儿童游乐设备项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 儿童游乐设备项目简介及立项备案申请儿童游乐设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景儿童游乐设备是游乐设施之一，主要是指在公园、超市、游乐场、幼儿园、学校以及大多数公共场所提供给儿童玩耍的淘气堡设施、手工设备、充气设施、机械设施。儿童游乐设备常见于商场、超市、公共场所等休闲娱乐地方。主要服务对象为儿童。儿童可以在享受童年欢乐的同时锻炼身体，起到了双重积极作用。常见的有社区、商场、大型超市等活动购物中心，在规划上都加入了儿童乐园这一项目。根据当前儿童游乐设施及儿童游乐设备的品种，将其成15类，即转马类、摇摆机类、投币游艺机类、滑行车类、陀螺类、飞行塔类、赛车类、自控飞机类、观览车类、小火车类、架空游览车类、水上游乐设施、碰碰车类、电池车类、体感游戏类、蹦极类、滑道、滑索。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人孙xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51832.57平方米（折合约77.71亩），其中：净用地面积51832.57平方米（红线范围折合约77.71亩）。项目规划总建筑面积58052.48平方米，其中：规划建设主体工程38159.03平方米，计容建筑面积58052.48平方米；预计建筑工程投资5100.50万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为儿童游乐设备，根据市场情况，预计年产值26327.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14148.66(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5100.504486.73182.0714148.661.1工程费用万元5100.504486.7316142.131.1.1建筑工程费用万元5100.505100.5028.68%1.1.2设备购置及安装费万元4486.734486.7325.23%1.2工程建设其他费用万元4561.434561.4325.65%1.2.1无形资产万元2082.352082.351.3预备费万元2479.082479.081.3.1基本预备费万元997.00997.001.3.2涨价预备费万元1482.081482.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元14148.6614148.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3633.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16142.137025.8513801.6416142.1316142.1316142.131.1应收账款万元4842.641937.063389.854842.644842.644842.641.2存货万元7263.962905.585084.777263.967263.967263.961.2.1原辅材料万元2179.19871.681525.432179.192179.192179.191.2.2燃料动力万元108.9643.5876.27108.96108.96108.961.2.3在产品万元3341.421336.572339.003341.423341.423341.421.2.4产成品万元1634.39653.761144.071634.391634.391634.391.3现金万元4035.531614.212824.874035.534035.534035.532流动负债万元12508.225003.298755.7512508.2212508.2212508.222.1应付账款万元12508.225003.298755.7512508.2212508.2212508.223流动资金万元3633.911453.562543.743633.913633.913633.914铺底流动资金万元1211.29484.52847.911211.291211.291211.293、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17782.57万元，其中：固定资产投资14148.66万元，占项目总投资的79.56%；流动资金3633.91万元，占项目总投资的20.44%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5100.50万元，占项目总投资的28.68%；设备购置费4486.73万元，占项目总投资的25.23%；其它投资4561.43万元，占项目总投资的25.65%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14148.66+3633.91=17782.57（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17782.57125.68%125.68%100.00%2项目建设投资万元14148.66100.00%100.00%79.56%2.1工程费用万元9587.2367.76%67.76%53.91%2.1.1建筑工程费万元5100.5036.05%36.05%28.68%2.1.2设备购置及安装费万元4486.7331.71%31.71%25.23%2.2工程建设其他费用万元2082.3514.72%14.72%11.71%2.2.1无形资产万元2082.3514.72%14.72%11.71%2.3预备费万元2479.0817.52%17.52%13.94%2.3.1基本预备费万元997.007.05%7.05%5.61%2.3.2涨价预备费万元1482.0810.48%10.48%8.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14148.66100.00%100.00%79.56%5建设期间费用万元6流动资金万元3633.9125.68%25.68%20.44%7铺底流动资金万元1211.308.56%8.56%6.81%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.74%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.12%，固定资产投资强度182.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18960.4518960.4538159.0338159.033687.921.1主要生产车间11376.2711376.2722895.4222895.422286.511.2辅助生产车间6067.346067.3412210.8912210.891180.131.3其他生产车间1516.841516.842213.222213.22221.282仓储工程4022.734022.7312930.7412930.74908.882.1成品贮存1005.681005.683232.683232.68227.222.2原料仓储2091.822091.826723.986723.98472.622.3辅助材料仓库925.23925.232974.072974.07209.043供配电工程214.55214.55214.55214.5516.973.1供配电室214.55214.55214.55214.5516.974给排水工程246.73246.73246.73246.7315.174.1给排水246.73246.73246.73246.7315.175服务性工程2547.732547.732547.732547.73179.085.1办公用房1056.571056.571056.571056.57102.585.2生活服务1491.161491.161491.161491.16103.836消防及环保工程718.73718.73718.73718.7356.836.1消防环保工程718.73718.73718.73718.7356.837项目总图工程107.27107.27107.27107.27128.187.1场地及道路硬化6767.031139.791139.797.2场区围墙1139.796767.036767.037.3安全保卫室107.27107.27107.27107.278绿化工程3070.56107.47合计26818.1758052.4858052.485100.50（四）设备方案项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费4486.73万元。五、节能与环保1、项目年用电量560286.28千瓦时，折合68.86吨标准煤。2、项目年总用水量15875.66立方米，折合1.36吨标准煤。3、“儿童游乐设备项目投资建设项目”，年用电量560286.28千瓦时，年总用水量15875.66立方米，项目年综合总耗能量（当量值）70.22吨标准煤/年。达产年综合节能量18.67吨标准煤/年，项目总节能率24.21%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经开区发展规划，符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“儿童游乐设备项目”主要从事儿童游乐设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性儿童游乐设备项目选址于xx经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经开区环境保护规划要求。因此