团购流程(精)

流程编号 流程编号 S S OPOP SSSS LSLS OP 2003 05 OP 2003 05 流程名称 团购流程流程名称 团购流程 生效日期 生效日期 20032003 年年 7 7 月月 1616 日日 第一部分 流程说明第一部分 流程说明 1 1 目的目的 为统一并规范门店团购工作 加强对商品的毛利控制 特拟定本流程 2 2 适用范围适用范围 华南区大型综合超市及综合超市各门店 3 流程规则 流程规则 3 1 3 1 定义定义 团购业务是指满足以下任意一条或以上者 3 1 1 需团购主管跟进执行的批量销售业务 3 1 2进价或售价需重新议定的批量销售业务 3 2团购货款的确认按照属地确认原则 即哪家门店联系确定的业务 其收入确认为哪家门 店 3 3团购报价时应遵循利益最大化原则 单笔综合毛利不低于6 6 的由门店店总审批 5 3 需经事业部区域总经理批准 3 以下需业态事业部总经理审批 单笔综合毛利不可出现负 数 3 4团购让利是以打折形式体现 营运部门最大打折权限为九折 超出折扣权限的需与采购 沟通 3 5鉴于门店销售的特殊性 店总权限外的打折 可由区域总经理 业态总经理电话授权 但事后须在团购审批单上补签意见 3 6团购商品销售全部过机 按规定权限由店总刷打折卡实现前台销售 3 7商品提货卡在前台结算时视同现金使用 商品提货卡须有促销部经理 店总手工签字方 为有效 前台需备有促销部经理 店总签名样板以供收银员核对 3 8收银小票抵充团购货款时 小票背面需有团购主管 收银主管 及客户签名 3 9团购进价需调整时 应先与采购部门买手沟通后 由买手与供应商联系 并根据具体情 况报GMM审批后对相关商品立项 3 10采购部针对门店团购商品数量较大 需调整进价和售价的商品及门店没有经营的商品 提前设立团购商品编码 此类商品属于原有小分类 正常状态库存为零 前期可先设立 80 100个单品 3 11如团购客户所订商品正值促销期 团购商品以门店的促销价为准 不得再有折扣 折 让 如确需打折的须上报事业部区域总经理 限量销售商品不参加团购销售 3 12团购客户不能使用储值卡 代币券等已含折让的证 券结算 3 13团购货款收回后 方可与供应商进行团购商品的结算 购销商品除外 3 14门店原则上可在客户确定购买意向时收取交易额20 的货款定金 须为现金 定金在 结算时可抵冲货款 3 15收银小票必须与货同行 送货商品出货时 收货部防损员须核查商品与收银小票与商 品是否相符 送货单是否有团购主管 收货主管签名 3 16店总需每日查阅团购打折日报表 以加强对毛利的控制 3 17采购部每周查阅团购码商品销售周报 团购打折商品周报 系统提供 及批量销售团 购周报 门店团购主管手工提供 以保证团购商品货源 三类报告均单品销售报告 门店 手工报告需统计批量周销售5000元以上单品 4 4 流程涉及部门的主要职责 流程涉及部门的主要职责 门店团购主管 负责团购客户的接待 填制团购商品审批单 确定商品货源 为客户办理相 关团购手续 门店促销部经理 负责 团购审批单 的审核 签署意见并提交店总经理审批 门店店总 负责权限内团购业务审批及月结团购客户的合同签署 区域 业态总经理 负责营运权限内 门店权限外团购业务审批及采购部门关系的协调 门店销售审计 负责月结客户 预付款客户消费记录表的审计及团购退货核查 监督团购 工作按公司规范执行 门店库存审计 负责团购码商品库存维护 门店财务部 负责月结合同签订前的意见签署及相关帐目的调整 门店收银 负责团购客户交易结算及月结客户授权购物人员 预付款客户签名核对 门店收货主管 负责团购码商品的验收及团购送货商品离店前的核查工作 门店防损 负责团购送货商品离店前的核查工作 核查收银小票与商品是否相符 采购部 续订负责门店团购商品的及时补货 买手负责门店团购需调整进价售价商品部分 并负责与供应商协调后报 GMM 审批及团购码商品立项 5 5 流程结构流程结构 子流程子流程 1 1 批量销售团购流程批量销售团购流程 子流程子流程 2 2 门店打折团购流程门店打折团购流程 子流程子流程 3 3 月结客户团购流程月结客户团购流程 子流程子流程 4 4 预付款分单提货团购流程预付款分单提货团购流程 子流程子流程 5 5 进价调整团购流程进价调整团购流程 6 6 流程的输入输出流程的输入输出 输入 团购商品审批单 提货卡 月结客户相关证明 输出 月结客户合同 商品提货卡 团购打折销售日报表 预付款分单提货客户消费记录卡预付款分单提货客户消费记录卡 月结客户消费记录表月结客户消费记录表 第二部分第二部分 流程描述流程描述 子流程子流程1 1 批量销售团购批量销售团购 1 1批量销售团购不涉及商品的价格变化 视同正常商品销售 不需审批 1 2客户对商品需求量较大 需由团购主管引领客户看样选定商品后从前台完成商品销售 1 3如店内货源不足可场外组货 确定货源后通知客户前来交款提货 1 4如结算方式为支票 可先在前台收款 但须货款到帐后方可提货 子流程子流程2 门店打折团购门店打折团购 2 1团购主管引领客户看样选货 2 2团购主管与客户议定商品价格 团购售价 后填写 团购审批单 计算综合毛利后交促销 经理 门店店总审批 2 3促销部经理 门店店总按审批权限进行审核 团购主管打印团购商品清单 并引领客户 至收银台付款 如有异议 促销经理 门店店总可在 团购审批单 中进行修改 并知会 团购主管与客户重新谈判 如客户同意 再交由促销经理签名 最后由门店店总进行审核 权限外审批程序参见流程规则3 3 3 5 2 4 客户在收银台缴款时 店总需使用打折卡 以手工输入折扣比例的方式完成商品打折销 售 2 5 如支票付款 在确认货款到帐后方可提货 子流程子流程3 月结客户团购月结客户团购 3 1月结客户合同由公司统一出具 3 1 1行政事业单位 包括部队 和股东单位 市属各大集团公司 包括金融 电信等系统 可与我司签订月结合同 3 1 2月结客户与我司签订合同时需提交营业执照复印件加盖公章 税务登记 行政事业单 位需提交单位介绍信 3 1 3各类客户均需提交单位的委托证明书作为合同附件 证明书上需明确授权购物人员姓 名 身份证号码 及签字样本 并在人员变动的第一时间通知我司 3 2门店团购主管负责与月结客户谈判 要求客户出具有相关证明 对符合条件者报促销部 经理 财务部经理审核后报店总审批 店总审批后合同需统一至城市公司盖章 3 3月结合同一式二份 客户一份 门店财务一份 促销部可复印一份备查 3 4授权购物人员需凭本人身份证来店购物 团购主管核对月结客户授权购物人员身份证明 后带领客户看样选货 3 5客户选购商品时不需议价客户选购商品时不需议价 3 5 1客户选好商品后 由团购主管引领客户至收银台 收银员对商品进行扫描 3 5 2结算时客户不需交纳货款 收银员需打印二份 联 收银小票 第一份 联 交月结 客户授权购货人 第二份 联 交团购主管 3 5 3团购主管需现场在收银小票背面填写月结客户编码 客户名称 登记月结客户消费记 录表 并请客户在收银小票和消费记录表上签字 3 5 4团购主管需现场与收银主管共同核对客户签名与备案签名字体是否相符 如相符 在 月结客户消费记录表签名确认 并将收银小票交还收银员 如有差异 不得出货 立即与 月结客户取得联系 以确认购物人身份 3 6客户在选购商品需重新议定价格客户在选购商品需重新议定价格 3 6 1团购主管与客户议定商品价格 团购售价 后填写 团购审批单 计算综合毛利后交促 销经理 门店店总审批 3 6 2促销部经理 门店店总按审批权限进行审核 如有异议 促销经理 门店店总可在 团购审批单 中进行修改 并知会团购主管与客户重新谈判 如客户同意 再交由促销 经理签名 最后由门店店总进行审核 权限外审批程序参见流程规则3 3 3 5 3 6 3团购主管引领客户至收银台 收银员对商品进行扫描 结算时店总使用打折卡 以手 工输入折扣比例的方式完成商品打折销售 3 6 4客户不需交纳货款 收银员打印二份 联 收银小票 第一份 联 交月结客户授权 购货人 第二份 联 交团购主管 3 6 5团购主管需现场在收银小票背面填写月结客户编码 客户名称 登记月结客户消费记 录表 并请客户在收银小票和消费记录表上签字 3 6 6团购主管需现场与收银主管共同核对客户签名与备案签名字体是否相符 如相符 在 月结客户消费记录表及收银小票上签字确认 并将收银小票交还收银员 如有差异 不得 出货 立即与月结客户取得联系 以确认购物人身份 3 7收银员交接班时此小票抵充现金上缴 门店财务将相关金额调整至月结客户应收款 3 8 团购主管每月 25 日将月结客户消费纪录与门店财务部月结客户应收款进行核对 无误 后由财务部经理 促销部经理 店总签字确认后传月结客户财务部 月结客户财务签字确认后回传门店 并据 此于下月 10 日前与我司结算 3 9如果团购货款到期未收回 销售审计通知团购主管进行追款 团购主管需立即跟踪货款 的收缴情况 并暂停与该客户的团购业务 直至货款收讫 子流程子流程4 预付款分单提货团购流程预付款分单提货团购流程 4 1客户先将货款存入门店账户 再跟据其实际需求分单购买所需商品 货款可在门店财务 交纳或直接转账 4 2预付款客户凭收据至团购主管处填开所存货款等值的预付款分单消费记录卡 此卡一式 二份 门店与预付款客户各一份 4 3预付款客户来门店选购商品时需出具预付款分单消费记录卡及本人身份证明 团购主管 据此确认客户身份 4 4客户在选购商品时不需议价客户在选购商品时不需议价 4 4 1团购主管根据客户要求填开固定金额商品提货卡 由促销部经理 店总签字后交预付 款客户 4 4 2团购主管填写预付款分单提货消费记录卡 并要求预付款客户清点提货卡并在记录卡预付款分单提货消费记录卡 并要求预付款客户清点提货卡并在记录卡 上签收 上签收 4 4 3预付款客户每次提货时可直接在店内选购商品至收银台过机 收银员对商品正常扫描 结算时 客户需出示提货卡 收银员核对 将提货卡收回 4 4 4收银员交接班时将商品提货卡视同现金上缴 财务核对提货卡后冲减客户预付款 4 5客户在选购商品需重新议定价格客户在选购商品需重新议定价格 4 5 1团购主管与客户议定商品价格 团购售价 后填写 团购审批单 计算综合毛利后交促 销经理 门店店总审批 4 5 2促销部经理 门店店总按审批权限进行审核 如有异议 促销经理 门店店总可在 团购审批单 中进行修改 并知会团购主管与客户重新谈判 如客户同意 再交由促销 经理签名 最后由门店店总进行审核 权限外审批程序参见流程规则3 3 3 5 4 5 3团购主管引领客户至收银台 收银员对商品进行扫描 结算时店总使用打折卡 以手 工输入折扣比例的方式完成商品打折销售 4 5 4客户不需交纳货款 收银员需打印二份 联 收银小票 第一份 联 交客户 第二 份 联 交团购主管 4 5 5团购主管需现场在第二联 份 收银小票背面填写预付款客户编码 客户名称 登记 预付款提货消费记录卡 并请客户在收银小票和消费记录卡 门店联 上签字 同时在消 费纪录卡客户联上签字 收银主管需在第二联收银小票及消费记录卡 门店联及客户联 上签字 4 5 6收银员交接班时此小票抵充现金上缴 门店财务按实际发生金额冲减预付款 4 5 7 团购主管每月 25 日将预付款客户消费纪录表与门店财务部预付款客户余额进行核对 无误后由财务部经理 促销部经理 店总签字确认后传预付款客户财务部 4 5 7 预付款消费记录卡余额为零时 团购主管须收加客户联 并将二联记录卡交销售审计存 档 子流程子流程5 5 进价调整团购流程进价调整团购流程 5 1 门店在保证毛利的情况下 顾客要求更低的价格 门店可与采购协商 可否单独为此 笔团购与供应商谈判 同时降低商品的进价和售价 5 2如供应商同意降价 并且采购已设编码中有该商品的 采购直接填进价 售价 订单量 报GMM审批 如该商品没有团购编码 采购需为该项商品设立新的团购编码 不能定义原条 形码 同时填进价 售价 订单量 报GMM审批 5 3GMM批准后由采购支持部负责录入 续订负责制作订单 并将商品信息及时通知门店团购 人员 5 4门店收货主管查订单号 验收录入团购码 并通知团购主管团购商品到货 此类商品必 须单独码放 5 5团购主管通知客户交款提货 前台销售时必须按团购码销售 如支票付款 须款到发货 1 1 组货组货 1 1门店团购主管应先通过公司内部系统了解所属门店商品的库存情况 1 2门店库存不足而大库有足够库存 则可向大库申请调拨 1 3大库库存不足 门店必须及时联系采购部续订 买手确定货源 2 发货发货 2 1客户从前台现金结算 包括月结客户 预付款客户 后自提的从前台出货 2 2支票付款及所有需送货的团购商品从前台结算后均收货部出货 2 3客户需要送货的 团购主管需协助至服务台办理送货手续费 送货清单的填写应绝对保 密 只须列明商品名称 规格 单位 团购单价 团购数量和团购金额 不得将商品进价