塑料编织袋危害分析及HACCP计划(DOC).doc

塑料编织袋危害分析塑料编织袋危害分析 及及 HACCP 计划计划 编号 XY J 014 2014 编制 安全小组 审核 批准 2014 04 012014 04 01 发布发布 2014 04 012014 04 01 实施实施 有限公司有限公司 目目 录录 1 发 布 令 1 2 适用范围 3 3 术语和定义 4 4 制定 HACCP 法律与法规依据 8 5 企 业 概 况 9 6 组织结构与管理职责 10 7 HACCP 小组及职责 11 8 产品描述 12 9 产品工艺流程图和工艺描述 14 10 危害分析工作单 18 11 HACCP 计划表 21 10 关键限值与操作限值说明 23 11 CCP 点监控纠偏操作规程 25 12 体系验证程序 27 1 发发 布布 令令 本公司视实际需要 为了确保产品安全卫生要求特制订 HACCP 质量 体系文件 本文件由产品安全小组统一组织编写 经各部门运行后汇编 成册 并提交总经理批准 现予发布执行 本体系文件的修订分发 废止及管理 按 文件与资料控制程序 执 行 本体系文件发布后 各部门要认真执行 并不断检查 修正 以保证 文件与实际生产的符合性 确保产品质量持续提升 总经理 2014 年 4 月 1 日 2 适用范围 HACCP 是一个确保食品安全的预防性体系 是一个用于保护食品及 其相关产品防止生物的 化学的 物理危害的管理工具 本体系文件中 HACCP 计划及相关内容适用于本厂食品袋车间显著危 害的控制 而 SSM 方案适用于对潜在危害和食品袋卫生的控制 术语和定义 流程图 flow diagram 生产或制造某特定食品袋所用步骤或操作顺序的系统表述 食品安全 food safety 对食品在按照预期用途被加工和 或 食用时不会伤害消费者的保 证 注 消费者 与 ISO9000 2008 标准中 顾客 术语的定义相同 安全支持性措施 SSM supportive safe measures 除关键控制点外 为满足食品袋安全要求所实施的预防 消除或降 低危害发生可能性的特定活动 注 SSM是组织按照国家相应的法律法规 结合自身条件并根据其 在食品链中所处阶段可能实施的具体计划 如 良好操作规范 GMP SSM 方案 supportive safe measures programs 控制已确定危害发生的安全支持性措施的实施和有效运行 SSM方案包括 但不限于 卫生标准操作程序 SSOP 其他影响食品袋安全的标准操作程序 SOP 包括工艺操作和 设备维护保养规程等 卫生标准操作程序 SSOP 为达到食品袋卫生要求而规定的活动及其顺序 危害分析 hazard analysis 对危害以及导致危害存在条件的信息进行收集和评估的过程 以 确定出食品 袋安全的显著危害 HACCP 审核 HACCP audit 针对 HACCP 管理体系 为获得审核证据并对其进行客观的评价 以 确定满足审核准则的程度所进行的系统的 完整的并形成文件的过程 基于 HACCP 管理体系 识别 评估以及控制危害的体系 包括三个主 要部分 管理 HACCP 体系和 SSM 方案 HACCP 计划 HACCP plan 根据 HACCP 原理制定的 确保在 HACCP 管理体系中对显著危害进行 控制的文件 HACCP 体系 HACCP system 通过关键控制点控制相应食品袋安全危害的体系 控制 control 遵循正确程序且满足标准的状态 确认 validation 通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认 定 包括 HACCP 计划中要素的科学性 有效性的证据 注 1 已确认 一词用于表示相应的状态 注 2 确认所使用的条件可以是实际的或是模拟的 验证 verification 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定 包括方法 程序 试验和其他评估的应用 以及为确定符合 HACCP 计划的监视 注 1 已验证 一词用于表示相应的状态 注 2 认定包括下述活动 如 变换方法进行计算 将新设计规范与已证实的类似设计规范进行比较 进行试验和演示 文件发布前的评审 关键限值 CL critical limit 区分可接收或不可接收的判定值 关键控制点 CCP critical control point 能够施加控制 并且该控制对防止 消除某一食品袋安全危害或将 其降低到可接受水平是必需的某一步骤 监视 monitor 为确定关键控制点是否处于控制或 SSM 方案是否得以遵循 而对控 制参数策划的一系列观察或测量 潜在危害 potential hazard 理论上可能发生的危害 显著危害 significant hazard 由危害分析所确定的 需通过 HACCP 体系的关键控制点予以控制的 潜在危害 危害 hazard 食品袋中所含有的对健康有潜在不良影响的生物 化学或物理因素或 食品袋存在条件 原料 raw material 产品的构成材料 如初级产品 添加剂 加工助剂 包装材料以及影响食 品袋安全的类似材料 控制措施 control measure 为防止或消除危害或将危害降低到可接受的水平所需的活动 3 制定 制定 HACCP 法律与法规依据法律与法规依据 3 1 GMP 文件 本公司的 GMP 文件制定是根据 GB T23887 2009 食品包装容器及材料 生产企业通用良好操作规范 3 2 SSOP 文件 SSOP 制定的原则是保证 GMP 的有效实施 以及保证 HACCP 计划中 的危害分析及需要 SSOP 控制的显著危害得到有效控制而编写的操作性作 业文件 SSOP 应至少包括 8 个内容 一 厂房及周围环境控制 二 产品接触表面的清洁和安全 三 人员卫生清洁控制 四 防止交叉污染的卫生控制 五 防止交叉污染的卫生控制 六 防止污染物污染产品的控制 七 员工卫生的控制程序 八 虫害鼠害的防范 九 废物处理的控制 3 3 HACCP 文件本公司根据国家质量检验检疫总局的要求 是以 CAC 食品法典 颁布的 危害分析与关键控制点 HACCP 体系及其应用法 则 Annex to CAC RCP1 1996 Rev2003 和 GB T 22000 2006 idt ISO22000 2005 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求 而建立和 实施的 4 企 业 概 况 略 管理体系结构图 5 2 HACCP 小组组建及成员资格条件说明 5 2 1 具有专科以上学历及食品工程 生物工程 化学工程 机械工程 教育培训等专 业知识 5 2 2 具有从事与本公司相关产品生产 品管 技术 工程 培训等工作一年以上经验 总 经 理 管理者代表 安全小组组长 供 销 部 质 检 部 生 产 部 办 公 室 吹 膜 车 间 塑 编 车 间 仓 库 彩 印 车 间 复 膜 车 间 5 2 3 参加 HACCP 内审员培训及卫生知识培训 16 小时以上 并考核合格 小组职责 5 3 HACCP 小组职责 1 对公司产品 销售方法 预期消费者及消费者如何消费产品进行正确描述 2 确认生产流程图 3 对每个加工步骤进行危害分析 确定关键控制点 4 制定 HACCP 计划及编写相关体系文件 5 督导实施和验证 HACCP 体系 HACCP 小组成员及职责如下表 姓名 部门 职务 组内 职务 学历工 作 职 责 副总 管代 组长大专 负责组织 HACCP 体系文件的编写及文件评审 主持 HACCP 体系的内部验证 督导体系文件的执行及修订 纠偏措施的执行追踪审核 组织员工接受 SSM HACCP 体系相关知识的培 训 组织产品回收 向总经理报告 HACCP 管理体系的有效性和适宜 性 质检部 部长 组员中专 负责组织实施对原材料 成品 半成品的质量监 视和测量 负责组织计量 测量设备的外检 内校工作 产品理化 微生物检验记录的审核 组织实施 CCP 点的监控 纠偏和记录 生产部 部长 组员高中 负责产品实现过程的控制 组织生产加工过程的 资源配置和有关的工作协调 负责生产加工技术 执行工艺操作规程及日常管 理工作 负责不合格品的控制及产品的标识和可追 溯性的控制与管理 负责管理生产设备的维护及保养工作 负责 SSM 的督导执行及 CCP 点的监控 纠偏和 记录 督导 CCP 点的监控人员按 HACCP 计划实施 监控和纠偏 供销部 部长 组员大专 负责组织对供方的评价工作 负责建立和保存合格供方档案资料及相关的采购 文件 负责所有生产用物资的合理采购 产品追溯回收 消费者投诉 顾客满意度测评 办公室 主任 组员大专 负责人力资源的管理 组织员工的培训 负责文件 记录的统一管理 负责管理体系运行的日常组织管理工作 负责编 制内审计划 组织内审不合格项的跟踪验证 组织编写修改质量管理体系文件 协助 HACCP 小组组长 推进体系有效运行 责管理评审提出纠正和预防措施的跟踪验证工 作 6 产品描述 产品描述 6 1 原料描述 6 1 1 产品类别及原料组成 复合塑料编织袋 聚乙烯内袋 原料包括主料和辅料 主料 聚丙烯粉料和聚丙烯粒料 辅料 PP 覆膜料 油墨 棉线等 品级名称主料组成辅料组成 塑料编织袋CH2 CH CH3 油墨棉线 聚丙烯内袋CH2 CH CH3 油墨PP 覆膜料 棉线 食品袋 覆膜 内袋 CH2 CH CH3 油墨内袋覆膜料 棉线 6 1 2 微生物控制方式 保持厂房及其周围环境卫生 食品袋生产车间全封闭生产 抑制微生物繁殖 6 1 3 消费者 各食品袋需求企业 6 1 4 包装方式 包装为 PP 袋包装 打包后装车 6 1 4 储存方式及保质期 通风干燥阴凉处保存 室温以下 180 天 6 1 5 分销方式 密封货车送到各终端销售商 保质期内销售 7 生产工艺流程和工艺描述 生产工艺流程和工艺描述 7 1 塑料编织袋 7 1 1 塑料编织袋工艺流程 原辅料验收 原辅料暂存 拉丝 圆织 印刷 覆膜 裁切缝纫 检验 打包 入库 7 1 2 塑料编织袋加工工艺说明 原辅料验收 CCP1 原辅料暂存 拉丝 圆织 入 库 印刷 裁切缝纫 检 验 打 包 返工点 落地料废弃 包装物废弃 覆膜 CCP2 拌料 加工步骤 使用设 备 操作区域加工工艺的描述与说明 主料验收 暂存 供方质检 报告 主料库 按照主料验收程序进行 并要求供应商提 供 检验证明 辅料验收 暂存 供方质检 报告 辅料库 按照辅料验收程序进行 并要求供应商提 供检验证明 拉丝拉丝机拉丝车间按 塑料编织袋生产工艺规程 执行 圆织圆织机圆织车间按 塑料编织袋生产工艺规程 执行 筒袋入库入库车半成品库 按 仓库管理规定 执行 筒袋出库出库车半成品库按 仓库管理规定 执行 印刷印刷机印刷车间 按 印刷机操作规程 进行 覆膜覆膜机覆膜车间 按 覆膜机操作规程 进行 裁袋裁袋机后道车间按 塑料编织袋生产工艺规程 执行 缝纫打边机后道车间按 塑料编织袋生产工艺规程 执行 外观目测检验工序 按 GB T8946 2013 塑料编织袋通用技术条 件 7 1 条执行 长宽度允 许偏差 直尺 目 测 检验工序 按 GB T8946 2013 塑料编织袋通用技术条 件 7 2 1 条执行 经 纬度 偏差 直尺 目 测 检验工序 按 GB T8946 2013 塑料编织袋通用技术条 件 7 2 2 条执行 单位面积 偏差 直尺 目 测 检验工序 按 GB T8946 2013 塑料编织袋通用技术条 件附录 B 执行 拉伸负荷拉伸机实验室 试验结果以两个试样的平均值表示 精确 到 1N 剥离力试验机实验室 试验结果以两个试样的平均值表示 精确 到 1N 质 检 版面目测化验室 单位面积内污点少于三处 洁清晰 油墨 附着力好 版面位置恒定 无走版 整体 色泽均匀 符合公司提供的标准色样 缝底目测化验室不允许出现脱针 断线 未缝住卷折现象 检丝目测化验室同处经 纬之和断丝小于 3 根 跌落试验 跌落平台 化验室 按 GB T8946 2013 塑料编织袋通用技术条 件 7 5 条执行 克重电子天枰化验室平方克重 克 误差 2 克 打包数量目测化验室以对方要求为准 不得有任何偏差 装车装卸工成品库执行安全管理规定 出库车间主任门卫执行严格的出库制度 8 危害分析工作单 8 1 复合塑料编织袋 加工步骤 确定在本步 骤中被引入 控制或增加 的危害 潜在危害 是否显著 危害 是 否 对第三栏的判 断依据 防止显著危 害的控制措 施是什么 本步骤否是 关键控制点 是 否 物理危害 有 无金属 沙子 及其他异物等 是 造成拉丝堵网 克重不足 印 刷出现糊状 破包 逐包检查 是 化学危害 有 无高低压 是 造成冒料 薄 膜破洞等 逐包检查 是 原料验收 生物危害 无 否检验报告否 物理危害 有 无金属 沙子 等异物 否 否 化学危害 无否否 拌料 生物危害 无 否否 物理危害 无 是 质检报告 调节温控板 调整收丝机 转速 控制 水温 否 化学危害 无否 否 拉丝 生物危害 无 否 否 圆织 物理危害 无 是 质检报告 调整齿轮转 速 检查单 否 丝拉力等 化学危害 无否否 生物危害 无 否否 物理危害 污 染食品 否 否 化学危害 无否否 筒袋入库 生物危害 无 否否 物理危害 脱 墨 模糊 版 面走形 是油墨质检报告 检查油墨质 量 按步骤 操作印刷机 器 否 化学危害 无否否 印刷 彩印 生物危害 无 否否 物理危害 无 否 否 化学危害 聚 乙烯薄膜热熔 是 温度过高或速 度过快造成熔 化或变形 工艺规程及 作业指导书 是 覆膜 生物危害 无 否 否 物理危害 长 宽不足或超标 否 否 化学危害 无否否 裁切 生物危害 无 否否 物理危害 破 包 是针数不足抽查 否 化学危害 无 否 否 缝纫 生物危害 无否 否 物理危害 无否 否 化学危害 无 否 否检验 生物危害 无否 否 物理危害 无否 否 化学危害 无否 否打包 生物危害 无否 否 物理危害 无否 否 化学危害 无 否 否 装车 生物危害 无否 否 物理危害 无否 否 化学危害 无 否 否出库 生物危害 无否 否 9 HACCP 计划表计划表 9 1复合塑料编织袋 12345678910 监 控关键控制 点 CCP 显著 危害 CCP 的 关键限 值 对象方法频率人员 纠 偏 措 施验 证记 录 原 辅料 验收 CCP1 容易造 成拉力 白度等 不达标 以聚丙 烯国标 为准 供应商 证明 查阅 留存 每批检验员拒收无证明的原 辅料 主管人员对每批验收记录进行复 核 每年对各供应商的原料送检化验 一次 化验项目随机抽取 每年评估供应商供货情况 供应商证明 CCP 监控记录 原料合格报告 复膜 CCP2 聚乙烯薄 膜热熔 温度 网 区 料筒 温度 模 头温度工 艺参数设 定表 转速 20 100 转 分 复膜袋温度 计 转速 表 每批操作人 员 控制温度和时间防止 熔化或变形 主管人员对每批验收记录进行复 核 CCP 监控记录 10 关键限值与操作限值说明 关键限值与操作限值说明 10 1 主 辅料验收的 CL 制定 主 辅料质量问题是经常引起生产个个环节纠纷和之恋问题的原因 也是被我公司长期关注的问题 鉴于我企业使用的主 辅料均由国家注册 的厂商供应 以上问题相对得到了保障 但是仍应建立一定的监控措施 因此 对此关键控制点设立了需要供应商提供产品达标证明及检验证书的 关键限值是合理可行的 由于目前采用的监控方式在关键限值发生偏离时可及时采取纠偏措施 因此将操作限值与关键限值制定为同一值 10 2 拉力 白度 印刷版面等 CL 制定 参照 7 3 2 检查标准执行 11 CCP 点监控纠偏操作规程 11 1 食品级塑料编织袋原料验收食品级塑料编织袋原料验收 CCP 监控纠偏操作规程监控纠偏操作规程 A 流程图流程图 No Yes No Yes No Yes No 必要时 No Yes No Yes Yes B 规程说明规程说明 1 来料范围 全国 索取资料 产品检验合格证 明 2 核对内容 说明 1 所索取证明 供应商以及货品三者是否相符 3 采样方式 按照相应原料验收 标准规定的抽样方案进行采样 4 感官检查的控制点 生产日期 包装状况 外形 色泽 气味 手感 水分含量 组织状态 卫 生状况等 结果登录于 原辅料 检验报告 5 挑除 指对不完全合格品的挑 除不合格部分 7 签收 分为可收和挑收两种 9 拒收 不合格 拒绝购入 10 记录 CCP 监控记录 肉原料验收单 原輔料检验报 告 来 料 采 样 索取资料 感官检查 核 对 挑 除 理化分析 签 收拒 收 送检 Yes 11 2 印刷机印刷机 CCP 监控纠偏操作规程监控纠偏操作规程 步骤步骤操操 作作要要 求求 接受工单认真阅读 充分了解产品的各称 规格 材料 数量 质 量要求等 做到心中有数 操作有序 据工单要求 领取相关的材料 领取材料要认真检查材料是否厚薄不均 有暴 筋 荷叶边等现象 据工单要求领取印版 领取印版时要认真检查是否有刮伤 掉铭 砂 眼等现象 据工单的要求领取相应的油墨 油墨分里印 表印 专用油墨等 使用前一定 要加入适当的溶剂充分搅拌 据工单的要求配制相应的溶剂配制时千万注意按要求和比例配兑 开机前准备 选择皮辊据产品的宽度选择好与印料相等宽度的皮辊 上版 上版时两手轻轻将印版托于印版气动锥中间 将 M 侧刻度盘上的数值与版辊长度调成一致 操作充气杆即完成装版过程 装版 调节 当安装短版辊或横向套色调节量超过 15mm 时 注意不能超过气缸的有效行程 选择油墨盘选择与各色序相同的油墨盘 上墨与调墨 油墨进行适当调整 根据原稿或色样和印版层次的深度对油墨进行 适当调整 选择刮刀 选择好长于印版 1 2cm 的进口刮刀 固定在刀 架上 用细砂纸略微磨拭一下 调节墨刀手轮 调节墨刀的手轮可使墨刀升 降 前 后移动 刀 口要接触在印版 1 4 处 刀背与印版的平行线 一般保持在 45 60 度角为宜 调节气压阀 使刮刀的压力保持适中 装刮 夹硬纸卡用硬纸卡夹在刮刀架上 防止油墨溅出 打开主控制柜 主电源指示灯亮以后 合上 380V 主电源开关 确认电压 再打开控制电路开关 然后打开要 使用的各个电动机和电器设备开关 打开张力控制开关主控制柜电源打开后打开张力控制开关 电源操作 开主控制柜上的套色控制开关按套印说明书操作 参数设置 设置 园周长 印刷速度 收放牵 引张力等参数 根据产品印版的要求 设置 园周长 印刷速 度 自动加速度 温度 收放牵引张力等参数 步骤步骤操操 作作要要 求求 启动主机电源指示灯亮后启动主机 加速 按 排风启动 按钮 指示灯亮后按 启动 按钮 鸣笛指示灯亮 再按启动 此时机械自动加 速到设定的速度 调节适时按 减速 按钮 停止按钮 主机运行 单动调节 版辊运转 空转 将收料箱上的 单动 连动 置于单动位置 然后按主机运行操作 走料印 刷时按连动置位 调整放料轴上手轮材料横向移动 其范围 20mm 上料控制 自动接料 按 转臂正转 按钮 使 B 轴材料接触 A 轴贴上 粘胶 然后按 预备接料 按钮 使 B 轴助走 再按 接料按钮 即完成自动接料 印刷套色开启光电跟踪系统进行自动套印 将单元操作盘上的 压辊 开关拔向 手动 位置 可以用 合压 和 离压 按钮进行单个印刷套 当每道色基本套准后 拔向 自动 位置 然 后开启光电跟踪系统进行自动套印 打样签字初样印出 初样印出后 要进行认真的校对 如有色差及 时调整 自检合格后交主管或客户签样认可 方能批量生产 12 体系验证程序 体系验证程序 12 1 目的 确保 HACCP 计划持续改进的适宜性 充分性和有效性 以及提供置信水平 12 2 范围 公司 HACCP 计划的所有策划和活动均适用 12 3 职责 12 3 1 HACCP 小组负责 HACCP 计划的确认与 HACCP 体系的验证 12 3 2 质检部负责 CCP 点的验证 监控 纠偏记录的审核与针对性的抽样 12 4 程序 验证包括确认 CCP 点的验证活动 HACCP 体系的验证 12 4 1 确认 12 4 1 1 确认的频率 体系正式运行之前 进行初次确