掘进队风险管理表(综掘巷道部分).xls

掘进队风险管理表 综掘部分 任务工序危险源 风 险 类 型 事 故 类 型 风险评估 管 理 对 象 管理标准 主要 责任 人 直 接 管 理 人 员 组 织 主要 监管 部门 主要 监管 人员 管理措施部门编号 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 1 综 掘机开 机前准 备工作 1 检查风 筒距离掘进 头距离 检 查瓦斯浓度 二氧化碳 浓度 检查 工程质量 顶板 底板 巷帮 支 护情况等 1 对通风情 况未检查或检 查不到位 人 不能及时发现瓦斯 等有害气体积聚 造成缺氧窒息 有 害气体中毒 瓦斯 燃烧或爆炸 瓦 斯 事 故 L1B55一般 班长 1 专职瓦检员入井前 首先要检查瓦检仪的完好情况 并 在进风巷换气 不得携带有故障的仪器入井 瓦检仪每班 必须升井 严禁存放在井下 2 专职瓦检员每班检查3次瓦斯和二氧化碳浓度 3 专职瓦检员每次检查完毕后及时填写记录及牌板 牌板 不得滞后工作面40米 记录要做到 三对口 字迹要 工整 清晰 严禁虚填假签 杜绝空班 脱岗 4 专职瓦检员如请假 队里安排其他有资格的瓦检员检查 瓦斯 严禁瓦斯检查空班漏检 专职 瓦检 员 班长 通风 队 通风 专检 人员 1 专职瓦检员应按 煤矿安全规程 第一百四十九条的规定要求检查次 数进行检查 如工作面出现瓦斯或其 它有害气体必须及时将信息反馈到生 产指挥中心 2 每班专职瓦检员发现井下通风 瓦斯 煤尘等隐患情况及时汇报 若 情况危急 责令立即停止一切工作 撤出工作面所有人员 3 若工作面瓦斯浓度达到1 5 时 必须立即切断电源 停止一切工作 撤出人员 17 1 综 掘机开 机前准 备工作 1 检查风 筒距离掘进 头距离 检 查瓦斯浓度 二氧化碳 浓度 检查 工程质量 顶板 底板 巷帮 支 护情况等 2 对工程质 量未检查或检 查不符合要求 人冒顶片帮伤人 顶 板 事 故 J3C412中等 综掘 机司 机 1 综掘机司机入井前必须携带完好的盒尺 2 综掘机司机接班后必须先检查所掘顺槽的工程质量及支 护情况 3 综掘机司机执行敲帮问顶制度 确定工作面安全可靠后 方可进行生产 综掘 机司 机 班长 安监 保 生产 技术 科 安检 员 采掘 专检 人员 1 采掘专检人员每天检查巷道的工 程质量 2 掘进队掘进技术员每天检查巷道 的工程质量 发现问题及时通知各班 组将问题处理 确保工作面安全可靠 工程质量符合要求 方可进行生产 17 1 综 掘机开 机前准 备工作 1 检查风 筒距离掘进 头距离 检 查瓦斯浓度 二氧化碳 浓度 检查 工程质量 顶板 底板 巷帮 支 护情况等 3 风筒距掘 进头距离不符 合要求 风筒 质量不符合要 求 正反接 机 工作面风量不足 造成瓦斯等有害气 体积聚 人员缺氧 瓦斯燃烧或爆炸 瓦 斯 事 故 L1B55一般 风筒 1 风筒距掘进头距离符合作业规程的规定 风筒的供风 量必须满足每人每分钟不得少于4m3 巷道中的允许风流 速度0 25 4m s 工作面的进风流中 氧气浓度不低于 20 二氧化碳浓度不超过0 5 2 风筒必须使用有 煤安 标志的合格产品 3 风筒吊挂要平 直 紧 稳 逢环必挂 风筒接口严密 手距接头0 1m处感觉不漏风 无破口 无反接头 风 筒接头 反边符合要求 风筒接头要使用风筒接口器连接 班长 班长 安健 环 安检 员 1 班长接班后要检查工作面掘进头 风筒完好状况 距风筒距离 2 通风队和安健环的跟班人员要不 定期地检查风筒状况 3 风筒出现问题要追究班长的责任 17 1 综 掘机开 机前准 备工作 1 检查风 筒距离掘进 头距离 检 查瓦斯浓度 二氧化碳 浓度 检查 工程质量 顶板 底板 巷帮 支 护情况等 4 瓦斯浓度 超限 二氧化 碳浓度超限 环 有害气体中毒 瓦 斯燃烧或爆炸 瓦 斯 事 故 L1B55一般 瓦斯 1 掘进工作面的进风流中 氧气浓度不低于20 二氧化 碳浓度不超过0 5 2 掘进工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1 0 综掘 机司 机 班长 通风 队 通风 专检 人员 1 当班班长掘进前对工作面瓦斯浓 度进行检查 工作面瓦斯浓度不超1 0 方可进行生产 2 掘进工作面20m以内风流中的瓦斯 浓度达到1 5 时 必须停止工作 切断电源 撤出人员 进行处理 3 掘进工作面风流中二氧化碳浓度 达到1 5 时 必须停止工作 撤出 人员 查明原因 制定措施 进行处 理 4 在工作面的掘进头风筒出口处设 置瓦斯传感器 甲烷传感器设置在 风筒对侧 出风口后5m范围内 风 机的开关处设置风机开停传感器 17 掘进队风险管理表 综掘部分 任务工序危险源 风 险 类 型 事 故 类 型 风险评估 管 理 对 象 管理标准 主要 责任 人 直 接 管 理 人 员 组 织 主要 监管 部门 主要 监管 人员 管理措施部门编号 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 1 综 掘机开 机前准 备工作 1 检查风 筒距离掘进 头距离 检 查瓦斯浓度 二氧化碳 浓度 检查 工程质量 顶板 底板 巷帮 支 护情况等 5 顶板 两 帮状况差 环 冒顶 片帮造成人 员伤害 顶 板 事 故 J3C412中等 顶板 1 顶板无离层 无活矸 无磷皮 支护完好 2 巷帮无裂缝 综掘 机司 机 班长 安监 保 安检 员 当班班长随时对巷道顶板 巷帮进行 检查 当发现顶板有离层 活矸 磷 皮时和巷帮有片帮煤时 需及时进行 处理 当顶板离层严重或巷帮片帮严 重时 需要组织人员进行挂网 上钢 带等加强支护 17 1 综 掘机开 机前准 备工作 2 检查安 全保护和警 示装置 声 音 设备防 护 警示 警标 栅栏 等 1 未检查安 全保护和警示 装置 人 未设置警示装置或 安全防护装置有缺 陷 人员误入危险 区造成伤害 其 它 事 故 J3D312中等 综掘 机司 机 综掘机司机必须检查设备的安全保护装置和工作面机尾的 安全警示装置 并做好相关检查记录 对缺少安全警示装 置必须立即进行处理 综掘 机司 机 班长 机电 科 机电 专检 人员 当班班长每发现一次未按照要求检查 对综掘机司机进行相应处罚 17 1 综 掘机开 机前准 备工作 2 检查安 全保护和警 示装置 声 音 设备防 护 警示 警标 栅栏 等 2 综掘机的 安全保护装置 有缺陷 机 安全保护装置有缺 陷 人员操作时造 成人员受伤害 机 电 事 故 J3C412中等 安全 保护 装置 1 综掘机安全保护装置 油温 油位 过载 过热 漏电 瓦斯监测 齐全可靠 整定合格 2 综掘机操作手把 旋钮 位置指示正确无误 灵活可靠 安全闭锁及急停装置齐全可靠 综掘 机司 机 班长 机电 科 机电 专检 人员 1 当班班长接班后必须组织人员检 查设备的安全保护装置 2 对于检查存在的不符合要求或缺 失的安全保护 必须立即组织人员整 改 3 机电科对综掘机的安全保护装置 动态检查 发现缺失或不完好 对综 掘机维修人员进行相应处罚 17 1 综 掘机开 机前准 备工作 2 检查安 全保护和警 示装置 声 音 设备防 护 警示 警标 栅栏 等 3 未设置安 全警示标志 人 人员误进入危险区 域 造成人员伤亡 其 它 事 故 K2B510中等 综掘 机司 机 综掘机司机在掘进工作面必须挂设警示竿 综掘 机司 机 班长 安监 保 安检 员 安检员必须对掘进过程中安全警示标 志设置情况进行检查 每发现一处设 置不齐全 进行相应处罚 17 1 综 掘机开 机前准 备工作 3 检查综 掘机及电缆 的状态 1 未对综掘 机进行检查或 检查不到位 人 不能及时发现综掘 机故障 造成生产 后出现事故 机 电 事 故 I4D312中等 综掘 机司 机 1 综掘机司机检查综掘机紧固件 保证不得出现缺油 松 动现象 必须及时更换损坏的截齿 保证照明 喷雾正常 2 综掘机司机必须随时检查 并保证油位 检查各操作手 把 按钮灵活可靠 3 综掘机司机检查电缆 水管是否完好 检查运输机链履 带链是否合适 综掘 机司 机 班长 机电 科 机电 专检 人员 当班班长每发现一次未按照要求检查 对综掘机司机进行相应处罚 17 1 综 掘机开 机前准 备工作 3 检查综 掘机及电缆 的状态 2 拖拽电缆 漏电 机电缆漏电伤人 机 电 事 故 J3E26一般 综掘 机拖 拽电 缆 1 橡套电缆护套无明显损伤 不露出绝缘芯线或屏蔽层 护套损伤伤痕深度不超过厚度1 2 长度不超过20mm 无老 化现象 2 电缆接线盒紧固件齐全完整 无锈蚀 密封 接地良好 3 电缆无羊尾巴 无鸡爪子 无明接头 4 综掘机拖拽电缆不能打结 拖拽电缆在距综掘机本身5 米范围内不得有任何接头 综掘 机司 机 班长 机电 科 机电 专检 人员 1 当班电工每班在综掘机开机前 检查电缆的完好状况 发现电缆破损 漏电 及时使用专用模具对电缆包 扎冷补处理 2 包机人每天检查综掘机电缆的完 好 并进行维护 3 机电专检人员对电缆进行检查 发现损坏或漏电 对综掘机司机和包 机人进行相应处罚 17 掘进队风险管理表 综掘部分 任务工序危险源 风 险 类 型 事 故 类 型 风险评估 管 理 对 象 管理标准 主要 责任 人 直 接 管 理 人 员 组 织 主要 监管 部门 主要 监管 人员 管理措施部门编号 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 1 综 掘机开 机前准 备工作 3 检查综 掘机及电缆 的状态 3 综掘机不 完好 机 综掘机不完好造成 人员伤害 机 电 事 故 J3D39中等 综掘 机 1 综掘机操纵手把动作灵活 位置准确 紧急停机开关工 作可靠 2 注油嘴齐全 油路畅通 3 截割头无裂纹 开焊 截齿完整 转动灵活 短缺数或 无合金头数不超过二个 不转动数不超过五个 截割臂升 降平移灵活 不自动下降 截割臂升降油缸无损伤 不漏 油 齿轮箱油液清洁 按规定牌号注油 油位正确 4 履带前进 后退 左右拐弯 灵活可靠 左右减速箱油 液清洁 油位正确 5 耙爪转动灵活 无卡阻现象 铰接轴润滑良好 刮板齐 全 弯曲不超过10mm 链条松紧适宜 链轮磨损不超过原 齿厚的1 5 运转时不跳牙 铲板升降油缸活塞杆不能有较 大变形 用500mm钢板尺靠严不大于1mm 6 油泵 马达运转没有异常响声 压力正常 压力表齐全 指示正确 7 安全保护装置 油温 油位 过载 过热 漏电 瓦斯 监测 齐全可靠 整定合格 8 操作手把 旋钮 位置指示正确无误 灵活可靠 安全 闭锁及急停装置齐全可靠 9 综掘机声报警装置完好可靠 灭火系统完好可靠 综掘 机司 机 班长 机电 科 机电 专检 人员 1 综掘机司机每班接班后检查设备 自身能处理的问题必须及时处理 处理不了的问题及时联系检修人员进 行处理 2 综掘维修电 钳工每天对综掘机 进行维护 保养 3 机电科对设备进行动态检查 发 现因检修不到位造成设备损坏的对相 关人员进行相应处罚 17 1 综 掘机开 机前准 备工作 4 检查运 输系统 1 皮带机司 机未检查或检 查不到位 机 二运及胶带运输机 不完好造成设备带 病运行而损坏设备 或伤人 机 电 事 故 J3D39中等 皮带 机司 机 1 皮带速度 堆煤 温度 机头机尾跑偏 烟雾 急停喊 话等保护装置齐全 灵敏可靠 皮带机每200米设一个喊话 扩音装置 2 滚筒无裂纹 键不松动 胶面滚筒的胶层与滚筒表面紧 密帖合 不得有脱层或裂口 托辊齐全 转动灵活 没有 异常响声 无卡阻现象 定期注油 缓冲拖辊表面胶层磨 损量不得超过原厚度的1 2 3 胶带无破裂 横向裂口不得超过带宽的5 保护层脱皮 不超过0 3m2 中间纤维层破损面宽度不超过带宽5 4 接头卡子牢固平整 5 运行中胶带不打滑 不跑偏 上部胶带不超出滚筒和拖 辊边缘 下部胶带不磨机架 6 机头架 机尾架和拉紧装置架无开焊和变形 机尾架滑 靴应平整 连接紧固 中间架平直无开焊 吊绳 机架完 整 固定可靠 无严重锈蚀 7 皮带的转载点封闭 机头机尾防护栏 护罩齐全完好 警示牌齐全 皮带 机司 机 班长 安监 保 机 电科 安检 员 机电 专检 人员 当班班长跟班期间监督检查 发现胶 带输送机司机未检查胶带输送机的完 好 进行相应处罚 17 1 综 掘机开 机前准 备工作 5 吊挂 拆卸激光指 向仪 1 综掘机司 机未选择在顶 板状况好的地 方吊挂 拆卸 激光指向仪 人 挂激光指向仪处的 顶板破碎 鳞片掉 落伤人 顶 板 事 故 I4D312中等 综掘 机司 机 综掘机司机必须选择在无离层 无活矸 无磷皮 支护完 好的顶板下 吊挂 拆卸激光仪 综掘 机司 机 班长 安监 保 机 电科 安检 员 机电 专检 人员 当班班长必须在现场指挥作业 17 掘进队风险管理表 综掘部分 任务工序危险源 风 险 类 型 事 故 类 型 风险评估 管 理 对 象 管理标准 主要 责任 人 直 接 管 理 人 员 组 织 主要 监管 部门 主要 监管 人员 管理措施部门编号 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 1 综 掘机开 机前准 备工作 5 吊挂 拆卸激光指 向仪 2 使用的梯 子不合格 机 使用梯子不合格造 成人员掉落摔伤 其 它 事 故 I4D312中等 梯子 1 梯子的梯梁和踏板材料不得低于LY12硬铝合金的强度 梯梁的截面尺寸不得小于50mm 30mm 3mm 踏板为截面 尺寸不得小于长44mm 宽20mm 厚2mm的矩形管 2 踏板与梯梁的连接应采用铆接或焊接 但必须保证其强 度 刚度达到检验要求 3 梯长不得超过5m 梯宽不得小于300mm 踏板间距为 275mm 300mm 工作角度为75 5 梯梁与踏板的夹角 锐角 最大不超过87 15 4 踏板必须作防滑处理 最下一个踏板与梯梁底端的距离 均为275mm 5 梯子必须保证足够的强度和稳定性 不允许有歪斜 扭 曲变形及其他影响强度的缺陷 6 梯脚应采用通用合成橡胶 丁苯橡胶 制造 撑杆设在 梯梁中点处 并能锁固 铰链销钉直径不得小于8mm 7 凡是装有平台的轻金属折梯 平台与梯子必须牢固连接 综掘 机司 机 班长 安监 保 安检 员 1 吊挂激光指向仪时 当班班长必 须在现场指挥 使用梯子时必须有人 扶持 2 每半年检查一次梯子的完好情况 不合格的梯子及时更换 3 机关业务部门每发现一次使用不 合格的梯子 对班长进行相应处罚 17 1 综 掘机开 机前准 备工作 5 吊挂 拆卸激光指 向仪 3 人员登高 未踩稳站牢 人 人员登高未踩稳站 牢摔伤 其 它 事 故 J3D39中等 综掘 机司 机 1 综掘机司机吊挂 拆卸激光仪时 必须站在有支护的顶 板下 站在稳定可靠的设备 如使用梯子吊挂时 必须找 人扶持 稳定后方可作业 2 综掘机司机吊挂 拆卸激光仪时 人员必须踩稳站牢 站立的设备必须停机停电 综掘 机司 机 班长 安监 保 机电 科 安检 员 机电 专检 人员 当班班长现场监督 发现不安全状况 时 及时制止作业 17 1 综 掘机开 机前准 备工作 6 工作面 排水 1 未检查工 作面排水情况 或检查不到位 人 未及时发现工作面 的涌水预兆 工作 面涌水量过大或突 然增加时不能够及 时排出 造成工作 面积水过多 甚至 工作面被淹 损坏 设备 影响生产和 煤质 水 灾 事 故 J3D39中等 班长 1 班长组织人员检查工作面的排水系统 管路 闸阀 是 否齐全完整 排水设施 水泵 电缆 开关 是否完好 发现问题及时处理 2 班长组织人员对工作面的积水情况进行检查 发现有长 度达到5米 深度达到0 1米积水时 必须立即组织人员抽 排水 并将检查处理结果记录在交接班记录本上 班长 班长 安监 保 生 产技 术科 安检 员 采掘 专检 人员 1 班长要监督检查水泵工处理积水 情况 发现问题 及时责令班长整改 2 机关业务部门进行巡检 发现工 作面范围内有积水 积水长度达到5 米 深度达到0 1米 每有一处对 班长进行相应处罚 3 对未按涌水量布置适当的排水设 施的责任人 进行相应处罚 17 1 综 掘机开 机前准 备工作 6 工作面 排水 2 人员抬水 泵步调不一致 口令不统一 人抬水泵砸伤人 其 它 事 故 J3E26一般 班长 班长组织抬供排水设施时 重件要多人合作 统一口令 步调一致 单人作业时 扛物不要太重 同时要小心谨慎 班长 班长 安监 保 生 产技 术科 安检 员 采掘 专检 人员 经常组织员工学习 手工搬运技术标 准 作业时 班长现场指挥 17 1 综 掘机开 机前准 备工作 6 工作面 排水 3 水泵电缆 漏电 机电缆漏电伤人 机 电 事 故 J3D39中等 水泵 电缆 1 橡套电缆护套无明显损伤 不露出芯线绝缘或屏蔽层 护套损伤伤痕深度不超过厚度1 2 长度不超过20mm 无老 化现象 2 电缆接线盒零部件齐全完整 无锈蚀 密封良好 不渗 油 3 电缆无羊尾巴 无鸡爪子 无明接头 班长 班长 安监 保 机 电科 安检 员 机电 专检 人员 1 当班电工每班检查水泵电缆的完 好状况 发现电缆破损 漏电 及时 对电缆包扎冷补使用专用模具处理 冷补直径大于原直径5mm 2 发现有一条不合格电缆罚机电技 术员 有一个不合格接头 包括冷补 不合格 或破口 对班长 班长进行 相应处罚 17 1 综 掘机开 机前准 备工作 7 检查综 掘机喷雾 1 综掘机喷 雾系统不完好 机造成人员健康受损 其 它 事 故 J3D39中等 综掘 机喷 雾系 统 1 冷却系统喷出的水呈雾状 2 喷嘴齐全 无堵塞 综掘 机司 机 班长 机电 科 机电 专检 人员 1 每班清洗喷嘴检查是否完好 2 机电科对设备进行动态检查 因 检修不到位造成综掘机喷雾系统损坏 对包机人进行相应处罚 17 掘进队风险管理表 综掘部分 任务工序危险源 风 险 类 型 事 故 类 型 风险评估 管 理 对 象 管理标准 主要 责任 人 直 接 管 理 人 员 组 织 主要 监管 部门 主要 监管 人员 管理措施部门编号 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 1 综 掘机开 机前准 备工作 7 检查综 掘机喷雾 2 水压不够机 供水系统水压不够 造成综掘机喷雾 状况不好 人员伤 害 设备长时间运 转造成设备损坏 机 电 事 故 其 它 事 故 K2D36一般 水压 综掘机水压要求最小 最大为1 5 4Mpa 用水量为 100L min 综掘 机司 机 班长 安监 保 机 电科 安检 员 机电 专检 人员 1 打开综掘机水阀 水流量 压力 不够时 截割电机运转时间不得超过 15分钟 2 进水压力必须满足综掘机用水要 求 如水压不够 检查进水过滤器是 否堵塞 进水管路是否堵塞或泄露 检查加压泵压力是否达到工作面所需 压力要求 3 凡因检修不到位造成设备损坏的 对包机人 机电队长进行相应处罚 17 2 综 掘机割 煤 1 将综掘 机开到工作 面 1 综掘机司 机开机时煤机 行走范围内有 人员及设备 人 未及时发现人员及 两帮设备造成人员 伤残 损坏设备 机 电 事 故 I4B520重大 综掘 机司 机 综掘机司机开机前要仔细观察 确保在煤机工作范围内无 任何人员及设备 开机前 确认截割滚筒附近 综掘机运 输机摆动范围内没有人员 综掘 机司 机 班长 安监 保 生 产技 术科 安检 员 采掘 专检 人员 1 班长要随时检查综掘机作业时 行走范围内有无闲杂人员及设备 确 保煤机作业时安全 2 安检员要不定期地检查 一经发 现不按规定作业 必须对其进行相应 处罚 17 2 综 掘机割 煤 2 综掘机 割煤 1 操作综掘 机不规范 人 操作不规范或煤机 摆动机尾挤伤人员 机 电 事 故 I4B520重大 综掘 机司 机 1 综掘机司机操作煤机割煤运输时 必须保证不能碰撞拖 拽电缆和水管 2 综掘机司机作业时要注意力集中 司机在摆动运输机时 必须提前警示班长 确认对方接到信号且躲避到安全地 段时 方可摆动 3 综掘机司机操作煤机退机时 运输机机尾必须与巷道右 帮 或右帮 保持1 5米间距 综掘 机司 机 班长 安监 保 机 电科 安检 员 机电 专检 人员 1 班长要随时检查综掘机作业时 煤机行走范围内有无闲杂人员及设备 确保煤机作业时安全 2 安检员要不定期地检查 一经发 现不按规定作业 必须对其进行相应 处罚 17 2 综 掘机割 煤 2 综掘机 割煤 2 班长没有 将电缆等设施 放在安全位置 班长和煤机 司机协调不好 人 综掘机作业期间 损坏电缆 设备 造成人员伤害 机 电 事 故 J3B515中等 班长 1班长必须穿反光背心 手戴合格的高压绝缘手套 2 班长在煤机开帮 扩帮时 将电缆摆好后 必须退至煤 机运输机机尾 待退机时 向外拉电缆 待综掘机运输机 机尾退到位并停机后 将电缆摆放好 3 班长必须随时观察煤机运输机运行情况 发现异常立即 停机处理 班长 班长 安监 保 机 电科 安检 员 机电 专检 人员 1 班长要随时检查综掘机作业时 综掘机行走范围内有无闲杂人员及设 备 确保煤机作业时安全 2 安检员在要不定期地检查 一经发 现不按规定作业 对班长进行相应处 罚 17 2 综 掘机割 煤 2 综掘机 割煤 3 综掘机司 机割煤时将身 体的部位伸出 驾驶室外 人 顶板鳞片冒落砸伤 综掘机司机 顶 板 事 故 I4B520重大 综掘 机司 机 综掘机司机在操作煤机时 必须坐在操作台内作业 严禁 将身体任何部位探出操作台外 综掘 机司 机 班长 安监 保 机 电科 安检 员 机电 专检 人员 班长监督检查综掘机作业 发现综掘 机司机未按要求操作时 进行相应处 罚 17 2 综 掘机割 煤 2 综掘机 割煤 4 综掘机司 机未按激光仪 指向掘进 人工程质量不合格 其 它 事 故 H5D315中等 综掘 机司 机 综掘机司机在掘进前 必须检查激光仪的指向 严格按规 程规定 掌握好顶 底板坡度 严禁无激光掘进 保证巷道 顶 底 帮平整 观感良好 底板不能有明显的起伏 台 阶 包括底角形成正 倒台阶 和 搓板 状 综掘 机司 机 班长 安监 保 生 产技 术科 安检 员 采掘 专检 人员 1 综掘机司机在掘进前 必须检查 激光仪的指向 严禁无线 偏线掘进 控制好工程质量 2 采掘专检人员每天对工程质量检 查 发现工程质量不符合要求 责令 班长 综掘机司机立即整改 17 2 综 掘机割 煤 2 综掘机 割煤 5 工程质量 不符合要求 环 工程质量不合格 造成顶 底板有台 阶或两帮刀痕大 冒顶 片帮伤害人 员 其 它 事 故 H5D315中等 巷道 掘进 工程 质量 1 顶 底 帮平整 观感良好 底板不能有明显的起伏 台阶 包括底角形成正 倒台阶 和 搓板 状 高度 宽度允许误差 50 200mm 2 联巷口抹角长度不大于规定500mm 抹角要上下垂直 与贯通接茬处平整无台阶 综掘 机司 机 班长 安监 保 生 产技 术科 安检 员 采掘 专检 人员 1 综掘机司机在掘进前 必须检查 激光仪的指向 严禁无线 偏线掘进 控制好工程质量 2 采掘专检人员每天对工程质量检 查 发现工程质量不符合要求 责令 班长 综掘机司机立即整改 17 掘进队风险管理表 综掘部分 任务工序危险源 风 险 类 型 事 故 类 型 风险评估 管 理 对 象 管理标准 主要 责任 人 直 接 管 理 人 员 组 织 主要 监管 部门 主要 监管 人员 管理措施部门编号 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 2 综 掘机割 煤 2 综掘机 割煤 6 割煤时超 循环作业 人 超循环作业引起冒 顶事故 造成人员伤 害 设备损坏 顶 板 事 故 I4D312中等 综掘 机司 机 综掘机司机按照作业规程规定控制掘进循环进度 若顶板 稳定较好无裂隙 无构造时 循环进度控制在6m以内 当 遇顶板破碎 离层 遇构造带时 循环进度控制在4m以内 顶板破碎 离层严重时 随掘随支 掘进1m即退机 立 即支护 综掘 机司 机 班长 安监 保 生 产技 术科 安检 员 采掘 专检 人员 1 每月对综掘机司机进行作业规程 培训 2 班长要随时检查综掘机司机是否 按照规程作业 3 安检员要不定期地检查 一经发 现不按规程作业 进行相应处罚 17 2 综 掘机割 煤 3 装煤 1 未观察清 楚作业现场启 动耙爪 机 大块煤卡住煤机小 溜子 造成断链或 马达损坏 机 电 事 故 J3B515中等 综掘 机司 机 综掘机司机作业时要注意力集中 在启动耙爪时 必须提 前观察铲板堆煤情况 确认无大块煤时 方可启动耙爪 综掘 机司 机 班长 安监 保 机 电科 安检 员 机电 专检 人员 1 每月对综掘机司机进行操作规程 培训考核 2 班长对综掘机司机操作进行监督 一经发现综掘机司机随意启动耙爪 进行相应处罚 17 2 综 掘机割 煤 3 装煤 2 处理煤机 小溜子被大块 煤卡死 人 未停电闭锁造成误 动作伤人 机 电 事 故 J3B515中等 综掘 机司 机 综掘机司机在处理大块煤卡溜子时 必须先停电闭锁并设专 人在旁监护 方可处理 综掘 机司 机 班长 安监 保 机 电科 安检 员 机电 专检 人员 1 每月对综掘机司机进行操作规程 培训考核 2 班长对综掘机司机操作进行监督 一经发现综掘机司机未按规定操作 进行制止并做相应处罚 17 2 综 掘机割 煤 4 停止截 割 退综掘 机到合适位 置 1 退机操作 不规范 人 综掘机运行伤人或 设备损坏 机 电 事 故 J3B515中等 综掘 机司 机 1 综掘机司机操作煤机退机时 运输机机尾必须与巷道右 帮 或右帮 保持1 5米间距 2 综掘机司机操作煤机退机时 班长看好尾及电缆 停机 停泵 3 综掘机司机退机前先发出警示 待班长撤出清煤人员时 进行退机 综掘 机司 机 班长 安监 保 生 产技 术科 安检 员 采掘 专检 人员 1 掘进队每半年对综掘机司机进行 一次操作规程理论与实践培训考核 2 班长对综掘机司机操作进行监督 一经发现综掘机司机不按规定作业 进行相应处罚 17 2 综 掘机割 煤 4 停止截 割 退综掘 机到合适位 置 2 边退机边 摆电缆 人 退机时 综掘机挤 伤人员 综掘机机 尾压坏电缆 机 电 事 故 J3B515中等 班长 1 班长待接收到综掘机司机通知时 站在与综掘机保持3 米以上距离的安全地点 2 班长摆电缆时 综掘机必须停机 停泵 严禁边退机边 摆电缆 班长 班长 安监 保 生 产技 术科 安检 员 采掘 专检 人员 1 综掘机退机时 班长要现场指挥 监督 2 安检员要不定期地检查 一经发现 不按规定作业 对班长进行相应处罚 17 2 综 掘机割 煤 4 停止截 割 退综掘 机到合适位 置 3 综掘机司 机割煤完毕后 进入空顶区 观察巷道掘进 工程质量 人 顶板鳞片冒落 砸伤 人员 顶 板 事 故 H5D315中等 综掘 机司 机 1 综掘机司机严禁在空顶下测量巷道尺寸 2 综掘机司机下机后 在支护完好的顶板下 目测所掘的 工程质量 发现巷道顶 底板有明显起伏或留有台阶 立 即利用煤机进行修理整改 综掘 机司 机 班长 安健 环 生产 技术 部 安检 员 采掘 专检 人员 班长要随时检查综掘机司机 发现在 空顶下测量巷道尺寸 对其进行相应 处罚 17 2 综 掘机割 煤 5 停电 闭锁并上锁 1 未停电或 未上锁 人综掘机误动作伤人 机 电 事 故 J3C412中等 综掘 机司 机 综掘机司机在停机后必须先停电并上锁 综掘 机司 机 班长 安监 保 机 电科 安检 员 机电 专检 人员 班长要及时检查综掘机司机 发现停 机后未按规定执行进行相应处罚 17 3 综 掘工作 面胶带 输送机 运输 1 启动胶 带输送机 1 对胶带输 送机的完好未 检查或检查不 到位 人 未及时发现胶带输 送机存在故障 胶 带输送机带病运行 造成人员伤害 设备损坏 机 电 事 故 J3D39中等 胶带 输送 机司 机 胶带输送机司机必须在启动胶带输送机前检查完好 并做 到 检查托辊转动是否灵活 若有损坏 及时更换 皮带 扣有无损坏 皮带张紧是否适度 检查各部轴承 减速器 的润滑情况 要及时注油 固螺栓是否松动 拉线开关 跑偏开关等其它皮带各种保护装置是否动作可靠 严禁甩 掉保护 皮带机制动器装置是否有效 检查安全设施是否 有效 检查消防器材是否灵活 有效 检查信号系统是否 可靠 畅通 清晰 检查胶带机各部清扫器是否有效 护 煤皮是否损坏 胶带 输送 机司 机 班长 安监 保 机 电科 安检 员 机电 专检 人员 班长监督检查 发现胶带输送机司机 未检查胶带输送机的完好 进行相应 处罚 17 掘进队风险管理表 综掘部分 任务工序危险源 风 险 类 型 事 故 类 型 风险评估 管 理 对 象 管理标准 主要 责任 人 直 接 管 理 人 员 组 织 主要 监管 部门 主要 监管 人员 管理措施部门编号 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 3 综 掘工作 面胶带 输送机 运输 1 启动胶 带输送机 2 未发现有 人正在检修而 启动胶带输送 机 人造成人员伤害 机 电 事 故 J3D39中等 胶带 输送 机司 机 1 胶带输送机司机在启动前观察开关是否闭锁 胶带上及 周围是否有检修人员和异物 2 胶带输送机司机起机时必须发出起车信号 方可起动胶 带输送机 3 胶带输送机司机启动胶带输送机前 必须点动2 3次后 方可启动 胶带 输送 机司 机 班长 安监 保 机 电科 安检 员 机电 专检 人员 1 掘进队每半年对胶带输送机司机 进行一次操作规程的培训考核 2 班长监督检查胶带输送机司机启 动胶带输送机的过程 发现未按规定 作业 进行相应处罚 17 3 综 掘工作 面胶带 输送机 运输 1 启动胶 带输送机 3 胶带输送 机保护不齐全 不完好 机 胶带输送机保护不 齐全 不完好 皮 带误启动造成人员 伤害 机 电 事 故 J3D39中等 皮带 机 1 皮带速度 堆煤 温度 机头机尾跑偏 烟雾 急停喊 话等保护装置齐全 灵敏可靠 皮带机每200米设一个喊话 扩音装置 2 滚筒无裂纹 键不松动 胶面滚筒的胶层与滚筒表面紧 密帖合 不得有脱层或裂口 托辊齐全 转动灵活 没有 异常响声 无卡阻现象 定期注油 缓冲拖辊表面胶层磨 损量不得超过原厚度的1 2 3 胶带无破裂 横向裂口不得超过带宽的5 保护层脱皮 不超过0 3m2 中间纤维层破损面宽度不超过带宽5 4 接头卡子牢固平整 5 运行中胶带不打滑 不跑偏 上部胶带不超出滚筒和拖 辊边缘 下部胶带不磨机架 6 机头架 机尾架和拉紧装置架无开焊和变形 机尾架滑 靴应平整 连接紧固 中间架平直无开焊 吊绳 机架完 整 固定可靠 无严重锈蚀 7 皮带的转载点封闭 机头机尾防护栏 护罩齐全完好 警示牌齐全 胶带 输送 机司 机 班长 安监 保 机 电科 安检 员 机电 专检 人员 1 包机人对皮带保护装置 如胶带 打滑 跑偏 堆煤等均正确维护 使 用 灵活可靠 不得随意拆除 2 包机人要维护好胶带输送机 不 得带病运转 电气防爆部分不得失爆 17 3 综 掘工作 面胶带 输送机 运输 2 皮带运 行 1 胶带输送 机运行中处理 胶带跑偏 更 换托辊 违章 跨越运行中的 胶带 工具 衣物 人体卷 入胶带转动部 位 人造成人员伤亡 机 电 事 故 J3B515中等 胶带 输送 机司 机 1 胶带输送机司机在胶带输送机运转过程中 不得对输送 机 托辊 滚筒进行人工清扫 拆换零部件或进行润滑保 养 2 胶带输送机司机在胶带输送机运行过程中 严禁任何人 员跨越胶带机 胶带 输送 机司 机 班长 安监 保 机 电科 安检 员 机电 专检 人员 1 胶带输送机维修工必须定期检查 胶带输送机的驱动装置 液力耦合器 储带仓部分设置的防护罩或护网是 否齐全完好 发现问题及时处理 2 班长巡回检查两次胶带输送机的 运行情况 发现问题及时停机处理 17 3 综 掘工作 面胶带 输送机 运输 2 皮带运 行 2 煤尘 浮 煤清理不及时 托辊更换不 及时 人 煤尘 浮煤清理不 及时或托辊更换不 及时 造成皮带打 滑 带面摩擦引起 火灾 煤尘爆炸 机 电 事 故 火 灾 事 故 瓦 斯 事 故 K2C48一般 胶带 输送 机司 机 1 胶带输送机司机每班及时清理皮带巷内杂物 积水 浮 煤 2 胶带输送机司机在停机时 必须巡视胶带输送机 带面 不得有磨损H架的现象 底皮带不得有磨损底板和浮煤的现 象 底皮带距离底板至少有200mm以上 上下托辊必须转动 灵活 胶带 输送 机司 机 班长 安监 保 机 电科 安检 员 机电 专检 人员 1 胶带输送机包机人每月冲洗一次 胶带巷积尘 2 班长巡回检查胶带输送机的运行 情况 发现问题及时责令包机人进行 处理 17 3 综 掘工作 面胶带 输送机 运输 2 皮带运 行 3 皮带机头 安装处顶板 两帮状况差 环 冒顶 片帮造成人 员伤害 顶 板 事 故 K2B510中等 顶板 1 顶板无离层 无活矸 无磷皮 支护完好 2 巷帮无裂缝 胶带 输送 机司 机 班长 安监 保 机 电科 安检 员 机电 专检 人员 1 皮带机头安装应选择在顶板无构 造 无裂隙 无离层处 2 如无法避开时 若顶板较完整且 有离层时应采取锚杆 金属网 锚索 和钢带联合支护 防止发生冒顶事故 17 掘进队风险管理表 综掘部分 任务工序危险源 风 险 类 型 事 故 类 型 风险评估 管 理 对 象 管理标准 主要 责任 人 直 接 管 理 人 员 组 织 主要 监管 部门 主要 监管 人员 管理措施部门编号 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 4 使 用锚索 钻机进 行顶支 护 1 检查顶 板 两帮状 况 1 未检查或 检查不到位 人 不能及时发现巷道 片帮 造成人员伤 害 顶 板 事 故 L1A66一般 支护 工 支护工打锚杆眼前 必须先 敲帮问顶 将工作行人区 顶帮活矸处理掉方可开始作业 支护 工 班长 安监 保 生 产技 术科 安检 员 采掘 专检 人员 班长现场监督指挥 未进行 敲帮问 顶 不得作业 17 4 使 用锚索 钻机进 行顶支 护 1 检查顶 板 两帮状 况 2 顶板 两 帮状况差 环 冒顶 片帮造成人 员伤害 顶 板 事 故 K2A612中等 顶板 1 顶板无离层 无活矸 无鳞皮 2 巷帮无裂缝 支护 工 班长 安监 保 生 产技 术科 安检 员 采掘 专检 人员 1 支护工在作业前先观察作业地点 顶板 两帮情况 严格执行 敲帮问 顶 制度 将顶帮活矸及时清理后方 可作业 清理顶帮时由外向里 由高 到低 处理人员必须站在顶帮完整的 地方 2 安检员不定期检查 发现 顶板 煤壁有异常情况 立即停止作 业 整改合格后 方可继续作业 17 4 使 用锚索 钻机进 行顶支 护 2 运送支 护材料到工 作面 1 搬运操作 不规范 人人员受伤害 其 它 事 故 K2D36一般 支护 工 支护工搬运材料前必须检查材料的捆绑是否牢固 搬运过 程要注意散落伤人 搬运钢带 网片时 注意划手及伤害 他人 支护 工 班长 安监 保 生 产技 术科 安检 员 采掘 专检 人员 1 经常对支护工进行理论操作培训 学习 2 班长现场监督指挥作业 17 4 使 用锚索 钻机进 行顶支 护 2 运送支 护材料到工 作面 2 树脂药卷 破损 环 树脂对人员皮肤损 伤 其 它 事 故 L1E22低 树脂 药卷 树脂药卷包装无损坏 无破损 支护 工 班长 安监 保 生 产技 术科 安检 员 采掘 专检 人员 1 支护工在搬运树脂药卷时 必须 轻拿轻放 2 支护工作业时 必须穿长袖工作 衣 扎紧袖口 配带手套 防止树脂 药卷破损后对皮肤造成损害 17 4 使 用锚索 钻机进 行顶支 护 3 抬风压 钻机到支护 位置 1 搬运前未 检查钻机的完 好或检查不到 位 人 未及时发现钻机存 在故障 带病运行 造成人员伤害 设备损坏 机 电 事 故 J3D39中等 支护 工 支护工在搬运前对钻机的完好进行检查 检查设备紧固件 及管路情况 操作阀是否在适当位置 密封是否良好 检 查钻杆 安装钻头 支护 工 班长 生产 技术 科 安检 员 采掘 专检 人员 当班班长监督检查 发现支护工未检 查钻机的完好 进行相应处罚 17 4 使 用锚索 钻机进 行顶支 护 3 抬锚索 钻机到支护 位置 2 摆放钻机 时 没仔细观 察周围环境 搬运操作不规 范 人 摆放中伤人员 损 坏设备 其 它 事 故 H5D315中等 支护 工 1 支护工摆放钻机前 确认搬运路线及摆放点无杂物无阻 挡 2 支护工搬运行走时 步调一致动作协调 前后照看 3 支护工摆放设备时 先观察好位置后统一摆放 支护 工 班长 安监 保安 生 产技 术科 安检 员 采掘 专检 人员 1 掘进队每半年对支护工进行一次 操作规程培训及现场实际操作考核 考核合格后方可上岗作业 2 班长监督检查支护工搬运摆放钻 机行走 发现未按要求操作时 进行 相应处罚 17 4 使 用锚索 钻机进 行顶支 护 3 抬锚索 钻机到支护 位置 3 启动钻机 前未放稳 人 钻机运行时移动或 偏倒 影响钻机运 行及操作人员的安 全 其 它 事 故 J3C412中等 支护 工 支护工每班打锚杆 锚索 前必须先固定好钻机 并进行空 运转3 5分钟 待钻机运转稳定后方可工作 支护 工 当班 班长 安监 保安 生 产技 术科 安检 员 采掘 专检 人员 1 班长监督检查支护工在工作前是 否稳好钻机和空运转 发现未按要求 操作时 进行相应处罚 2 掘进队每半年对支护工进行一次 操作规程培训及现场实际操作考核 考核合格后方可上岗作业 17 4 使 用锚索 钻机进 行顶支 护 4 挂顶网 钢带 1 未检查或 检查不到位 人 不能及时发现巷道 片帮 造成人员伤 害 顶 板 事 故 L1A66一般 支护 工 支护工挂网和钢带前 必须先 敲帮问顶 将工作行人 区顶帮活矸处理掉方可开始作业 支护 工 班长 安监 保安 生 产技 术科 安检 员 采掘 专检 人员 班长现场监督指挥 未进行 敲帮问 顶 不得作业 17 掘进队风险管理表 综掘部分 任务工序危险源 风 险 类 型 事 故 类 型 风险评估 管 理 对 象 管理标准 主要 责任 人 直 接 管 理 人 员 组 织 主要 监管 部门 主要 监管 人员 管理措施部门编号 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 4 使 用锚索 钻机进 行顶支 护 4 挂顶网 钢带 2 顶板 两 帮状况差 环 冒顶 片帮造成人 员伤害 顶 板 事 故 K2A612中等 顶板 1 顶板无离层 无活矸 无鳞皮 2 巷帮无裂缝 支护 工 班长 安监 保安 生 产技 术科 安检 员 采掘 专检 人员 1 支护工在作业前先观察作业地点 顶板 两帮情况 严格执行 敲帮问 顶 制度 将顶帮活矸及时清理后方 可作业 清理顶帮时由外向里 由高 到低 处理人员必须站在顶帮完整的 地方 2 安检员不定期检查 发现 顶板 煤壁有异常情况 立即停止作 业 整改合格后 方可继续作业 17 4 使 用锚索 钻机进 行顶支 护 4 挂顶网 钢带 3 联网不规 范 人 鳞皮坠落网片而伤 人或砸坏设备 顶 板 事 故 I4D312中等 顶板 1 网片搭接200mm 用双股10 铁丝每隔200mm 三花 帮扎 2 钢带用铁丝固定在网片上压住网片 3 顶锚杆压紧 钢带及网片 支护 工 班长 安健 环 生产 技术 部 安检 员 采掘 专检 人员 1 班长监督检查支护工在工作中是 否按规程操作 发现未按要求操作时 进行相应处罚 2 掘进队每半年对支护工进行一次 操作规程培训及现场实际操作考核 考核合格后方可上岗作业 17 4 使 用锚索 钻机进 行顶支 护 5 钻眼 1 钻具给进 速度太快 操 作不当 人 钻具给进速度太快 操作不当 钻杆顶 弯挤伤作业人员 机 电 事 故 I4D312中等 支护 工 1 支护工在钻嘴上装好钻杆 一手握住钻杆 轻轻动作 给进控制阀 使钻头顶到顶板打眼的位置上 然后轻轻动 作给进阀杆 稍微用力先刚好顶个小窝 然后打200mm左右 深的孔 2 支护工开动快速给进阀 钻眼达规定的深度 退出钻杆 退钻杆时 严禁高钻速带动钻杆 支护 工 班长 安监 保 生 产技 术科 安检 员 采掘 专检 人员 掘进队每半年对支护工进行操作规程 培训及实践技能考核 17 4 使 用锚索 钻机进 行顶支 护 5 钻眼 2 支护工未 佩带防护用品 人 由于未佩带防护用 品造成受伤 其 它 事 故 J3D39中等 支护 工 1 支护工在作业时 必须佩带手套 防尘口罩及雨衣 发 放的个体防护用品应符合人体特点 并规定穿 佩 戴方 法和使用规则 2 支护工佩带的个体防护用品的质量和性能必须符合相关 要求 支护 工 班长 安监 保 安检 员 1 班长对支护工劳动保护用品佩戴 情况实施动态监督 如发现支护工在 工作期间 不按劳动保护用品使用规 定执行 一经发现给予纠正并警告 2 安检员进行不定期巡检 发现支 护工防护用品不齐全或不完善 立即 停止其作业 待佩带齐全后 方可继 续作业 17 4 使 用锚索 钻机进 行顶支 护 5 钻眼 3 风压管路 接口松动或老 化 机 造成高压风压油喷 出伤害作业人员 机 电 事 故 J3D39中等 风压 管路 1 风压管路表面无刮伤 无破损 2 风压管路的接头及密封处不漏风 风压应符合规定 支护 工 班长 机电 科 机电 专检 人员 机电专检人员不定期对设备进行检查 发现问题 下发整改通知单 限期 整改 17 4 使 用锚索 钻机进 行顶支 护 5 钻眼 4 钻机不完 好 机 误动作伤害作业人 员 机 电 事 故 J3D39中等 锚索 钻机 1 操作手把动作灵活 位置准确 2 钻机转速正常 钻臂升降均匀灵活 3 支撑臂 钻臂及机体部件齐全无裂纹 开焊和锈斑 4 操作阀在适当位置 密封良好 支护 工 班长 安监 保 机 电科 安检 员 机电 专检 人员 1 包机人每天对钻机的完好状况进 行检查与维护 2 机电专检人员对钻机的完好定期 检查 发现不符合要求时 对包机人 进行相应处罚 17 4 使 用锚索 钻机进 行顶支 护 5 钻眼 5 顶板 围 岩状况差 环 冒顶 片帮造成人 员伤害 顶 板 事 故 K2B510中等 顶板 1 顶板无离层 无活矸 无鳞皮 2 巷帮无裂缝 支护 工 班长 安监 保 生 产技 术科 安检 员 采掘 专检 人员 支护工负责处理顶板离层 零片 煤 帮不稳定处经处理后 由外往里推进 支护 如检查顶板有构造 淋水 顶 板不稳定时 要执行特殊顶板支护措 施 煤帮有无法处理的裂缝时要先打 帮锚杆 17 掘进队风险管理表 综掘部分 任务工序危险源 风 险 类 型 事 故 类 型 风险评估 管 理 对 象 管理标准 主要 责任 人 直 接 管 理 人 员 组 织 主要 监管 部门 主要 监管 人员 管理措施部门编号 可 能 性 损 失 风 险 值 风 险 等 级 4 使 用锚索 钻机进 行顶支 护 6 锚杆 锚索 安装 1 锚杆 锚索 安装操作不 规范 挂设钢 筋网 钢带配 合不当 登高 紧固锚杆 人 造成人员受伤害 紧固锚杆 打压锚索 时 从设备上掉 落人员受伤 机 电 事 故 I4C416中等 支护 工 1 安装锚杆 锚索 时 应