质量管理部部门职能-2018.doc

部门职能明细表文件编号版 本01部门名称质量管理部直属上级总裁职能概述部门管理、人员管理、参于新产品的评审与放行、零部件与供应链质量管理、制程质量控制、成品质量控制、市场质量问题调查、数据统计分析、质量改进、检测设备管理、安全生产、其它职能模块职 能 细 则见证表单/文档部门管理部门职能的编写及修订；部门职能表部门工作制度、程序文件、流程的制定及改善；部门规章制度程序文件、流程图部门组织架构及岗位编制的建立；部门组织架图部门岗位编制表部门费用预算的编制、报批、执行与控制；部门预算表部门年度、月度工作总结、计划的编制；年度工作总结及计划月度工作总结及计划人员管理部门员工的组织和分工安排；岗位说明书部门人员的选用、试用、聘用、异动、辞退的建议，部属的请假离职审核及批准；试用期考核表调动单离职申请表请假单部门人员的培训与指导；部门年度培训计划培训签到表培训教材部门与部属的绩效考核；绩效考核表部门人员薪资、福利调整申请，奖罚方案制定、审批及实施。工资异动单零部件与供应商管理负责编制、完善供应商管理文件；供应商开发程序供应商审核指导书供应商业绩评定程序配合商务部进行产品审核、样品确认、小批试制等资质认证工作；组织进行供应商的体系审查、过程审核工作；供应商资质评定表供应商质量审核表零部件封样报告小批试用质量反馈单组织进行供应商业绩评审工作。供应商业绩评定表优秀供应商评定表优秀供应商证书组织供应商阶段性质量审核工作。供应商质量审核表纠正与预防措施表为供应商提供改进支持，比如供应商过程能力提升的支持、技术上的支持、供应商驻厂指导等纠正与预防措施表质量信息反馈单驻厂质量改善支持表负责签订外协外购件质量保证协议质量保证协议根据质量保证协议，对因供应商产品质量问题给公司损失的索培；质量损失补偿通知单负责供应商激励工作质量免检协议负责对新厂家、新部件、新材料等的来料检验与试验策划产品验证策划表外购、外协件封样检测报告外购、外协件检验指导书协助商务部、技术中心等部分对外协外购件进行小批产品的验证 小批试用质量反馈单负责物料进货检验的实施与物料处理检验台帐外协外购件检验报告单对下线不合格零部件进行鉴定不合格品评审表不合格信息反馈与改善跟进纠正与预防措施表质量信息反馈单组织供应商质量分析会议并提供质量改进支持会议纪要验证供应商质量改进结果纠正与预防措施表质量缺陷跟踪表负责关键零部件确认性试验型式试验报告单过程控制（市场问题处理、过程稽查及控制）对市场及审核反馈的问题进行核查，并制定纠正预防措施；8D报告、纠正预防措施表组织制定生产部各单元质量指标及指标达成数据的提报质量月报负责质量控制点的质量问题识别的增设、改进；检验指导书根据检验指导书、检测设备操作规范、工艺规程、技术文件，结合生产计划安排组织实施检验；对产品质量状态进行控制、记录；巡检报表、工序追溯卡组织监控每班次重要工序产品质量巡检报表、一次送检日报表、工序追溯卡对不合格品及返工、返修的产品的质量状态进行判定维（返）修报表、不合格品评审表对生产过程中的质量问题的处理与跟踪质量问题跟踪表质量信息的反馈与传递质量信息反馈单/OUTLOOK协助技术部对新工艺、新材料运用检测报告成品质量控制参于新开发产品的先期质量策划与验证；产品验证策划表负责新产品质量问题的跟踪及新产品的最终放行；评审总结报告负责成品审核指导书的策划、编制及检验的实施；成品审核指导书；成品抽检记录或报告；负责成品阶段不合格品的控制；成品审核报告/SAP的冻结、解冻；负责市场质量问题的调查与分析，并组织改善；质量缺陷跟踪表数据统计分析收集各质量控制各阶段的数据，形成质量日报、月报，做好分析，以OUTLOOK方式发送一次送检日报表、日报、月报质量原始数据的统计分析，对过程发生的主要质量缺陷，及时向责任部门反馈OUTLOOK、质量问题跟踪表分析市场产品维修数据，提出质量改进报告质量月报质量年报月度质量分析会议的组织召开，建立质量问题跟踪处理机制质量分析会议纪要质量问题跟踪表质量改进负责成品质量重要问题的提报，质量改进有效性验证、确认；质量问题跟踪表、8D报告负责零部件质量重要问题的提报，质量改进有效性验证、确认；质量问题跟踪表、8D报告负责生产过程重要质量问题的提报，质量改进有效性验证、确质量问题跟踪表、8D报告组织市场质量问题的调查、分析、改进、确认质量问题跟踪表、8D报告、6报告安全生产根据生产安全规定组织检验，做好劳动保护；劳保发放记录表落实签订、落实安全生产责任书；安全生产责任书执行消防安全巡查制度，并组织实施；6S报告根据安全生产规定组织检验，做好劳动保护；劳保发放记录表规范对化学用品的使用，杜绝安全隐患理化室各化学用品检测设备管理检测设备的管理检测设备盘点表制定检测设备的年度规划申请表检测设备的申购、验收。零星采购申请单固定资产申请表编制检测设备、监控设备、仪器仪表的安全操作规程操作规程负责对检测设备、监控设备、仪器仪表安全操作的培训培训记录负责对检测设备、监控设备、仪器仪表的计量 “合格 、报废”标签“停用、封存”标签负责对检测设备、监控设备、仪器仪表的使用监督过程点检记录负责检测设备、监控设备、仪器仪表的记录计量器具台账负责国家强检仪器、仪表的定期校验鉴定报告检测设备改进、增添OUTLOOK、采购单、验证表质量管理不断完善、引进、优化质量管理手段、流程更改记录配合协助公司体系的内审、二方审查及第三方工厂现场审核现场审核报告配合协助3C及节能认证的工厂现场审核现场审核报告资料管理部