分表 5 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号 检查项目扣分标准检查情况 应得 分数 实得 分数 9监理月报 缺一份月报扣 2 分 不符合要求每份扣 2 10 分 缺安全生产内容扣 5 分 10 10阶段总结 基础和主体两个阶段 缺 一次扣 2 分 2 11公司资质证书 无资质证书扣 2 分2 12 总监 总监代 表法人委托任 命书 无总监任命书扣 3 分 有任命书总监不到位扣 3 分 3 13 监理机构委派 通知人员名单 及复印件 无委派涵扣 5 分 无 人员复印件扣 5 分 5 14 监理部安全生 产机构函 无安全生产机构扣 5 分 5 15 对试验室资质 的考核记录 无审核确认记录扣 5 分 5 16 商品砼厂家考 察及长沙市砼 跟踪系统 缺任意一项扣 5 分5 17旁站记录 对照旁站方案 检查 旁站记录是否齐全 缺少 一个部位扣 1 分 旁站记 录表填写不符合要求 每 份扣 1 分 与实际不符每 份扣 5 分 5 18 文件发放 接 收登记表 无文件发放 接收登 记扣 2 分 记录不全扣 1 分 2 总 分100 湖南明泰项目管理有限公司湖南明泰项目管理有限公司 工程监理项目现场检查标准工程监理项目现场检查标准 监理形象标准化 第四部分 监理形象标准化 第四部分 检查评分表检查评分表 6 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号 检查项目扣分标准检查情况 应得 分数 实得 分数 1岗位责任制 责任制牌没上墙扣 10 分 10 2 质量方针 形 象标语 质量方针 形象标语 没上墙扣 10 分 10 3晴雨表 无晴雨表扣 10 分 晴 雨表画填不及时扣 5 分 10 4 监理部旁站 夜班 节假日 值班表 无值班表扣 10 分10 5 计划进度与实 际进度对照表 无对照表扣 10 分10 6 工程形象进度 图 无形象进度图扣 10 分10 7 监理人员佩戴 安全帽 监理 工作制服 工 作牌 发现去工地不到安全 帽 每人扣 3 分 20 8工程总平面图 工程总平面图未上墙 或无总平面图扣 20 分 10 9 监理办公室整 体形象 卫生不清洁 物品摆放不 整齐 办公室不明亮 一 项不达标扣 5 分 10 总 分100 湖南明泰项目管理有限公司湖南明泰项目管理有限公司 工程监理项目现场检查标准工程监理项目现场检查标准 监理监理 三控三控 第五部分 第五部分 检查评分表检查评分表 7 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号 检查项目扣分标准检查情况 应得 分数 实得 分数 1 施工组织设计 审查记录 无报审表及审查意见 扣 10 分 审查意见中没有 明确对确保关键部位和工 序工程质量措施的内容扣 10 分 意见不完整 不清 楚扣 1 5 分 审查意见中 对安全技术措施无审查意 见扣 5 分 按规定应有专 项施工方案的没有进行审 查扣 5 分 10 2 对施工单位 项目经理部的 质量保证体系 和安全管理体 系的审查记录 无质量保证体系 审查记 录扣 5 分 无安全管理体 系 审查记录扣 5 分 5 3 分包单位检查 记录 无报审表及审查记录 扣 5 分 审查意见不明确 扣 3 分 5 4 施工测量成果 审核 施工测 量平面定位 沉降观测方案 及记录 缺一项扣 2 分5 5 施工项目部项 目经理 九大 员 公司资质 安全施工许可 证的查验 无证件复印件和查验 记录扣 2 分 5 6 工程开工条件 审查 无开工报审表扣 5 分 开工报审表批复错误扣 2 分 5 湖南明泰项目管理有限公司湖南明泰项目管理有限公司 工程监理项目现场检查标准工程监理项目现场检查标准 监理监理 三控三控 第五部分 第五部分 检查评分表检查评分表 8 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号 检查项目扣分标准检查情况 应得 分数 实得 分数 7 土建工程专项 方案申报与审 批 基坑支护与降水 土 方开挖与回填 桩基工程 砼工程 大体积砼工程 模板工程 钢筋工程 砌 体工程 抹灰工程 地下 室防水 屋面防水 门窗 工程 预应力工程 保温 节能工程 施工环境保护 施工现场监控 建筑幕墙 二次结构工程 涂装工程 视工程情况必须有的方案 缺一项扣 5 分 10 8 安装工程专项 方案申报与审 批 临时用电 建筑电气 与照明 建筑给排水 弱 电工程 消防工程 视工 程情况必须有的方案缺一 项扣 2 分 5 9 安全管理专项 方案申报与审 批 脚手架工程 卸料平 台 拆除与爆破工程 塔 吊 群塔工程安拆 施工 电梯安拆 物料提升机安 拆 三宝四口及临边防护 应急预案 吊装工程 安 全文明施工 必须有封闭 施工 降噪 扬尘控制措 施 视工程情况必须有 的方案缺一项扣 5 分 5 10 签认的主要材 料进场报验验 收记录单及主 要材料出厂质 量证明文件 无记录扣 5 分 记录不完 整扣 1 5 分 5 湖南明泰项目管理有限公司湖南明泰项目管理有限公司 工程监理项目现场检查标准工程监理项目现场检查标准 监理监理 三控三控 第五部分 第五部分 检查评分表检查评分表 9 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号 检查项目扣分标准检查情况 应得 分数 实得 分数 11 土建工程检验 批 分项工程 报验表及验收 记录 按检验批划分方案和工程 进度核查 缺一项扣 1 分 2 12 安装工程检验 批 分项工程 报验表及验收 记录 按检验批划分方案和工程 进度核查 缺一项扣 1 分 2 13 建筑结构隐蔽 工程记录 无隐蔽记录扣 5 分 隐蔽 记录不完整扣 1 3 分 5 14 建筑设备安装 工程隐蔽验收 无隐蔽记录扣 2 分 隐蔽 记录不完整扣 1 2 分 2 记录 15 见证取样送检 委托书 无委托书扣 2 分 缺一份 扣 1 分 2 16 钢筋材质实验 报告 试验报告不全扣 1 2 分 2 17 钢筋连接试验 报告 试验报告不全扣 1 2 分 2 18 水泥材质实验 报告 试验报告不全扣 1 2 分 2 湖南明泰项目管理有限公司湖南明泰项目管理有限公司 工程监理项目现场检查标准工程监理项目现场检查标准 监理监理 三控三控 第五部分 第五部分 检查评分表检查评分表 10 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号 检查项目扣分标准检查情况 应得 分数 实得 分数 19 砖材质实验 报告 试验报告不全扣 1 2 分2 20 混凝土 砂 浆 试块试 验报告 试验报告不全扣 1 2 分2 21 砼配合比报 告单 砂浆 配合比报告 单 缺一项扣 1 分2 22 基础钢筋 模板 砼外 观质量以及 现场安全文 明施工的综 以现场检查为主 发现质 量安全问题项目监理部未 发出整改通知单 或监理 人员未能识别清楚 本项 目不得分 合检查 23 主体钢筋 模板 砼外 观质量以及 现场安全文 明施工的综 合检查 以现场检查为主 发现质 量安全问题项目监理部未 发出整改通知单 或监理 人员未能识别清楚 本项 目不得分 15 24 装饰装修或 竣工验收扫 尾阶段 分 户验收检查 记录 以现场检查为主 监理部 无分户验收或日常检查记 录本项目不得分 总 分100 湖南明泰项目管理有限公司湖南明泰项目管理有限公司 工程监理项目现场检查标准工程监理项目现场检查标准 监理安全管理 第六部分 监理安全管理 第六部分 检查评分表检查评分表 11 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号 检查项目扣分标准检查情况 应得 分数 实得 分数 1 项目监理部安 全监理日志 无安全监理日志扣 10 分 日志记录不符合要求 扣 1 10 分 10 2 项目监理部重 大危险源识别 清单 无识别清单扣 4 分 清单不符合工程现场情况 扣 1 4 分 4 3 监理部的施工 安全重大危险 源监理巡视检 查记录 无监理部检查记录扣 3 分 3 4 特种作业员资 格查验记录 无报审表扣 3 分 无 审查记录扣 3 分 无专职 人员备存监理部扣 10 分 10 5 危险性较大的 专项工程安全 生产实施细则 无细则扣 5 分 细则 不合格扣 3 分 5 6 施工单位申报 的施工安全重 大危险源审查 记录 无报审表扣 3 分 无审查 记录扣 3 分 3 7 施工临时用电 监理巡检记录 无例行检查记录扣 5 分5 湖南明泰项目管理有限公司湖南明泰项目管理有限公司 工程监理项目现场检查标准工程监理项目现场检查标准 监理安全管理 第六部分 监理安全管理 第六部分 检查评分表检查评分表 12 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号 检查项目扣分标准检查情况 应得 分数 实得 分数 8 根据与建设方 施工方协商的月 旬或周定期联合 安全生产检查记 录 按监理部制定的检查方案 10 万平米以上的按周 10 万平米以下的按旬或月 每缺一份扣 2 分 5 9 安全旁站监理记 录 根据安全监理旁站方 案对关键部位进行旁站 缺 一项扣 2 分 无旁站记录扣 10 分 10 10 对施工单位起重 设备 钢管及扣 件 漏电保护器 安全网的相关证 照资料 检测 检验报告的审查 记录及进场验收 记录 无报审表扣 3 分 无 审查记录扣 3 分 5 11 对施工单位投入 的垂直运输机械 起重设备在使用 前的联合验收记 录 备案登记文 件 缺一项本项目不得分 5 12 塔吊 施工电梯 垂直运输设备日 常维修 交接班 记录 缺一项扣 2 5 分 记录 不全每处扣 1 5 分 5 湖南明泰项目管理有限公司湖南明泰项目管理有限公司 工程监理项目现场检查标准工程监理项目现场检查标准 监理安全管理 第六部分 监理安全管理 第六部分 检查评分表检查评分表 13 监理部名称总监签名 检查日期检查人签名 序 号