汽油项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 汽油项目简介及立项备案申请汽油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2015年我国汽油表观消费量11543.15万吨，增长10.84%，受益于家庭购车需求旺盛以及城市物流业的快速发展，2015年，小型载客汽车已达1.36亿辆。其中，以个人名义登记的小型载客汽车（私家车）达1.24亿辆，占小型载客汽车的91.53%。与2014年相比，私家车增加1877万辆，增长17.77%。随着汽车产销市场的稳步增长，汽车保有量的上升，2015年我国汽油消费量增长至10534.85万吨。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人武xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27340.33平方米（折合约40.99亩），其中：净用地面积27340.33平方米（红线范围折合约40.99亩）。项目规划总建筑面积39370.08平方米，其中：规划建设主体工程30203.78平方米，计容建筑面积39370.08平方米；预计建筑工程投资2872.61万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为汽油，根据市场情况，预计年产值12766.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6932.64(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2872.612598.70169.136932.641.1工程费用万元2872.612598.7010135.391.1.1建筑工程费用万元2872.612872.6134.94%1.1.2设备购置及安装费万元2598.702598.7031.61%1.2工程建设其他费用万元1461.331461.3317.77%1.2.1无形资产万元603.34603.341.3预备费万元857.99857.991.3.1基本预备费万元407.39407.391.3.2涨价预备费万元450.60450.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元6932.646932.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1288.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10135.393776.857142.0510135.3910135.3910135.391.1应收账款万元3040.621368.282432.493040.623040.623040.621.2存货万元4560.932052.423648.744560.934560.934560.931.2.1原辅材料万元1368.28615.731094.621368.281368.281368.281.2.2燃料动力万元68.4130.7954.7368.4168.4168.411.2.3在产品万元2098.03944.111678.422098.032098.032098.031.2.4产成品万元1026.21461.79820.971026.211026.211026.211.3现金万元2533.851140.232027.082533.852533.852533.852流动负债万元8846.693981.017077.358846.698846.698846.692.1应付账款万元8846.693981.017077.358846.698846.698846.693流动资金万元1288.70579.921030.961288.701288.701288.704铺底流动资金万元429.56193.30343.65429.56429.56429.563、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8221.34万元，其中：固定资产投资6932.64万元，占项目总投资的84.32%；流动资金1288.70万元，占项目总投资的15.68%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2872.61万元，占项目总投资的34.94%；设备购置费2598.70万元，占项目总投资的31.61%；其它投资1461.33万元，占项目总投资的17.77%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6932.64+1288.70=8221.34（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8221.34118.59%118.59%100.00%2项目建设投资万元6932.64100.00%100.00%84.32%2.1工程费用万元5471.3178.92%78.92%66.55%2.1.1建筑工程费万元2872.6141.44%41.44%34.94%2.1.2设备购置及安装费万元2598.7037.48%37.48%31.61%2.2工程建设其他费用万元603.348.70%8.70%7.34%2.2.1无形资产万元603.348.70%8.70%7.34%2.3预备费万元857.9912.38%12.38%10.44%2.3.1基本预备费万元407.395.88%5.88%4.96%2.3.2涨价预备费万元450.606.50%6.50%5.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6932.64100.00%100.00%84.32%5建设期间费用万元6流动资金万元1288.7018.59%18.59%15.68%7铺底流动资金万元429.576.20%6.20%5.23%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.07%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率7.70%，固定资产投资强度169.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9678.349678.3430203.7830203.782424.181.1主要生产车间5807.005807.0018122.2718122.271502.991.2辅助生产车间3097.073097.079665.219665.21775.741.3其他生产车间774.27774.271751.821751.82145.452仓储工程2053.392053.395958.105958.10347.782.1成品贮存513.35513.351489.531489.5386.942.2原料仓储1067.761067.763098.213098.21180.852.3辅助材料仓库472.28472.281370.361370.3679.993供配电工程109.51109.51109.51109.517.193.1供配电室109.51109.51109.51109.517.194给排水工程125.94125.94125.94125.946.434.1给排水125.94125.94125.94125.946.435服务性工程1300.481300.481300.481300.4875.915.1办公用房570.21570.21570.21570.2142.015.2生活服务730.27730.27730.27730.2733.276消防及环保工程366.87366.87366.87366.8724.096.1消防环保工程366.87366.87366.87366.8724.097项目总图工程54.7654.7654.7654.76-58.797.1场地及道路硬化3480.95744.94744.947.2场区围墙744.943480.953480.957.3安全保卫室54.7654.7654.7654.768绿化工程1309.0545.82合计13689.3039370.0839370.082872.61（四）设备方案项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费2598.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量458497.41千瓦时，折合56.35吨标准煤。2、项目年总用水量6616.95立方米，折合0.57吨标准煤。3、“汽油项目投资建设项目”，年用电量458497.41千瓦时，年总用水量6616.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.92吨标准煤/年。达产年综合节能量15.13吨标准煤/年，项目总节能率24.76%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“汽油项目”主要从事汽油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性汽油项目选址于xxx经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境