人力资源部门绩效指标库(参考)

地地产产各部各部门绩门绩效指效指标库标库 1 投投 融融资资部关部关键绩键绩效考核指效考核指标标 投投资资部分 部分 序号序号KPI 指指标标考核周期考核周期指指标标定定义义 公式公式资资料来源料来源 1投资预算编制及时率季 年度 100 预算编制的总次数 制的次数规定时间内完成预算编 投资部 2投资计划完成率季 年度 100 计划投资额 实际投资额 投资部 3投资预算控制率季 年度 100 投资费用预算额 额当期实际发生投资费用 财务部 4 投资回报阶段 目标达成率 季 年度 100 目标总数 回报目标实现数 投资部 5 项目研究报 告的准确性 季 年度 项目评审过程中发现项目研究报告的出 错次数 投资部 6 投资项目运行监控 报告提交及时率 季 年度 100 报告提交的总次数 次数规定时间内提交报告的 投资部 7投资方案通过率季 年度 100 方案制定总数 方案通过数量 投资部 融融资资部分 部分 序号序号KPI 指指标标考核周期考核周期指指标标定定义义 公式公式资资料来源料来源 1融资总额季 年度 企业运用各种方式向机构或个人筹集资 金的总额 财务部 2融资计划完成率季 年度 100 计划融资额 实际融资额 融资部 3 渠道拓展 计划达成率 季 年度 100 原有渠道数 新拓展渠道数 融资部 4融资成本降低率季 年度 100 预算成本 预算成本 实际成本 财务部 5融资周期季 年度完成某项融资项目所需要的时间融资部 6融资报告通过率季 年度 100 报告制定总数 报告通过数量 融资部 7 融资分析报告 提交及时率 季 年度 100 报告提交的总次数 报告提交及时的次数 融资部 2 市 市场场部关部关键绩键绩效考核指效考核指标标 序号序号KPI 指指标标考核周期考核周期指指标标定定义义 公式公式资资料来源料来源 1 市场拓展 计划完成率 年度 100 计划拓展量 实际拓展量 市场部 2 市场策划方案 提交及时率 年度 100 方案总数规定时间内应提交策划 案数规定时间内提交策划方 市场部 3 市场宣传活动 计划提交及时率 年度 在规定时间内提交广告 公关活动计划的数目 与提交广告 公关活动计划总数的比 市场部 4 市场调研 计划完成率 月 季 年度 100 量计划完成的市场调研数 实际完成市场调研数量 市场部 5 市场拓展 费用达成率 月 季 年度 100 计划推广费用 实际推广费用 财务部 6 市场推广 活动的次数 年度 根据市场策划方案 组织实施公关 宣传活动 的次数 市场部 3 销销售部关售部关键绩键绩效考核指效考核指标标 序号序号KPI 指指标标考核周期考核周期指指标标定定义义 公式公式资资料来源料来源 1销售面积月 季 年度考核期内销售的楼盘总面积销售部 2销售额月 季 年度考核期内楼盘总销售额财务部 3成交量月 季 年度考核期内成交的总套数销售部 4高价楼盘成交量季 年度 考核期内价格在 元 m2以上楼盘成交总套 数 销售部 5销售回款率季 年度 100 计划回款额 实际回款额 销售部 6销售费用节省率季 年度 销售费用预算 实际发生的销售费用销售费用预算 100 财务部 7客户满意度月 季 年度 接受调研的客户对销售部工作满意度评分的算 术平均值 销售部 4 工程管理部 工程管理部绩绩效考核指效考核指标标 序号序号KPI 指指标标考核考核 周期周期 指指标标定定义义 公式公式资资料来源料来源 1工程质量优良率季 年 度 100 一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一工程管理部 2项目施工进度 计划按时完成率 季 年 度 100 一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一工程管理部 3项目成本预算阶段执行 评估报告提交及时率 季 年 度 100 一一一一一一一 一一一一一一一工程管理部 4工程竣工验收 一次性通过率 季 年 度 100 一一一一一一一一 一一一一一一一一一一工程管理部 5客户有效 投诉次数 季 年 度 客户对工程质量或工程进度有效投诉的次数客户服务部 6工程安全事故 发生的次数 季 年 度 考核期内各工程项目发生安全事故的总数工程管理部 7工程技术资料归档率季 年 度 100 一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一工程管理部 5 预预算 成本控制 部算 成本控制 部绩绩效考核指效考核指标标 序号序号KPI 指指标标考核周期考核周期指指标标定定义义 公式公式资资料来源料来源 1 预算编制计划 按时完成率 季 年度 100 预算计划完成量 预算按时完成数 工程预算部 2 工程预算 费用达成率 季 年度 100 工程预算费用 实际工程费用 工程预算部 3 工程预算方案 一次性通过率 季 年度 100 量提交审核的预算方案总 一次性通过方案数量 工程预算部 4工程概算误差率季 年度 100 施工方送审额 外审审减额内审审减额 工程预算部 5工程预算误差率季 年度 100 施工方送审额 外审审减额内审审减额 工程预算部 6 工程决算与 预算差异 季 年度工程最终决算与预算的成本差异工程预算部 7工程成本降低率季 年度 100 工程成本额 工程成本降低额 工程预算部 6 采 采购购部 工程 部 工程 绩绩效考核指效考核指标标 序号序号KPI 指指标标考核周期考核周期指指标标定定义义 公式公式资资料来源料来源 1 材料配套供应 计划按时完成率 季 年度 100 材料供应计划需求量 材料按时供应量 材料管理部 2 进场材料 质量合格率 季 年度 100 总抽检数量 抽检质量合格数量 材料管理部 3 采购 库存成本 预算达成率 季 年度 100 库存计划成本采购 库存实际成本采购 财务部 4 材料供应 合同履约率 季 年度 100 材料供应合同总数 材料供应合同履约数 材料管理部 5库存材料完好率季 年度 100 入库材料总量 出库材料质量合格数量 材料管理部 6 集中采购金额 占总金额比率 季 年度 100 总采购金额 集中采购金额 材料管理部 7材料结算及时率季 年度 100 材料结算总次数 材料结算及时次数 财务部 8 项目材料消耗评估 报告提交及时率 季 年度 100 的总次数材料消耗评估报告提交 及时次数材料消耗评估报告提交 材料管理部 7 设计设计部部绩绩效考核指效考核指标标 序号序号KPI 指指标标考核周期考核周期指指标标定定义义 公式公式资资料来源料来源 1项目设计完成率季 年度 100 同期设计项目总数 按时设计完成项目数量 设计部 2人均图纸产量季 年度 当期平均人数 交付图纸数量 设计部 3 设计方案一 次性通过率 季 年度 100 量提交审核的设计方案总 一次性通过方案数量 设计部 4 设计完成项目 设计方案总数 季 年度考核期内已经通过审核的设计方案总数设计部 5设计制作出错率季 年度 100 制作总页数 设计制作规范页数 设计部 6设计资料完整率季 年度 100 应具备的设计资料数 已具备的设备资料数 设计部 7客户满意度季 年度 接受随机调研的客户对设计水平满意度评 分的算术平均值 设计部 8 财务财务部关部关键绩键绩效考核指效考核指标标 序号序号KPI 指指标标考核周期考核周期指指标标定定义义 公式公式资资料来源料来源 1 公司财务 预算达成率 月 季 年度 公司预算年度支出 公司实际年度支出 100 财务部 2 财务分析 准确度 月 季 年度 财务分析报告中 对公司的整体财务状况分 析出错次数 财务部 3 财务费用 降低率 月 季 年度 100 财务费用预算额 财务费用降低额 财务部 4 账务处理 及时性 月 季 年度财务处理未在规定时间内完成的次数财务部 5 现金收支 准确性 月 季 年度现金收支出错次数财务部 6 财务资料 完好性 月 季 年度财务资料损坏 丢失 泄露的次数财务部 9 审计审计部关部关键绩键绩效考核指效考核指标标 序号序号KPI 指指标标考核周期考核周期指指标标定定义义 公式公式资资料来源料来源 1审计计划执行率季 年度 审计计划总数 已执行审计计划 100 审计部 2 审计报告 一次通过率 季 年度 应提交的审计报告总数 首次审核通过的报告数 100 审计部 3 审计问题 追踪检查率 季 年度 出现审计问题的总次数 次数对审计问题追踪检查的 100 审计部 4审计结果准确性季 年度审计结果更正的次数审计部 5 审计报告 证据充分性 季 年度 因审计证据不足而使审计结果被推翻的 次数 审计部 6审计报告归档率季 年度 审计报告总数 审计报告归档数 100 审计部 10 行政部关 行政部关键绩键绩效考核指效考核指标标 序号序号KPI 指指标标考核周期考核周期指指标标定定义义 公式公式资资料来源料来源 1 行政工作 计划完成率 季 年度 100 一一一一一一一一一 一一一一一一一一一 行政部 2 后勤工作 计划完成率 季 年度 100 一一一一一一一一一 一一一一一一一一一 行政部 3 行政费用 预算控制率 季 年度 100 一一一一一一一 一一一一一一一一 财务部 4 行政办公 设备完好率 季 年度 100 设备总台数 完好设备台数 行政部 5 办公用品采购 按时完成率 季 年度 100 一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一 行政部 6后勤服务满意度季 年度 企业员工对后勤服务的满意度评价的算术 平均值 行政部 7车辆调度合理性季 年度 相关部门因车辆调度不合理而对行政部投 诉的次数 行政部 8 消防安全事 故发生次数 季 年度考核期内消防安全事故发生的次数行政部 9部门协作满意度年度 相关合作部门对行政部工作满意度评分的 算术平均值 人力资源部 11 总经办总经办关关键绩键绩效考核指效考核指标标 序号序号KPI 指指标标考核周期考核周期指指标标定定义义 公式公式资资料来源料来源 1 部门工作计划 按时完成率 月 季 年度 100 任务数规定时间内应完成计划 划任务数规定时间内实际完成计 总经办 2 文书记录起 草差错次数 月 季 年度发生影响文书记录质量的严重错误次数 总经办 3 总经理日程 安排合理性 月 季 年度总经理对日程安排表示不满意的次数 总经办 4印鉴违规月 季 年度没有按照制度规定使用印鉴的次数 总经办 使用次数 5文件传递及时性月 季 年度考核期内没有及时传递文件的次数 总经办 6 会议准备 的充分性 月 季 年度 因会议准备不足而造成会议 延误或会议中断的次数 总经办 7 档案资料 归档及时率 月 季 年度 100 件总数规定时间内应归档的文 规定时间归档的文件数 总经办 8 企业宣传网站 更新频率 月 季 年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数 总经办 12 人力 人力资资源部关源部关键绩键绩效考核指效考核指标标 序号序号KPI 指指标标考核周期考核周期指指标标定定义义 公式公式资资料来源料来源 1 人力资源工作计 划按时完成率 月 季 年 100 计划工作量 按时完成的工作量 人力资源部 2招聘计划完成率月 季 年 100 计划需求人数 实际招聘到岗的人数 人力资源部 3培训计划完成率月 季 年 100 计划培训的项目 次数 次数 实际完成的培训项目 人力资源部 4 绩效考核计划 按时完成率 月 季 年 100 绩效考核计划工作总量 作量按时完成的绩效考核工 人力资源部 5 绩效考核申诉 处理及时率 月 季 年 100 绩效考核申诉总数 诉及时处理的绩效考核申 人力资源部 6 员工任职 资格达标率 年度 100 当期员工总数 的员工数当期任职资格考核达标 人力资源部 7核心员工流失率月 季 年 100 公司核心员工总数 员工数一定周期内流失的核心 人力资源部 13 前期开 前期开发发部关部关键绩键绩效考核指效考核指标标 序号序号KPI 指指标标考核周期考核周期指指标标定定义义 公式公式资资料来源料来源 1 市场调研 计划完成率 月 季 年度 100 量计划完成的市场调研数 实际完成市场调研数量 前期开发部 2 土地投标组织的完成 率 月 季 年度 实际完成土地投标组织数量 计划完成的土 地投标组织数量 100 前期开发部 3 项目可行性研究报告 提交的完成率 月 季 年度 实际提交项目可行性研究报告数量 计划提 交项目可行性研究报告数量 100 前期开发部 4设计单位的招投标计月 季 年度 实际完成招投标计划数量 计划完成招投标前期开发部 划的完成率计划数量 100 5 负责办理规划报建手 续的完成率 月 季 年度 实际完成规划报建手续数量 计划完成规划 报建手续数量 100 前期开发部 6 负责办理的土地出让 手续的完成率 月 季 年度 实际完成土地出让手续数量 计划完成土地 出让手续完成数量 100 前期开发部 7 负责办理的项目立项 手续的完成率 月 季 年度 实际完成项目立项手续数量 计划完成项目 立项手续的完成数量 100 前期开发部 8前期调研费用达成率月 季 年度 实际调研费用 计划调研费用 100 财务部 9 定期出具意向区域项 目市场分析报告提交 及时率 月 季 年度 实际提交意向区域项目分析报告数量 计划 提交意向区域项目分析报告数量 100 前期开发部 学学习习成成长类长类指指标库标库 序号指标周期指标定义 公式资料来源 1培训参与率月 季 年度 实际参加课程 应参加课程 100 培训专员 2专业技能提升数量月 季 年度 实际改善专业技能数量 应该改善专 业技能数量 100 各部门 3人员稳定率月 季 年度 实际在岗人员数量 应该在岗人员数 量 100 目标值建议不低于 90 各部门 4培训效果评估 行为 层 月