产品外发控制程序.doc

学习资料收集于网络，仅供参考1 、目的为配合公司完成生产计划,以满足客户的要求。2 、适用范围适应于公司所有外发和接外发加工的管理。3、职责4、工作程序工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录开始1外发申请加工商评估报价/打板24.1成衣外发 责任部门/人配合部门/人输入输出F PPCC生产计划员根据订单状况和生产能力每月7日前对当月及下月订单在月排拉图上进行预排当超出生产能力范围时计划部计划员填写预外发订单交PPCC计划部主任及经理审核。F 确定外发后报总经理审批。总经理PPCC经理PPCC计划部主任PPCC生产计划员预外发订单F 外发部从合格供方名录中选取适宜加工厂F 新加工厂由外发部主任参照供方控制程序进行先期评估评估。外发部合格供方名录供方控制程序F 外发部跟单员根据制单要求及预外发订单安排外发加工厂商制作产前板并提供报价单交外发部主任依照报价管理流程处理。外发部跟单员外发部主任预外发订单报价管理流程产前板报价单工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录YN1业工程1打单价12外发外发跟进产品验收审批3业工程1打单价1外发产品接收4业工程1打单价1责任部门/人配合部门/人输入输出F 加工厂制作之产前板交外发部主任审批。F 外发部填写加工合同经 PPCC经理审核后报总经理审批传加工厂商签认。总经理外发部报价单产前板加工合同F 外发部跟单员负责将生产制单衫板纸样及物料卡交外发QC确认后提供给加工厂。F 仓务部配送中心将相关物料配齐通知外发部跟单员复核后安排发出。外发部跟单员外发QC配送中心仓务部生产制单衫板纸样物料卡F 外发部跟单员跟踪生产进度及物料欠缺情况视情形与相关部门沟通作出应变.F 涉及技朮问题由外发部主任负责跟进回复。外发部跟单外发部主任F 外发QC视加工进度适时安排中期检验并填中期验货报告给加工厂方。F 加工完成后由外发QC到外厂进行检验并开具尾期验货报告.由加工厂送货回厂。外发QC中期验货报告尾期验货报告F 仓务部凭加工厂送货单 及外发QC 尾期验货报告进行点收。 仓务部尾期验货报告送货单工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录NNY3业工程1打单价1核对4业工程1打单价1月 报结束/结束是否需尾部加工入 仓加工开始准备5业工程1打单价1Y责任部门/人配合部门/人输入输出F 仓务部仓务员根据送货单核对数量。仓务部送货单F 由外发部跟单员以电邮方式通知生产部计划员安排尾部加工并根据生产部工序控制程序处理。F 尾查检验发现之返工品 由外发跟单员跟进处理。外发部跟单员尾部生产部计划员生产部工序控制程序F 入仓后由客户代表根据走货排期表通知客人查货。F 外发部跟单跟进多余物料退回本厂及入仓。客户代表外发部跟单员走货排期表F 外发部需制作月报表呈报PPCC经理及总经理报表应全面反映已完结与未完结外发加工单情况。F 外发部应结合送货单加工合同及检验报告等资料,于限期内（完结后一周）制作出由主任审核PPCC经理审批后连同加工合同一并交财务部审对结算。外发部财务部加工合同预付款单4.2车印花外发F 车印花计划员将客批OK板生产制单提供给车印花供货商F 裁片车印花由车印花计划员根据生管部裁剪排期表与车印花厂协商预位安排生产F 半成品和成衣车印花由车印花计划员根据生管部生产周排期表与车印花厂协商预位安排生产。车印花计划员OK板生产制单裁剪排期表生产周排期表工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录5工程1打单价1报价审批外发外发跟进验收检验转移结束/结束责任部门/人配合部门/人输入输出F 车印花计划员与车印花供货商沟通报价事宜F 并依照报价管理流程进行审批。车印花计划员计划部主任总经理报价管理流程报价单F 车印花裁片经查片扫菲后由车印花计划员安排并通知仓务部发出F 半成品和成衣车印花车印花计划员通知仓务部与车间交接后安排发出。车印花计划员配送中心仓务部送货单F 车印花计划员根据车印花跟催表跟催进度。车印花计划员车印花跟催表F 仓务部仓务员凭送货单收货核对数量F 车印花计划员开出送检报告连同送货单复印件交品管部裁床QC依照车印花工作指引检验。仓务部车印花计划员品管部裁床QC 送货单送检报告车印花检验工作指引F 检验合格交配送中心安排配扎后发车间F 检验不合格由车印花计划员跟进处理。配货中心车印花计划员送货单送检报告F 车印花计划员整理送货单等资料填写申请付款单经计划部主任审核PPCC经理审批交财务部结算。车印花计划员送货单申请付款单工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录开始报价审批外发外发跟进验收检验转移结束/结束准备4.3洗水外发责任部门/人配合部门/人输入输出F 车印花计划员将客批OK板生产制单提供给洗水加工供货商F 车印花计划员根据生管部生产周排期表与洗水供货商协商生产排位。车印花计划员OK板生产制单生产周排期表F 普通洗水按照双方约定的价格执行F 特殊洗水如扎染吊染等由车印花计划员与洗水供货商协商报价事宜报价单给计划部主任审核总经理审批。车印花计划员计划部主任总经理报价单F 车印花计划员通知仓务部与车间交接后安排发出。车印花计划员F 车印花计划员跟进洗水回厂进度F 外发QC不定期到洗水加工供货商跟进质量。车印花计划员车印花查验报告F 仓务部仓务员凭送货单收货核对数量收货。仓务部仓务员送货单F 仓务部移交品管部依照洗水检验工作指引进行检验F 检验合格后移交尾部不合格情况由车印花计划员跟进处理。仓务部车印花计划员洗水检验工作指引F 车印花计划员整理资料填写申请付款单经计划部主任审核PPCC经理审批交财务部结算计划部主任PPCC经理财务部申请付款单工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录开始报价Code申请 取生产制单号登录Order file填写Quota file船务部审批1编制Shipmentc出 货打印发票4.4接外加工责任部门/人配合部门/人输入输出F 由外发跟单员填写Code申请表报PPCC经理审核总经理审批F 船务财务根据确定的Code号建立相应档案。外发跟单员PPCC经理总经理Code申请表F 接单后统一由PPCC生产计划员编制生产制单号码F 取号的同时由PPCC作好相关项目评估同时为识别福泉冠威创裕制单需要在目前制单编号基础上追加顺序号。F 客户提供原材料时需进行物料需求预算当来料与预算出现差异时依照顾客财产控制程序处理。PPCC生产计划员顾客财产控制程序客户订单F 由PPCC生产计划员把审批合格的接外加工单登入Order file。PPCC生产计划员Order fileF 由外发跟单员填写Quota file内容包括P.O报价单等资料提交船务部审批。外发跟单员Quota fileF 审批内容包括资料是否完整配额方面是否有问题等。船务部F 船务部根据Quota file编制Shipmentc并根据生产进度情况进行调整。船务部ShipmentcF 船务部根据Shipmentc制作出货单安排仓务部出货F 仓务部根据出货单安排装车出货并填写出仓单。船务部仓务部出货单出仓单F 船务部根据Shipmentc及Quota file打印收款发票。船务部发票工作流程工作内容和要求职责相关文件/记录资料转移跟进收款1责任部门/人配合部门/人输入输出F 仓务部将出仓单出货单及存仓成品数量提交财务部F 需要报关出口的船务部将收款发票报关单出口发票出货单交财务部。F 不需报关出口的船务部将收款发票出货单交财务部。仓务部船务部出仓单出货单报关单F 财务部审对资料并跟进收款事宜。5与本程序有关的记录归档保管部门 、保存期限见“ 记录一览表”。6.相关文件验针工作指引 生产部工序控制程序报价管理流程 顾客财产控制程序车印花检验工作指引 洗水检验工作指引 供方控制程序7.相关记录月排