液晶模组项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 液晶模组项目简介及立项备案申请液晶模组项目简介及立项备案申请一、项目建设背景光电系统作为背光模组的光源及显示系统，与导光板或扩散板、扩散膜、增亮膜、反射膜等光学膜产品、配套件等组成背光模组，背光模组与液晶面板组合用于液晶模组的制造。由于液晶面板中的液晶本身不自发光，所以必须搭配背光模组提供外加光源以达到显示效果，背光模组中的光电系统则是液晶面板实现图像显示的光源提供器件，也是液晶模组的核心部件之一，液晶模组市场需求的持续增长将直接带动背光模组光电系统、量子点显示光电系统等相关配套产业的发展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人陈xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7123.56平方米（折合约10.68亩），其中：净用地面积7123.56平方米（红线范围折合约10.68亩）。项目规划总建筑面积8405.80平方米，其中：规划建设主体工程5769.72平方米，计容建筑面积8405.80平方米；预计建筑工程投资646.12万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为液晶模组，根据市场情况，预计年产值5907.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1809.41(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元646.12889.25169.421809.411.1工程费用万元646.12889.254366.061.1.1建筑工程费用万元646.12646.1225.74%1.1.2设备购置及安装费万元889.25889.2535.43%1.2工程建设其他费用万元274.04274.0410.92%1.2.1无形资产万元114.20114.201.3预备费万元159.84159.841.3.1基本预备费万元90.8590.851.3.2涨价预备费万元68.9968.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元1809.411809.412、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金700.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4366.061677.483151.164366.064366.064366.061.1应收账款万元1309.82523.93982.361309.821309.821309.821.2存货万元1964.73785.891473.551964.731964.731964.731.2.1原辅材料万元589.42235.77442.06589.42589.42589.421.2.2燃料动力万元29.4711.7922.1029.4729.4729.471.2.3在产品万元903.78361.51677.83903.78903.78903.781.2.4产成品万元442.06176.83331.55442.06442.06442.061.3现金万元1091.52436.61818.641091.521091.521091.522流动负债万元3665.651466.262749.243665.653665.653665.652.1应付账款万元3665.651466.262749.243665.653665.653665.653流动资金万元700.41280.16525.31700.41700.41700.414铺底流动资金万元233.4793.39175.10233.47233.47233.473、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2509.82万元，其中：固定资产投资1809.41万元，占项目总投资的72.09%；流动资金700.41万元，占项目总投资的27.91%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资646.12万元，占项目总投资的25.74%；设备购置费889.25万元，占项目总投资的35.43%；其它投资274.04万元，占项目总投资的10.92%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1809.41+700.41=2509.82（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2509.82138.71%138.71%100.00%2项目建设投资万元1809.41100.00%100.00%72.09%2.1工程费用万元1535.3784.85%84.85%61.17%2.1.1建筑工程费万元646.1235.71%35.71%25.74%2.1.2设备购置及安装费万元889.2549.15%49.15%35.43%2.2工程建设其他费用万元114.206.31%6.31%4.55%2.2.1无形资产万元114.206.31%6.31%4.55%2.3预备费万元159.848.83%8.83%6.37%2.3.1基本预备费万元90.855.02%5.02%3.62%2.3.2涨价预备费万元68.993.81%3.81%2.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1809.41100.00%100.00%72.09%5建设期间费用万元6流动资金万元700.4138.71%38.71%27.91%7铺底流动资金万元233.4712.90%12.90%9.30%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.31%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.17%，固定资产投资强度169.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程2987.062987.065769.725769.72487.841.1主要生产车间1792.241792.243461.833461.83302.461.2辅助生产车间955.86955.861846.311846.31156.111.3其他生产车间238.96238.96334.64334.6429.272仓储工程633.75633.751713.451713.45105.362.1成品贮存158.44158.44428.36428.3626.342.2原料仓储329.55329.55890.99890.9954.792.3辅助材料仓库145.76145.76394.09394.0924.233供配电工程33.8033.8033.8033.802.343.1供配电室33.8033.8033.8033.802.344给排水工程38.8738.8738.8738.872.094.1给排水38.8738.8738.8738.872.095服务性工程401.37401.37401.37401.3724.685.1办公用房170.25170.25170.25170.2510.185.2生活服务231.12231.12231.12231.1211.916消防及环保工程113.23113.23113.23113.237.836.1消防环保工程113.23113.23113.23113.237.837项目总图工程16.9016.9016.9016.903.357.1场地及道路硬化1163.32170.41170.417.2场区围墙170.411163.321163.327.3安全保卫室16.9016.9016.9016.908绿化工程360.8312.63合计4224.988405.808405.80646.12（四）设备方案项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费889.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量687624.07千瓦时，折合84.51吨标准煤。2、项目年总用水量3538.08立方米，折合0.30吨标准煤。3、“液晶模组项目投资建设项目”，年用电量687624.07千瓦时，年总用水量3538.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）84.81吨标准煤/年。达产年综合节能量29.80吨标准煤/年，项目总节能率25.82%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园区发展规划，符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“液晶模组项目”主要从事液晶模组项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性液晶模组项目选址于某某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目