开发采购控制程序.doc

东莞市乔锋机械有限公司开 发 采 购 控 制 程 序文件编号：版 本：A/0页 码：第 5 页 共5页 批准：审核：起草：生效日期：修 改 履 历 表页码修改码修改人审核人修 改 内 容批准人生效日期1.0 目的：对供应商资源开发流程进行控制，以满足公司新产品开发、供应商资源优化的需求，以合理的价格采购到能满足公司品质要求之物料并确保供货及时。2.0 范围：适用于本公司生产物料及辅助物料的开发作业。3.0 职责：3.1 开发采购：公司原材料、物料开发的责任部门，负责组织、协调对供应商的开发评 定3.2 工程：对各类生产采购物资提供相关技术标准、图档、品质要求或样板的技术支持参加对供应商的评定，负责供应商所送样品的确认工作。3.3 品保部：参加对供应商的评定，负责对开发样品的检验执行；3.4 制造部：负责供应商所送小批量样品的试用。4.0 定义 A类供应商：指供应商铸件、线轨丝杆、系统、主轴等直接影响设备性能、精度的供商（代理商除外）B类供应商：除A类之外的其他生产性物料供应商及A类供应商中的代理商C类供应商：辅耗材、工治具等非生产性物料供应商5.0 工作流程：（开发采购控制流程图如附件一）5.1 开发采购需求：根据采购部采购新品开发申请单和研发部提供新品开发申请单。5.2 选择供应商：5.2.1 原则上，供应商优先选择已登录在合格供应商清单中的供应商进行新物料的开发打样。在合格供应商不能满足样品需求的情况下，进行新供应商的开发5.2.2 新供应商评定 步骤工作内容责任部门过程结果1新供应商评审方法1.文件评审-由供应商依据乔锋要求提供相关调查文件。2.实地评审-按需要由供应链组织人员到供应商现场审核，根据评审结果填写新供应商评审报告(中国境外/及代理商不安排实地评审)。3.样板测试：由供应商提供样板，经由工程部或生产部测试合格。4.试用：需供应商提供小批量物料，测试其交货或品质是否合格。供应链工程部品质部供应商调查表供应商现场评价报告3评审小组资格规定1.评审小组成员由各部代表组成-代表有权处理本部相关事宜。2.新供应商评审小组成员组成- 供应链、品质部、工程等部门。3原供应商维持评审小组成员组成- 供应链、品质部、工程、采购部。各部代表评审小组人员资格4实施评审1.供应商现场评审-由供应链发出评审通知，并组织人员对供应商进行评审。2.各评审人员负责评审各部相关事项。供应链评审小组各部代表评审记录5评审判定1.评审人员根据评审现场的分数、加强观察来料品质，根据情况决定是否需要第二次评审或取消其合格供应商资格。2.评审结果由采购部存档3年，相关不符合项通知供应商，要求其改善。评审小组评审记录6合格供应商一览表采购部依据评审结果，如果合格，则将此供应商列入合格供应商一览表，合格供应商名录,一年更新一次，经公司副总签批以后下发各相关部门采购部合格供应商名录5.2.3 新供应商评定合格者予以登录合格供应商名录中5.2.4 对于评定不合格的供应商，可根据情况进行辅导后再评定或直接淘汰。5.3 开发采购 5.3.1开发采购对采购物料的价格应根据市场行情在保证品质的前提下确认合理价位，依现有合格供应商内选择三家或至少两家进行询价，比价，议价，并在择优供应商报价单上签名，报价单呈上级审批，给部门领导络审，及时把价格入录到ERP系统里。5.3.2样品订购单确认：发给供应商的采购订单，开发采购应与供应商联络，使双方在采购订单中所规定的内容达成共识，达成共识后要求其签字或盖章确认，并将签字或盖章确认后之采购订单回传。5.3.3 供应链跟进样品测试，并填写新品测试流程单样品测试合格后，将样品测试流程单移交采购部，采购部跟进物料采购事宜6.0 参考文件： 5.1进料检验控制程序由品质部提供。7.0 开发采购记录：记录编号记录名称保存部门保存期限-01合格供应商名录开发采购部永久-02采购订单开发采购部一年-03供应商评价表开发采购部永久-04供应商现场评价报告开发采购部三年-06品质目标协议书开发采购部永久-07委托加工保密协议开发采购部永久-08制造与与验收技术要求开发采购部永久-09电气品质要求开发采购部永久-10供应商廉洁承诺书开发采购部永久-11新品物料测试流程单开发采购部一年附件一：开发采购控制流程工程开发需求光机新物料需求生产新