IATF16949-2016各部门准备资料清单.doc

XXXXX有限公司IATF16949认证各部门工作内容工程部门u 产品先期质量策划APQP -8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.21阶段 项目计划和确定阶段 2阶段 产品设计和开发过程 3阶段 过程设计开发和确认阶段 4阶段 产品和过程确认订单意向报价成立多方论证小组项目计划计划表产品质量目标质量保证计划产品特殊特性清单工艺过程流程图车间平面布置图编制PFMEA编制控制计划CP测量系统分析MSA及初始制程能力指数PPK研究作业指导书（工艺卡片）、检验指导书、包装指导书提交生产件批准程序PPAP（包含PFMEA/控制计划/MSA/全尺寸及性能检验报告等）u 防错清单10.2.4 8.3.5.2u 替代方法清单8.3.3.1d 8.3.3.2cu 工程标准及变更管理 评审周期不能超过10个工作日- 7.5.3.2.2u 产品安全清单 4.4.1.2u 汽车产品PFMEA、控制计划、过程流程图8.3.5.2u 作业指导书SOP（包含 安全操作要求）-8.5.1.2u 产品批次、SN管理规定-8.5.2u 4M变更管理-8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1(临时变更)u DFMEA/PFMEA风险分析-6.1.2.1 定期更新证据（客户投诉、返工等失效处置）制造部门u 生产现场区域划分（场地平面布置图）：不合格品区、成品区、模具区、检具区、产品周转区、原材料区等7.1.3.1u 首件记录确认（作业准备验证记录、停机验证记录）-8.5.1.3/4u 防错点检记录10.2.4u 6S管理 （整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养等）7.1.4.1u 每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要有作业指导书、检验指导书-8.5.1u 生产现场标识8.5.2（标识卡、流转卡）原材料、半成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识u 生产计划（满足12个月以上）-8.5.1.7u 生产现场标识8.5.2原材料、半成品、成品 要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识u 生产设备台账设备日常点检记录、设备年度保养计划、关键设备备品备件台账设备履历表、设备维修保养记录-8.5.1.5u 设备OEE/MTBF/MTTR统计分析-8.5.1.5u 工装（模具、治具）台账工装模具保养计划及记录；易损件备品备件台账，易损工装更换计划，模具履历表（维修保养记录及加工记录）-8.5.1.6u 叉车、空压机、储气罐等特种设备 要有技术监督检验研究所 检定合格证明；-7.1.3总务部门采购u 合格供方名单（区分重要供应商或活跃供方）供应商调查、评审表；合格供方体系调查（每年至少一次）合格供方营业执照、质量体系证书复印件或者扫描件收集8.4.1u 供方业绩考核表（包含产品质量、交付及时率、质量问题次数、超额运费次数、市场退货等）-8.4.2.4u 合格供方体系开发计划（如通过ISO9001、TS16949）-8.4.2.3u 与年度合同、分供方质量协议签订8.4.3u 与分供方廉政协议签订5.1.1.1u 制定采购计划（采购计划必须包含采购产品、原材料信息及要求，订购数量、交期）、对供方准时交付的统计-8.4.3制造部 仓库u 仓库管理台账（含原材料、半成品、成品）：体现先进先出，原材料安全库存，保质期-8.5.4u 仓库定期盘点-8.5.4.1u 顾客财产、供应商财产-8.5.3u 交付及时率统计（如送货单、快递单及客户收货证明）-8.5.1u 应急计划-应急计划定期测试报告；应急定期评审见管理评审-6.1.2.3总务部门u 员工培训培训需求表年度培训计划、临时培训计划培训记录表、培训考试试卷等员工培训档案、员工技能矩阵图7.2/7.3u 新人岗前培训、转岗培训记录；-7.2u 公司各岗位说明书（任职要求）、内审员任职要求、计量员任职要求、第二方审核员任职要求、外观检验员任职要求等；-5.3/7.2.3/7.2.4u 内部员工满意度调查（每年一次，至少调查60%以上员工）对员工满意度进行分析-7.2u 提案改善案例-7.2u 特殊工种 上岗证书清单汇总（电工、叉车司机驾照等）u 内部关键岗位员工 廉政协议； 员工廉政文件培训记录。-5.1.1.1品保部门u 质量体系审核（每年至少一次，覆盖所有过程和部门）：8.2.2由内审组长编制内部体系审核计划首次会议依照审核计划按过程检查表进行审核开不符合项末次会议内部审核报告不符合整改u 过程审核（每年覆盖所有工序、班次及交接班）：审核组长编制过程审核年度计划首次会议按照过程审核检查表按工序进行审核过程审核评分表不符合项末次会议审核报告不符合整改u 产品审核（每个产品每年至少一次或新产品）：从最终成品库随机抽取5件待发货的进行产品标识、外观、全尺寸、性能等测试。审核组长编制产品审核年度计划依照产品审核指导书审核产品审核记录产品审核得分表u 文件控制建立文件发放回收台账、受控文件台账、外来文件管理发放台账等确保公司相关文件处于受控状态（如质量手册、程序文件、作业指导书等） 7.5.3u 记录表单汇总台账、记录保存期限规定7.5.3u 公司的每年业务计划KPI、3-5的业务计划KPI、KPI定期汇总6.2u 内外部环境清单4.1u 相关方期望及需求清单-4.2u 过程风险清单-6.1u 组织的知识清单（技术标准、内外部纠正预防措施改善报告）-7.1.6u 各客户要求PPM统计或者客户投诉次数统计u 挑战件（防错验证OK件 NG件）清单、校准验证记录，校准计划-10.2.4u 限度样（原材料、成品）管控台账，校准或验证有效期-？10.2.4u 不合格品控制8.7/10.2/6.1.2.2不合格品评审记录、纠正预防措施报告、8D 报告、不合格品返工指导书及重新检验记录；特采记录； u 监视和测量设备管理-7.1.5计量器具台账制定年度量具/校准计划校准记录、计量器具本体标识u 检验记录及过程监控记录8.6/8.5.1.3/8.5.1.4进料检验记录（原材料）首件、巡检、末件检验记录成品检验记录；全尺寸报告；u 实验室手册、实验室温湿度记录、实验室试验记录单、实验室设备保养计划及记录-7.1.5u 品质月报、不合格品统计等8.7u 外观件 限度样板、外观检验员岗位任职要求、外观件检验区域照明（SOP规定）u 顾客财产登记（顾客财产包含模具、检具、工艺卡片、图纸等）-8.5.3u 顾客市场退货分析-10.2财务部u 质量成本统计：-9.3.2.1 a不良质量成本包含：内部故障成本（报废损失费+返工/返修费+停工损失费+产品质量事故处理费）+外部故障成本（索赔费+退货损失费+折价损失费+保修费）业务部u 顾客名单、顾客产品及占总销售比（汽车客户）；u 客户每月订单（至少跨度12个月）-8.2.2u 顾客满意度调查、与顾客有关绩效监控（顾客打分卡）；顾客满意度分析9.1.2/9.1.2.1u 顾客年度合同、质量协议等客户特殊要求收集顾客特殊要求识别及评审，特殊要求与IAT