重点施组、集约化管理、效能监察汇报材料

中铁中铁 x x 局局 xxxx 铁路铁路 xxxx 标指挥部情况汇报标指挥部情况汇报 2013 年 x 月 20 日 尊敬的各位领导 x 铁路 xx 标目前已进入最后的冲刺阶段段 线下工程 正在组织竣工验收前的准备工作 铺架工程已分区段交工 务部门进行精调 指挥部在施工生产中认真落实向莆公司 及集团公司的总体要求 强化施工组织力度 加大资源配 置 强化安全质量管理并大力推行集约化管理 现将有关 工作情况汇报如下 一 截止一 截止 9 9 月月 2020 日施工生产完成情况日施工生产完成情况 1 1 建安产值 建安产值 截止 2012 年 9 月 20 日 本年度完成建 安产值 6 3 亿元 完成集团公司下达年度任务的 97 8 开 累完成施工产值 30 3 亿元 不含护轮轨等变更 2 截止 9 月 20 日铺架工程完成情况 1 1 制架梁 制架梁 截止 6 月 8 日已完成合同内的制梁任务 8 月份因变更增加 18 孔梁 目前已正式生产 现已完成 4 孔 架梁含变更增加的仅剩余 26 孔 线下单位的桥墩未完 工 计划 11 月 20 日全部架设完成 2 2 正线铺轨 正线铺轨 合同内正线铺轨于 9 月 15 日全部完成 目前仅剩大桥局委托我指铺架的 16km 计划 9 月底可全部 完成 3 3 站线铺轨及道岔 站线铺轨及道岔 目前站线铺轨 18 3km 完成设计 的 25 铺道岔 233 组 完成设计的 79 含新增滕桥站的 23 组道岔 4 4 长轨锁定 长轨锁定 长轨锁定已完成 330 6km 含站线 完 成设计的 52 5 5 桥枕抽换 桥枕抽换 截止 9 月 20 日已完成 136952 根 完成 设计总量的 85 计划 10 月 5 日前全部完成 二 施组优化调整实施情况二 施组优化调整实施情况 5 月 24 日向莆公司对总体施组进行了调整优化 总工 期目标由年初明确的 2013 年 3 月 1 日达到静态验收条件提 前到 2013 年 1 月 1 日 8 月份又重新调整工期 要求抚州 北至三明北区间的轨道工程自 9 月 1 号起分区段交工段进 行精调 指挥部根据业主的工期要求 分阶段认真梳理了 剩余工程量 对重难点工程进行了剖析 分别在 5 月 29 日 及 8 月 14 日召开了全体职工大会 明确了各节点工期目标 并对项目部在确保工期方面进行了全面的部署 以确保总 工期的实现 1 1 调整后总工期目标 调整后总工期目标 往南一线铺轨结束时间 2012 年 8 月 31 日 往南二线铺轨结束时间 2012 年 9 月 15 日 线下单位工程验收完成时间 2012 年 10 月 20 日 线下工程静态验收时间 12 月 17 日 12 月 20 日 轨道工程静态验收时间 2013 年 3 月 1 日 3 月 15 日 桥枕更换完成时间 2012 年 9 月 30 日 2 2 轨道工程分区段 轨道工程分区段 精调精调 开始时间开始时间 武夷山 建宁 泰宁隧道无碴轨道精调时间 9 月 1 日 乐化东至南昌西 2012 年 10 月 1 日 南昌西至三江镇 右线 10 月 15 日 左线 10 月 30 日 三江镇至抚州北 左线 11 月 1 日 右线 12 月 1 日 抚州北至南丰 2012 年 10 月 1 日 南丰至建宁 2012 年 11 月 5 日 建宁至泰宁 2012 年 11 月 25 日 3 3 确保精调各节点工期目标兑现采取的措施 确保精调各节点工期目标兑现采取的措施 为了确保各节点工期目标的实现 8 月 14 日集团公司 副总经理陈总组织指挥部及各项目部管理人员召开了动员 大会 分析目前施工的现状及存在的问题 针对目前的桥 枕抽换 长轨锁定 二线铺轨等各项工作进度慢进行了详 细的部署 落实了确保向莆公司精调工期节点目标的各项 措施 1 1 统一思想上 提高认识 确保精调各节点工期目标 统一思想上 提高认识 确保精调各节点工期目标 局指与各项目部要高度统一思想 在保证安全质量的 前提下 围绕 精调目标 这一中心开展各项工作 项目 部细化每天需完成的工作量 指挥部督导 协调重难点工 作施工中存在的问题和困难 并予以及时的解决 2 2 优化施组 调整工作思路 确保分阶段按期移交 优化施组 调整工作思路 确保分阶段按期移交 根据 xx 公司原计划要求往北的二线铺轨在 9 月 10 日 完成及往北的桥枕抽换在 8 月底完成 考虑到工具轨不够 及精调时间相对较晚 我们及时调整工作思路 把抽换桥 枕的队伍全部抽调至抚州至南丰区间 优先保该两个区间 10 月 1 日的精调时间 同时往南二线工期较紧 原往北铺 架二队人员抽调至往南铺轨并开双班作业 确保往南二线 铺轨于 9 月 15 日铺至接轨点 3 3 加大资源投入 以关键工序保区间精调工期目标 加大资源投入 以关键工序保区间精调工期目标 三季度工作重点为桥枕抽换 长轨锁定 车站道岔铺 设 我们根据倒排工期 劳动力 设备不足 材料供应不 及时 主要采取的措施 一是新增加一支抽换桥枕队伍 8 月 17 日前总人数必须达到 350 人 并确保证进度平均每天 抽换桥枕达到 1500 根 同时梁场锚固三场 四场增加一个 班 锚固人员达到 40 人 日平均锚固能力达到 2500 根以 上 二是长轨锁定的第三支队伍于 8 月 18 日前上 65 人 第三套焊轨设备设备在 8 月底必须能正常焊轨作业 长轨 锁定在 8 月 15 日前开双班 确保 9 月 1 日前把武夷山左右 线及建宁 泰宁右线交付精调 三是道岔铺设队伍必须配 备 4 支 南北端各配两支队伍 每支队伍人员不少于 30 人 其中 南昌西客站于 8 月 18 日要上足 40 人 新增建宁站 铺设道岔队伍在 18 日前到位 四是增加 17 个平板车 五 是材料供应方面 长轨料提前 15 日要落实 轨件 轨枕 道岔库存量不能少于 3 天的需求量 4 4 加强现场组织管理 确保施工的安全质量 加强现场组织管理 确保施工的安全质量 为了确保现场安全 质量及进度可控 重点是加强现 场组织管理 重点落实 一是项目部在北头设立工作组 主要负责动车所 南昌西客站 换北头的桥枕和长轨等施 工 二是在各主要工点必须配备现场施工管理负责人 如 动车所 南昌西客站 清丰山溪特大桥 东新赣江特大桥换 桥枕工点 换长轨及锁定等工点 落实每天的计划 抓好 安全 质量控制 及时反馈现场情况 三是安排得力的领 导负责铺轨基地运输组 装卸车等工作 确保运输组织畅 通 保障前方的路料供应 5 5 制定并落实责任制 加大奖惩力度 提高管理人员 制定并落实责任制 加大奖惩力度 提高管理人员 作业人员的积极性 作业人员的积极性 根据 xx 公司下达的精调工期目标 按照细化的施组 把目标按旬 月分解到主要责任人 班组 做到人人有责 局指挥部对关键节点工期 竣工文件编制等对项目部制订 奖励考核办法 项目部对架子队制订相关的考核办法 以 激励全体参战员工的积极性 4 4 工期节点完成情况 工期节点完成情况 往南一线铺轨于 8 月 22 日完成 比节点 2012 年 8 月 31 日提前 9 天 往南二线铺轨按节点于 2012 年 9 月 15 日完成 武夷山 建宁 泰宁隧道无碴轨道已按节点 9 月 1 日 交付工务段精调 抚州至南丰两区间的桥枕更换于 9 月 20 日完成 确保 10 月 1 日两区间交付工务段精调 三 剩余工程施组安排 四季度 三 剩余工程施组安排 四季度 1 1 剩余建安产值 剩余建安产值 截止到 9 月 20 日累计完成建安产值 30 3 亿元 剩余 建安产值 2 18 亿元 其中增加桥枕更换和护轮轨因 I 类变 更还未批复 产值暂按 1 5 亿元估算 2 2 剩余工程工期安排 剩余工程工期安排 1 1 主要剩余工程量 主要剩余工程量 制梁 14 孔 站线铺轨 62 35 公里 铺道岔 61 组 更换桥枕 23514 根 换铺长轨 148 公里 锁定线路 301 公里 护轮轨安装 158 1 公里 2 2 工期目标 工期目标 线下工程竣工验收完成时间 2012 年 12 月 20 日 桥梁架设完成时间 2012 年 11 月 20 日 线路锁定完成时间 2012 年 12 月 25 日 车站道岔及站线股道完成时间 2013 年 1 月 30 日 轨道工程静态验收完成时间 2013 年 3 月 15 日 3 3 剩余工程的重 难点施工部署 剩余工程的重 难点施工部署 目前剩余工程的重 难点工作是换铺长轨及无缝线路 的锁定 铺道岔 护轮轨安装等 我们将进一步加大施工 组织推进力度 强化施组计划在现场的执行和落实 1 1 长轨锁定及无缝线路锁定的工期安排 长轨锁定及无缝线路锁定的工期安排 乐化东至南昌西区间段 右线剩余 2 17km 的长轨换铺 计划在 10 月 5 日完成 大机捣固 长轨换铺 剩余 12 211km 的线路锁定计划 10 月 15 日完成 受联夫大道框架桥施工影响 左线剩余 7 8km 的长轨换铺 计划 10 月 10 日完成大 机捣固 长轨换铺 剩余 26 133km 的线路锁定计划 10 月 25 日完成 受联夫大道框架桥施工影响 南昌西至三江镇区间段 右线剩余 40 469km 的线路锁定计划 10 月 15 日完成 左线剩余 17 763km 的长轨换铺 计划 2012 年 10 月 20 日完成大机捣固 长轨换铺 剩余 40 469km 的线路锁定计 划 10 月 30 日完成 南城至南丰区间 左线已经完成长轨换铺 9 月 20 日已完成了线路应力 放散锁定 14 462km 右线已经完成长轨换铺 剩余线路锁定 14 377km 计 划 2012 年 9 月 30 日完成完成线路应力放散锁定 南丰至建宁区间 右线剩余长轨换铺 16 924 km 计划 2012 年 9 月 30 日 完成大机捣固及换铺长轨 其中武夷山隧道已经完成 剩 余线路锁定 36 389km 计划 2012 年 10 月 20 日完成线路应 力放散锁定 其中武夷山隧道 8 月 30 日已经完成 左线剩余长轨换铺 36 285 km 计划 2012 年 10 月 15 日完成大机捣固及换铺长轨 其中武夷山隧道已经完成 剩余线路锁定 36 285km 计划 2012 年 11 月 5 日完成线路 应力放散锁定 其中武夷山隧道在 8 月 30 日已经完成 建宁至泰宁区间 右线剩余长轨换铺 13 829 km 计划 2012 年 10 月 25 日完成大机捣固及换铺长轨 其中建宁 泰宁隧道已经完 成 剩余线路锁定 13 829km 计划 2012 年 11 月 10 日完 成线路应力放散锁定 其中建宁 泰宁隧道在 9 月 5 日已 经完成 左线剩余长轨换铺 13 76 km 计划 2012 年 11 月 5 日 完成大机捣固及换铺长轨 其中建宁 泰宁隧道在 9 月 15 日已经完成 剩余线路锁定 13 76km 计划 2012 年 11 月 25 日完成线路应力放散锁定 其中建宁 泰宁隧道在 9 月 17 日已经完成 2 2 重难点工程劳动力配备及机械设备的配制 重难点工程劳动力配备及机械设备的配制 劳动力配制 焊轨作业队人员增加到 180 人 负责道 岔焊接和工地 500m 长轨 工地现场单元轨及锁定焊接 设 置三个工班 换轨作业队人员增加到 200 人 负责长轨换 铺 应力放散锁定并收集 吊装 回送换下的工具轨 设 置三个工班 运输作业队人员 180 人 大机作业队人员 50 人 机械设备的配备 焊轨机 3 台焊机 新增一台已于 9 月 5 日完成落锤试验 大机捣维持现有的 2 套 分南北各 一套 机车 9 台 平板 100 辆 3 3 道岔铺设 道岔铺设 目前剩余 61 组道岔 设五支队伍施工 每支队伍 30 人 其中动车所及南昌客站计划 9 月底全部完成 建宁车 站计划 10 月 10 日全部铺完 泰宁站计划 11 月 10 日全部 铺完 新增滕桥站根据线下单位施工进度随时跟进 4 4 抚州北至三江镇转线及线路锁定 抚州北至三江镇转线及线路锁定 目前抚州北至三江镇区间转线开通方案已经向莆公司 初步讨论 计划 12 月 25 日完成转线 且公司要求铺架基 地的拆除时间最晚在 11 月底前完成 现正在施工铺架基地 范围内的接触网基础及电缆槽 该范围内的长轨换铺及锁 定计划在 11 月 29 日完成并具备转线条件 在转线后完成 两个龙口的长轨换铺及线路锁定 5 5 护轮轨安装 护轮轨安装 现护轮轨安装仅完成 2 5 公里 向乐线转线地段的桥 梁 由于护轮轨安装需工具轨倒用完成后才能开始施工 计划上两支队伍分南北两头于 10 月底开始安装 计划明年 3 月份完成 四 项目集约化管理及标准化管理推进情况四 项目集约化管理及标准化管理推进情况 1 1 认真学习和贯彻集团公司 认真学习和贯彻集团公司 集约化管理集约化管理 的精神的精神 首先是学习宣传 在指挥部交班会上进行学习并组织 各项目部管理干部集中学习 学习了 x 书记以及 x 总在集 约化管理现场推进会的讲话 学习了集约化管理现场推进 会的经验交流材料 提高对集约化管理的认识和理解 二 是结合目前自身情况 对于变更设计 投资概算梳理及物 资采够等方面进行了集中管理 三是对项目部的集约化管 理推进行督导 2 2 项目在集约化管理方面的成效 项目在集约化管理方面的成效 目前我指在集约化管理方面的主要成效 一变更设计 方面 局指统一组织对防护栅栏 绿化 既有线运输 抚 州北站改造 三改工程等项目办理变更设计 局指负责与 业主 设计专册以上负责人协调与沟通 各项目部具体配 合 目前正在办理之中 二是在投资概算清理方面 由局 指挥部组织各项目部对全标段进行全面的梳理 对存在的 问题加强与设计的沟通 以争取最大的效益 三是物资采 购方面 对于线下工程的声屏障安装 36 度以上的防护栅 栏安装 局指采取统一招标 3 3 项目标准化管理情况 项目标准化管理情况 从 2011 年至今主要是 x 项目部在施工 x 项目部在标 准化管理建设方面主要做了以下工作 一是继续深化专业化架子队的建设 重点抓好了混编 工班建设 成立了专业化的铺架一队 铺架二队 对架子 队实行了经济承包责任制 二是新成立专门的桥枕更换作 业架子队 按 1152 的要求配齐了管理人员 局指督促 项目部把架子队内部管理的重点放在人员配备 内部承包 安全质量卡控 五同 管理 绩效考核等方面 三是加强 现场过程控制 做到安全 质量可控 四 项目效能情况四 项目效能情况 1 1 项目效益情况 项目效益情况 1 1 局指利润及经费使用 局指利润及经费使用 x 项目开累完成产值 x 万元 截止到 8 月 31 日 业主 已批复验工 x 万元 合同内 x 万元 合同外 x 万元 2 2 各项目分部盈亏情况 各项目分部盈亏情况 根据各项目分部上报的向莆项目盈亏情况统计表 参 照各项目分部的验工计价情况 截止 2012 年 6 月 30 日 各项目分部的实际盈亏合计 盈 x 万元 2 2 已完工未结算存货情况 已完工未结算存货情况 3 3 债权债务情况 债权债务情况 1 1 与业主资金往来 与业主资金往来 3 3 与局集团公司资金往来 累计上交 与局集团公司资金往来 累计上交 41404140 万元 万元 4 4 外欠款情况 外欠款情况 4 4 财经制度执行情况 财经制度执行情况 1 根据局财会部要求 认真编制年度经费计划 并及 时上报 针对局下达的年度计划偏紧 采取加强费用管理 严控不合理费用支出的措施 使经费支出控制在计划内 2 严格执行局资金预算管理制度 设置 A B 账户核 算 自实行资金预算管理制度以来 对业主的每一笔拨款 及时认真填报资金预算审批表 坚持先报批后使用的原则 没有 先斩后奏 的情况发生 3 资金归集情况 业主一直不允许我们上银行资金归 集系统 不取消银行归集就不拨款 后来通过各种努力 将一部分资金直接存入局资金中心账户 在业主检查催促 时我们又划回项目上 目前 在局资金中心存款 x 万元 2012 年 7 月 31 日 8 月 31 日 资金归集度分别为 x 4 对各项目分部开展不定期资金专项检查 资金借用 实行严格控制 个人借用公款没有长期不还的情况 没有 公款私用 挪用公款现象 不存在虚报 冒领等手段骗取 资金的行为 5 在对各项目分部资金管理的检查过程中 发现各项 目安全意识较强 财务部门都安装了防盗门 保险柜固定 在墙上 去银行大额提取现金时 有专车和陪同人员 资 金的支付严格履行规定的审批程序 对外大额资金支付严 格执行了 党政双签 手续 银行印鉴章分开保管 每月 末财务主管核实库存现金并在日记账上盖章 平时也不定 期地监盘现金 要求每个月到银行核实银行存款余额情况 5 5 财务风险防范情况 财务风险防范情况 1 1 加强成本管理 完善内部控制制度 加强成本管理 完善内部控制制度 首先抓好施工组织及方案优化 合理配置资源 做到 安全 质量可控 优质高效 其次 强力推行责任成本管 理 以责任成本为控制目标 加强对施工项目成本中材料 费 人工费 机械费 间接费用等重点项目的监控 定期 和不定期进行经济活动分析 把成本费用控制在责任成本 范围内 第三局指对各单位严格执行红线管理 按照集团 公司下达的红线成本指标进行验工计价 通过检查及时发 现各单位的经济活动状况 2 2 及时办理验工计价结算 加快回收工程款 及时办理验工计价结算 加快回收工程款 x 项目主要从以下五