客运过程HSE作业计划书(34)(1).doc

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HSE执行经理职责： 在公司经理授权的范围内行使经理赋予的具体管理责任； 及时向经理请示汇报有关HSE管理的问题，并提出相应的建议，为评审和改进提供依据； 负责公司HSE管理体系的实施，针对实施过程中出现的问题提出整改方案和措施，并负责落实； 负责公司内各部门、岗位之间的协调以及员工的培训教育，保证HSE管理体系的有效实施和持续改进。d. HSE监督员职责： 对公司HSE管理工作进行全过程、全方位的监控； 检查、考核公司所有员工、岗位的HSE表现及业绩； 调查、收集公司HSE管理工作中存在的问题及相关信息，并及时反馈给公司HSE执行经理；客运过程HSE作业计划书 负责应急方案的编制及组织实施，负责事故的调查处理，制订防止险情、事故再次发生的预防措施； 制止公司内一切违背HSE管理理念的行为； 3.2 能力评估 客运公司关键人员一览表 序岗位姓名性年工作本岗位文化持证身体工作技术综合号别龄年限年限程度情况状况表现素质测评客运过程HSE作业计划书 3.3 培训 3.3.1 岗位培训主要内容为：a. 健康、安全与环境基本知识；b. 有关交通法律法规知识；c. 公司的HSE管理体系及客运过程HSE作业计划书；d. 隐患、风险的识别削减和控制措施及应急预案；e. 车辆操作与故障排除技能；f. 消防知识、救生知识等。 3.3.2 应急培训主要内容为：a. 客运过程中交通事故类别、性质和危害特点；b. 事故先兆的识别和判断知识；c. 事故报告、事故抢险；d. 人员救生、紧急撤离、防火演习。 4.主要施工设备、HSE设施及用品 4.1 主要客运车辆序号车 号 名 称 型 号出厂日期性能评估载客人数能力评估123456789101112客运过程HSE作业计划书 4.2 HSE设施 序号设备名称数量设备型号工作压力出厂日期损坏程度检验时间性能评估1干粉式灭火机4个MFZ31.2Mp1994.08完好每月一次良好2干粉式灭火机18个MFZ-21.0Mp1997.05完好每月一次良好 4.3 医疗用品序号名 称用 途使用范围数量是否过期性能评估1急救箱救生乘客及员工18个完好良好2绷 带包扎乘客及员工36卷在有效期内良好3创可贴止血乘客及员工400片在有效期内良好4晕车药防止晕车乘客及员工36瓶在有效期内良好5感冒药治感冒乘客及员工36瓶在有效期内良好6止痛片止痛乘客及员工36瓶在有效期内良好7消炎药消炎乘客及员工36瓶在有效期内良好8云南白药止血乘客及员工36瓶在有效期内良好 5危害识别与控制51 危害识别 a危害识别方式：相关人员的经验；现场观察；历年交通事故统计数据。 b. 危害识别的范围：公司的营运线路及全过程。 c参加危害识别的人员：处安全科交通安全管理人员；处市场开发科生产组织管理人员；客运公司管理人员及有长期客运工作经验的员工。 c. 危害和影响清单（见下表）。序危害危害名称发生原因潜在危害发生阶段影响程度号来源1人员交通事故我方驾驶员违章驾驶、精神轻微、一般、重行驶途中人员伤亡疲劳、突发疾病。大、特大交通事故财产损失2人员交通事故他方驾驶员违章驾驶、精神轻微、一般、重行驶途中人员伤亡疲劳、突发疾病。大、特大交通事故财产损失3人员交通事故行人违反交通规则。人员伤亡行驶途中人员伤亡财产损失4人员交通事故乘客将手、头伸出车窗外。碰、挂人。行驶途中人员伤亡财产损失5车辆交通事故我方及他方车辆机件故障、轻微、一般、重行驶途中人员伤亡磨损，车辆失去控制。大、特大交通事故财产损失6车辆工业事故驾驶员在排除车辆故障时操作碰撞、打击停驶人员伤亡不当或物品打击、碰撞。7操作交通事故我方及他方驾驶员由于心理素轻微、一般、重行驶途中人员伤亡方法质、技术水平的原因，操作不大、特大交通事故财产损失当或操作失误。8环境交通事故雨、雪、雾天气及夏季炎热轻微、一般、重行驶途中人员伤亡天气，路面较滑、视线不清、大、特大交通事故财产损失双方驾驶员容易疲劳。9环境自然灾害发生山洪暴发、沙尘暴、路面车辆受物体行驶途中人员伤亡坍蹋及路边物体坍蹋、坠落。打击、翻车财产损失10物品意外伤害行李架上的物品超重或固定不坠落或投掷行驶途中人员伤亡妥；行人向车辆投掷物品。物品伤及乘客财产损失11物品火灾乘客携带易燃易爆物品上车，着火或爆炸行驶途中人员伤亡爆炸行驶途中引起着火或爆炸。财产损失5.2 风险评价 a.风险评价小组成员由客运公司经理、HSE执行经理、HSE监督员、设备管理员、处相关科室人员及处卫生所医生组成。 b.采用的风险评价方法：依据经验和各种相关资料进行差距分析，利用风险评估分类表等方法，分析危害发生的频率及影响程度，找出主要危害。 c.风险评价的范围：所有营运线路的全过程可能发生的危害。客运过程HSE作业计划书e. 风险评估分类表危害造成的影响危害发生的可能性危害严人财产环境声誉从未听听到企业本公司发本公司每年当地每年发重程度说过发生过生过发生过几次生过几次1轻伤极小极小极小 低风险区2小伤小小小 加强管理不断改进 中风险区3严重大大一定加强措施降低风险4重大重大重大国内 高风险区5巨大巨大巨大国际无法承受高风险区：该区域属无法承受的风险区域，落在此区域内的风险需要立即进行控制，采取各种措施减低风险或停止隐患活动，以消除风险。中风险区：该区域属加强措施降低风险的区域，落在此区域内的风险需要引起格外注意，并要采取控制措施，这部分风险是HSE管理中需要重点防范的风险，应采取控制措施，降低风险。低风险区：该区域属加强管理不断改进的区域，落在此区域内的风险需要提高警惕，以预防为主，并不断改进方法进行风险控制。5.3风险控制HSE关键任务清单序危害危害地点潜在后果削减和控制措施执行人监督人号类型或环节1我方驾驶员违行驶途中加强本公司驾驶员交通法规的培训学HSE监督员章、精神疲劳、轻微、一般、习，自觉遵守行车规则；执行任务前客运车辆突发性疾病引重大、特大交保证充足的睡眠；定期对公司驾驶员驾驶员发的各类交通通事故。进行体检，50岁以上及有突发性病史事故。的驾驶员调离驾驶岗位。2他方驾驶员违行驶途中无法控制。应注意观察路面上行驶车HSE监督员章、精神疲劳、轻微、一般、辆的动态，发现违章、异常行为应及客运车辆突发性疾病引重大、特大交时停车或采取避让措施。不开“赌气驾驶员发的各类交通通事故。车、英雄车”。事故。3行人违反交通行驶途中轻微、一般、注意观察路上行人动态，鸣号、减速客运车辆HSE监督员规则重大、特大交做好停车准备。驾驶员通事故。客运过程HSE作业计划书4乘客将头、四行驶途中人身伤亡。行车前应向乘客明确乘车安全注意事乘务员、驾HSE监督员肢伸出车窗外。项，行车途中乘务员、驾驶员要及时驶员、车站提醒乘客不要把头、四肢伸出车窗外。管理人员5我方车辆机件故行驶途中轻微、一般、严格落实车辆回场检查及一、二检制度设备管理员HSE监督员障、磨损，车辆重大、特大交加强驾驶员的例行保养及“三停四查”机修人员、失去控制。通事故。工作的责任心，严禁车辆带故障运行。驾驶员6我方驾驶员由于行驶途中轻微、一般、加强驾驶员职业心理素质、技术水平的HSE执行经公司经理心理素质、技术重大、特大交教育、培训工作，定期开展心理素质、理、HSE监水平不高，操作通事故。技能水平的测评工作。督员失误或操作不当7雨、雪、雾及炎行驶途中降低车速、安装防滑链、打开视宽灯及客车驾驶员HSE监督员热天气，路面较轻微、一般、防雾灯、必要时打开紧急闪光灯；驾驶滑、视线不清、重大、特大交员夏季行车时要克服烦躁心情，尤其在驾驶员易疲劳造通事故。中午以后更须保持头脑清醒。成的交通事故8山洪暴发、沙尘行驶途中人员伤亡无法控制。遇到自然灾害时，立即停车客车驾驶员HSE监督员暴、路面坍蹋财产损失或把车开到安全地带，设法固定车辆，疏散乘客。9行李架上物品坠行驶途中规范行李架上物品重量及放置方法，行HSE监督员落伤及乘客；行人员伤亡车前乘务员须检查是否符合规定；驾驶客车驾驶员人向车辆投掷物财产损失员要礼貌行车，必要时要采取避让措施乘务员品伤及乘客。10乘客携带易燃、行驶途中人员伤亡严格落实“三品”检查制度，严禁乘客车站管理人HSE监督员易爆物品引发的财产损失携带“三品”乘车。确保随车配备的消员及乘务员火灾、爆炸事故防器材可靠有效。6.应急计划6.1应急组织6.1.1 HSE应急领导小组组长： 联系电话： （办公室） （住宅）副组长： 联系电话： （办公室）（住宅）成员： HSE执行经理 联系电话： （办公室） （住宅）HSE监督员 联系电话： （办公室） （住宅）客运过程HSE作业计划书调度值班员 联系电话： （办公室） （住宅）综合干事 联系电话： （办公室） （住宅）6.1.2 HSE应急领导小组职责与权限 应急领导小组组长是应急计划实施的指挥人，对上级应急组织负责，在紧急情况下有权做出有利于应急计划实施的决策。 落实应急人员和物资。 对紧急事件实施应急计划。 对整个应急行动跟踪记录并写出最终报告。 对职工进行应急程序培训，不定期举行应急演练。 对应急程序进行修正。 6.2 应急预案 6.2.1 客运过程中紧急事件应急预案a.交通事故 事件发生后，驾驶员、乘务员在没有受伤的情况下，立即抢救受伤人员，保护现场。 向当地交警部门报案；如有重伤者，立即拨打当地医疗急救电话请求救援或设法将伤者送往最近的医院进行抢救。 向公司HSE应急领导小组汇报。 利用随车配备的急救箱，给轻伤者做简易包扎、止血。 将所有受伤者送往最近的医院检查、治疗。b. 火灾或爆炸 事件发生后，驾驶员、乘务员在没有受伤的情况下，立即用随车配备的灭火器灭火。同时抢救伤员、疏散乘客至安全地带。 向当地公安消防部门报警，立即拨打当地医疗急救电话请求救援或设法将伤者送往最近的医院抢救。 向公司HSE应急领导小组汇报。 利用随车配备的急救箱，给轻伤者做简易包扎、止血。 将所有受伤者送往最近的医院检查、治疗。c. 治安刑事案件 事件发生后，立即打当地110报警或直接将车开往最近的公安机关。 如有重伤者，打当地医疗急救电话请求救援或设法将伤者送往最近的医院抢救。用随车配备的急救箱给轻伤者做简易包扎、止血。 向公司HSE应急领导小组汇报。 处理完毕后，继续行车。d. 自然灾害 如遇到地震，立即将人员、车辆撤离到平坦地带，并向公司HSE应急领导小组汇报。 如遇到洪灾，设法固定车辆，将乘客转移到安全地带，向公司HSE应急领导小组汇报，等待救援。 如遇到沙尘暴，视线不清的情况下应立即停车，或将车开至安全地带，等沙尘暴过后再行车。 6.2.2 应急程序 事件发现者 公司调度 公司HSE应急领导小组 处安全科 处主管副处长 处HSE委员会 6.3 应急演习计划a. 公司HSE应急领导小组应定期或不定期组织全体员工按照“6.2”应急预案的相关内容进行演练。b. 每次演练之后要进行记录和总结，总结经验教训，以便在下次演习中渐趋完善。c. 对演练过程中所发现的应急预案或其它方面存在的问题，及时对其进行完善和修改。 7.管理制度和作业指南 7.1管理制度 干部值班制度； 安全讲话及安全分析会制度； 安全检查与考核制度； 承包车辆安全管理制度； 交通车站管理制度； 车辆回场检查制度及车辆维护保养制度； 车辆定点检查制度； 安委会议制度。 7.2 各岗位职责及操作规程见“岗位HSE作业指导卡”。 7.3 文件控制 7.3.1 需要控制的文件类型及文件保管人a. 文件保管人：综合干事b. 控制文件类型 国家、地方有关客运管理方面的文件； 集团公司、勘探局、运输处有关客运管理及HSE管理方面的文件； 本公司各项管理规定； 本公司HSE“两书一表”及相关文件 7.3.2 文件控制办法 所有文件均应有客运公司标记； 本公司所发文件应有授权人批准； 公司内任何岗位、人员因工作需要都可以得到现行有效版本的文件； 文件发放、借阅必须登记； 有关文件需要变更时，必须以文件形式确定变更内容和时间； 文件作废时立即加盖作废标识，并从文件存放处拿走。 8.信息交流 8.1 HSE会议 HSE会议种类、次数、时间、会议内容： 公司HSE会议（安委会）：每月一次，25日30日之间召开，分析总结公司本月的HSE管理情况，安排布置下月的HSE管理工作。 公司安全学习、分析会：每周一次，星期二晚上召开，学习有关HSE方面的知识、规章制度、文件；分析讨论本周HSE方面存在的问题。 公司安全检查评比会：半月一次，16日18日之召开，检查评比公司各岗位、人员的HSE业绩表现，并做出相应的奖惩。 行车前HSE交待会：每日班车发车前半小时进行，HSE监督员向驾驶员、 乘务员交待行车途中相关的HSE注意事项及要求。 公司半年HSE总结会：半年一次，7月初、12月底召开，总结公司半年来HSE管理工作情况及业绩表现，找出存在的问题，制订整改方案，安排布置下半年或第二年的HSE管理工作。 8.2 报告与记录a.车辆调派记录； b.调度日志； c.车辆动态日报；d.在外车辆与公司联系记录； e.事故报告； f.隐患报告；g.车辆检查、检修记录； h. HSE简讯。 8.3 野外通讯 在外车辆与公司、外部依托力量的联系手段均为移动电话或当地电话。 8.4 变更管理a.属于文件、人员、机构、设备、营运线路等非强制性变更要求： 对所作变更进行风险评估，如果因变更而使得风险及其影响程度大为增加，则应按照可接受原则，确定有无必要实施该变更。 实施变更时，应根据变更对象的范围、性质及HSE管理职责的划分，确定变更审批程序。如需处审批，必须等审批后方可执行。 对确定进行的变更，经批准人签字认可，实施变更后应形成记录文件，通知相关部门、岗位、人员。保留变更通知单以便查阅。 变更后可能产生的新的或扩大的危害，应形成书面文件发至相关部门、岗位、人员，并附上相应的控制与削减措施。c. 属于法律法规等强制性变更要求： 对所作变更进行风险评估，制定相应的风险控制与削减措施。 变更后可能产生的新的或扩大的危害，应形成书面文件发至相关部门、岗位、人员，并附上相应的控制与削减措施。 变更通知单要存档保留。 8.5 与相关方的交流a. 相关方：地方行业主管部门；勘探局主管部门；勘探局相关二级单位；运输处各职能科室；公众；公司员工。b. 交流方式 地方行业主管部门：电话、信函。 勘探局主管部门：电话、报告。 勘探局相关二级单位：电话、回访。 运输处职能科室：电话、报告、会议。 公众：媒体广告、宣传品。 公司员工：会议、个别谈话。 9.监测和整改 9.1 监测检查 9.1.1 监测计划a. 根据公司HSE目标及体系运作要求，定期检查HSE计划进展情况；b. 按照设备、设施维护保养规定，检查设备、HSE设施；c. 系统地观察公司员工的工作和表现，并评价是否符合工作程序和指南；d. 检查公司办公区、停车场、车站的环境卫生是否符合HSE标准；e. 定期对公司员工进行健康检查。 9.1.2 监测检查人员及职责a. 监测检查人员：经理、书记、HSE执行经理、HSE监督员、设备管理员、综合干事。b. 职责 经理职责：确定公司监测检查的时间、范围、项目及要求；检查本人分管范围内员工工作情况、记录保持情况。 书记职责：检查本人分管范围内员工工作情况、记录保持情况。 HSE执行经理职责：制订公司监测检查计划及工作安排；检查本人分管范围内员工工作情况、设备情况及记录保持情况。 HSE监督员职责：检查公司范围内所有岗位、人员、设备的HSE标准执行情况。 设备管理员职责：检查本人分管范围内员工工作情况、设备情况及记录保持情况。 综合干事职责：检查本人分管范围内员工工作情况、设备情况及记录保持情况。 9.1.3 现场检查表现场检查表分为：公司HSE业绩检查表 （表一）； 员工HSE表现检查表 （表二）； 厂 区 HSE 检查表 （表三）； 9.2 整改整改表（见表四） 9.3 事故报告 9.3.1 事故管理规定：见运输处制度汇编。内容较多在此不复述。 9.3.2 事故报告程序 最先发现事故者公司调度 公司领导 安全科 市场开发科 处主管领导9.3.3事故报表填报单位： 人数： 车数： 填报日期： 序肇事肇事肇事肇事者性年肇事事故造成影响事故经济损失号时间地点车号别龄对象级别责任事故简要经过：单位负责人：填报人： 9.3.4 事故分析的方式和要求a.整理和阅读有关调查资料 b.分析事故发生的时间、地点、经过、性质、原因、方式、不安全行为以及环境影响； c.确定事故的直接和间接原因，特别要查清间接原因，即促成事故的原因；d.进行事故责任分析。从直接原因入手，深化到间接原因，掌握事故的全部情况，查清促成原因，明确责任，作出结论，提出处理意见。 9.4 事故的调查a. 组成事故调查组。根据事故种类、性质、级别等确定事故调查组的人员。b. 明确事故调查内容。调查事故发生的环境、经过、伤亡情况、事故责任、死伤者情况、人证、物证，撰写调查报告。c. 根据确定的事故原因，制订防范措施。 10.审核与总结回顾 10.1 审核a. 审核的目的及人员组成 审核目的：对公司HSE管理是否按预定要求运行所进行的检查评价活动。 人员组成：处职能部门人员、公司内部人员。审核人员应具有相关领域的必要专业知识，并且要对审核人员进行必要的培训和授权。b. 内审计划的编制及其内容 明确审核的特定活动和区域； 确定审核频率； 对审核组成员在审核过程中的重点活动和职责作出规定； 审核时间表和审核程序； 应提前一星期通知被审核单位。c. 审核内容： HSE管理体系的目标、表现准则及管理方案的执行情况； HSE管理体系的组织机构及职责的实施情况； HSE管理体系的程序文件、工作指南的执行情况； 重点危害的控制情况； 公司员工的健康、安全与环境意识。d. 审核报告 本次审核的有关情况； HSE各要素与规定要求的符合与不符合； 在实现目标和表现准则中HSE管理体系所起作用的有效性； 上次审核中提出的改进措施的实行及实施效果； 结论与建议。 10.2 总结回顾与改进 每年年终公司应编写总结报告，对公司全年的HSE管理体系运行情况进行总结；通过对审核报告的分析，找出存在的问题，提出对HSE计划书的改进要求，从而保证HSE管理工作得到有效实施和持续改进。 附：岗位HSE作业指导卡。岗位HSE作业指导卡 岗位名称；经理 持卡人：岗位要求素质要求身体健康，精通本公司业务，具备企业管理的能力和经验。能领导和推动公司HSE管理工作的开展。技能资质中专以上文化程度，从事客运管理工作5年以上，具备A类驾照工作经历岗位职责对上向谁负责向运输处处长及HSE管理者代表负责。对下负责什么负责本公司HSE管理体系的建立、运行、评审、改进。权利和义务有权调动公司范围内的人、财、物；有权对公司员工的HSE表现做出奖励决定；为公司HSE 管理体系的建立提供领导支持和资源保证；为告诉员工创造符合HSE要求的工作环境。操作指南工作程序接受上级领导或部门安排的工作后，安排部署公司的工作；公司做出的决定及工作情况，向上级领导或部门汇报。工作要求组织、安排公司的各项工作，掌握公司HSE管理体系运作情况及其它工作的进展情况，确保公司生产的安全运行。风险应急岗位风险火灾、自然灾害及其它不可预见的危害。应急责任负责公司应急领导小组的指挥与协调。考核奖励处罚岗位HSE作业指导卡 岗位名称；HSE执行经理 持卡人：岗位要求素质要求身体健康，精通本公司业务，具备生产组织的能力和经验。能胜任HSE体系运行的日常管理工作。技能资质中专以上文化程度，从事客运管理工作5年以上，具备A类驾照工作经历岗位职责对上向谁负责向公司经理负责。对下负责什么负责公司HSE运行体系的日常管理工作及生产组织工作。权利和义务行使经理赋予的具体权力。及时向经理请示汇报工作；对HSE 管理工作提出建议，为评审和改进提供依据；负责应急预案、演习计划的制定和实施。负责员工的培训教育，保证HSE管理体系有效实施和持续改进。操作指南工作程序接受经理对工作的指示和安排，并组织实施。公司生产运行中出现的重大问题，即使向经理请示汇报。工作要求组织协调好公司的生产运行，及时准确地掌握公司的生产运行动态及HSE工作进展情况，组织生产时不得违背HSE管理理念。风险应急岗位风险火灾、自然灾害及其它不可预见的危害。应急责任负责应急预案的组织实施。考核奖励处罚 岗位HSE作业指导卡 岗位名称；HSE监督员 持卡人：岗位要求素质要求身体健康，精通本公司业务，具备安全管理的能力和经验。接受过HSE相关知识的培训，工作责任心强，能够坚持原则。技能资质中专以上文化程度，从事客运输管理工作5年以上，具备A类驾照工作经历岗位职责对上向谁负责向HSE执行经理负责。对下负责什么负责公司HSE管理工作全过程、全方位的监控。负责事故的调查处理，制定防止险情、事故再次发生的预防措施。权利和义务有权制止公司一切违背HSE管理理念的行为；有权考核公司员工岗位的HSE表现及业绩；调查、收集公司HSE管理工作中存在的问题及相关信息，并及时反馈给公司HSE执行经理，宣传、普及HSE的相关知识，组织应急预案的演习，参加应急救援。操作指南工作程序接受经理、HSE执行经理的 工作的指示和安排，并负责落实。向HSE执行经理汇报HSE管理工作中存在的问题。工作要求能够识别出公司各个岗位的隐患，并制定出削减措施；树立“预防为主”的思想，把事故消灭在萌芽状态；牢记监督职能，制止一切违章行为，按章办事，严格监督。风险应急岗位风险火灾、自然灾害及其它不可预见的危害。应急责任负责应急指挥和外界的联络。考核奖励处罚岗位HSE作业指导卡 岗位名称；设备管理员 持卡人：岗位要求素质要求身体健康，掌握车辆技术性能，具备设备管理的能力和经验。技能资质中专以上文化程度，从事运输管理工作5年以上，具备A类驾照工作经历岗位职责对上向谁负责向HSE执行经理负责。对下负责什么负责公司设备的管理工作、车辆调派工作。权利和义务有权制止车辆带故障运行，因工作需要有权调派公司所属车辆；掌握公司设备的技术状况及生产运行动态，参加应急救援。操作指南工作程序接受HSE执行经理的工作指示和安排，并负责落实；设备及生产运行中存在的问题及时向HSE执行经理汇报。工作要求随时了解车辆的性能状况，合理安排车辆的修保工作，不能因设备故障而影响生产，不得安排有故障车辆执行任务。风险应急岗位风险火灾、自然灾害及其它不可预见的危害。应急责任负责公司与救援现场的联系，调派所需救援人员、物资，完成领导交办的临时性任务。考核奖励处罚 岗位HSE作业指导卡 岗位名称：客车驾驶员 持卡人：岗位要求素质要求 身体健康，精通驾驶技术，能做到警觉性驾驶、防范性驾驶及照顾性驾驶；平稳行车，安全回家。技能资质驾龄5年以上，安全行使公里10万公里以上；具备A类驾照。工作