防腐木项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 防腐木项目简介及立项备案申请防腐木项目简介及立项备案申请一、项目建设背景防腐木，是将普通木材经过人工添加化学防腐剂之后，使其具有防腐蚀、防潮、防真菌、防虫蚁、防霉变以及防水等特性。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人谭xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48124.05平方米（折合约72.15亩），其中：净用地面积48124.05平方米（红线范围折合约72.15亩）。项目规划总建筑面积57748.86平方米，其中：规划建设主体工程40738.21平方米，计容建筑面积57748.86平方米；预计建筑工程投资5005.47万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为防腐木，根据市场情况，预计年产值18512.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11732.31(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5005.474948.63162.6111732.311.1工程费用万元5005.474948.6314130.451.1.1建筑工程费用万元5005.475005.4736.76%1.1.2设备购置及安装费万元4948.634948.6336.34%1.2工程建设其他费用万元1778.211778.2113.06%1.2.1无形资产万元814.22814.221.3预备费万元963.99963.991.3.1基本预备费万元567.47567.471.3.2涨价预备费万元396.52396.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元11732.3111732.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1885.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14130.459143.399176.3314130.4514130.4514130.451.1应收账款万元4239.142755.442967.394239.144239.144239.141.2存货万元6358.704133.164451.096358.706358.706358.701.2.1原辅材料万元1907.611239.951335.331907.611907.611907.611.2.2燃料动力万元95.3862.0066.7795.3895.3895.381.2.3在产品万元2925.001901.252047.502925.002925.002925.001.2.4产成品万元1430.71929.961001.501430.711430.711430.711.3现金万元3532.612296.202472.833532.613532.613532.612流动负债万元12244.837959.148571.3812244.8312244.8312244.832.1应付账款万元12244.837959.148571.3812244.8312244.8312244.833流动资金万元1885.621225.651319.931885.621885.621885.624铺底流动资金万元628.53408.55439.98628.53628.53628.533、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13617.93万元，其中：固定资产投资11732.31万元，占项目总投资的86.15%；流动资金1885.62万元，占项目总投资的13.85%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5005.47万元，占项目总投资的36.76%；设备购置费4948.63万元，占项目总投资的36.34%；其它投资1778.21万元，占项目总投资的13.06%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11732.31+1885.62=13617.93（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13617.93116.07%116.07%100.00%2项目建设投资万元11732.31100.00%100.00%86.15%2.1工程费用万元9954.1084.84%84.84%73.10%2.1.1建筑工程费万元5005.4742.66%42.66%36.76%2.1.2设备购置及安装费万元4948.6342.18%42.18%36.34%2.2工程建设其他费用万元814.226.94%6.94%5.98%2.2.1无形资产万元814.226.94%6.94%5.98%2.3预备费万元963.998.22%8.22%7.08%2.3.1基本预备费万元567.474.84%4.84%4.17%2.3.2涨价预备费万元396.523.38%3.38%2.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11732.31100.00%100.00%86.15%5建设期间费用万元6流动资金万元1885.6216.07%16.07%13.85%7铺底流动资金万元628.545.36%5.36%4.62%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.96%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率5.02%，固定资产投资强度162.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20740.8520740.8540738.2140738.213884.151.1主要生产车间12444.5112444.5124442.9324442.932408.171.2辅助生产车间6637.076637.0713036.2313036.231242.931.3其他生产车间1659.271659.272362.822362.82233.052仓储工程4400.464400.4611056.9211056.92766.702.1成品贮存1100.121100.122764.232764.23191.682.2原料仓储2288.242288.245749.605749.60398.682.3辅助材料仓库1012.111012.112543.092543.09176.343供配电工程234.69234.69234.69234.6918.313.1供配电室234.69234.69234.69234.6918.314给排水工程269.90269.90269.90269.9016.384.1给排水269.90269.90269.90269.9016.385服务性工程2786.962786.962786.962786.96193.255.1办公用房1138.401138.401138.401138.4085.095.2生活服务1648.561648.561648.561648.5694.636消防及环保工程786.22786.22786.22786.2261.336.1消防环保工程786.22786.22786.22786.2261.337项目总图工程117.35117.35117.35117.35-34.597.1场地及道路硬化7637.011753.271753.277.2场区围墙1753.277637.017637.017.3安全保卫室117.35117.35117.35117.358绿化工程2855.4499.94合计29336.4257748.8657748.865005.47（四）设备方案项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费4948.63万元。五、节能与环保1、项目年用电量872894.45千瓦时，折合107.28吨标准煤。2、项目年总用水量16755.65立方米，折合1.43吨标准煤。3、“防腐木项目投资建设项目”，年用电量872894.45千瓦时，年总用水量16755.65立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.71吨标准煤/年。达产年综合节能量34.33吨标准煤/年，项目总节能率25.31%，能源利用效果良好。4、项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“防腐木项目”主要从事防腐木项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性防腐木项目选址于某某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规