拓东第一小学开展“三重一大”制度规定执行情况专项检查自检自查报告

开展开展 三重一大三重一大 制度制度规规定定执执行情况行情况专项检专项检 查查自自检检自自查报查报告告 XX 小学 根据盘组通 2018 118 号文盘龙区开展 三重一大 制度规 定执行情况专项检查工作方案要求及盘龙区开展 三重一大 制度规定执行情况专项检查工作的紧急通知要求 我校于 2018 年 10 月 19 日开展 XX 小学 三重一大 制度规定执行 情况专项检查自检自查 自检自查小组由 XX 校长带领对学 校的总务工作 人事工作 财务工作进行了自检自查 结合 九项检查进行排查梳理 现对自检自查情况进行汇总报告 组织开展专项检查工作的基本情况 为推进 三重一大 决策制度的健全完善和贯彻落实 规范全区各级领导班子的决策行为 我校在 2016 年底就 在学校建立了内控制度 制度包含了 1 预算管理 开展了预算相关经济业务流程梳理工 作 完备了内部预算管理制度 具体包括 编制了预算 业务流程图 单位内部预算业务相关的部门和岗位职责 分工 达到制衡性原则 在预算编制与预算审批 预算 审批与预算执行 预算执行与分析评价 决算编制与审 核 等岗位由不同的人员承担 初步形成预算业务管理的 相互制约和相互监督 2 收支管理 开展了收支相关经济业务流程梳理工 作 建立了内部收支管理制度 具体包括 单位内部收 支业务相关的部门和岗位职责分工 达到制衡性原则 在收款与会计核算 支出申请与内部审批 付款审批与 付款执行 业务经办与会计核算 等岗位由不同的人员 承担 初步形成收支业务管理的相互制约和相互监督 3 政府采购管理 开展了预算相关经济业务流程梳 理工作开展了政府采购相关经济业务流程梳理工作 建 立了内部采购管理制度 具体包括 编制了采购业务流 程图 4 资产管理 开展了资产相关经济业务流程梳理工 作 建立了内部资产管理制度 具体包括 编制了资产 业务流程图 在 三重一大 决策事过程中的主要做法 建设项目管理 开展了建设项目相关经济业务流程梳理工 作 建立了内部建设项目管理制度 具体包括 编制了 建设项目业务流程图 单位内部建设项目业务相关的部 门和岗位职责分工 达到制衡性原则 在 概预算编制与 审核 项目实施与价款支付 竣工决算与竣工审计 等 岗位由不同的人员承担 初步形成建设项目业务管理的 相互制约和相互监督 6 合同管理 开展了合同相关经济业务流程梳理工 作 建立了内部合同管理制度 具体包括 编制了合同 业务流程图 单位内部合同业务相关的部门和岗位职责 分工 达到制衡性原则 在合同的拟订与审核 合同的 审核与审批 合同的审批与订立 合同的执行与监督 等岗位由不同的人员承担 初步形成合同业务管理的相 互制约和相互监督 7 每个重决策都由校务会成员集体确定 最后校长 进行末尾表态 做好每个会议的会议记录 在建立建全 检查重点情况说明 1 学校用校务对属于 三重一大 决策事项的范围作 了进一步明确 对决策机制 决策程序 决策实施 决策 监督管理 责任追究等作了进一步有针对性的完善 对决 策和执行的层级作了界定 2 学校领导班子严格遵守规定程序 规范决策过程 所有决策重大事项 重要人事任免 重大项目以及大额度 资金使用都进校务会进行讨论最后行成决意 3 自查中明确了专人负责进行会议记录方式进行全 程记录 三重一大 决策过程中讨论 表决情况及最后形成 决定 领导末位表态制 4 通过自查学校所进行的建设工程 政府性专项资 金都由校务会确定进行公示 5 三重一大 决策中都进行校长末位表态制 并对 一把手 表态发言作详细记录 做到了 决策有痕迹 责 任可倒查 6 决策事项都要办公室进行汇总并提前告知校务会 成 7 重大人事任免都先征求纪检监察机关意见 8 重点工程建设都事先请相关专业人员进行讨论 9 对违反决策有关制度规定的人和事是进行了责任 追究 三重一大 中决策议事过程中的主要做法 三重一大 中决策同学校内控制度同时运用 学校权 重分开已经对经济和业务活动的决策 执行 监督过程进 行了梳理 每类事项明确分工 三权分离 分别行权 对 涉及经济和业务活动的相关岗位 依职定岗 分岗定权 权责明确 对各管理层级和各工作岗位 依法依规分别 授权 明确授权范围 授权对象 授权期限 授权与行权 责任 一般授权与特殊授权界限 存在问题及整改 通过整改 学校 三重一大 决策制度得到了进一步规 范和完善 严格按照制度要求落实和执行 程序合法合规 集体决策 民主决策意识不断增强 但在自查过程中 也 发现一些不足 主要是 1 按照现代学校的发展趋势 三重一大 决策配套制度 还要进一步完善现在是有还不精 2 三重一大 监督体系还不完善现只能做到学校教职 工参与还不能做到社会人员都能参与 3 三重一大 决策事项考核评价和后期评估制度尚未 完善 4 基础资料整理不集中分散到各块责任人手上 下一步 我们将严格按照要求 进一步细化学校的实 施程序和