过程改进计划_NTT.doc

密 级：内部公开文档编号：NTT_DPF_GCGJJH版 本 号：V1.0过程改进计划惠州市新中新电子技术开发有限公司编写人： 编写时间:2012年09月21日审核人:审核日期:xxxx年x月x日批准人：批准日期:xxxx年x月x日-惠州市新中新电子技术开发有限公司对本文件享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等本文件（全部或任何部分）向任何第三方披露，或进行修改后使用。文件更改摘要日期版本号修订说明修订人审核人批准人2008-01-17V0.1创建EPG2008-03-25V1.0正式版过程改进计划目 录 惠州市新中新电子技术开发有限公司 第1页一、 引言1.1 编写目的本计划主要对我司的CMMI L3 软件过程改进活动进行介绍，描述管理过程改进活动的背景和基础，识别和定义我公司在过程改进方面的问题、方法和活动。1.2 过程改进背景目前，我公司按照ISO9000标准的要求，已经建立并采用了一套行之有效的质量管理和质量保证体系，该体系是一系统性的标准，涉及的范围、内容广泛，强调对公司各个部门的职责权限进行明确划分、计划和协调，从而使企业能够有效地、有秩序地开展给各项活动，保证工作顺利进行。但是该体系无法专门对软件开发和项目在过程和过程改进方面进行有效的控制和管理，相比之下，软件行业质量管理体系CMMI L3模型则对企业软件和项目的开发过程指导更加详细、更具操作性。在海外业务外包市场，CMMI等级证书可以说是竞标的“入选证”，因此公司决定于2012年8月开始实施基于CMMI L3的软件改进工作。1.3 缩写定义MSG:高层管理指导委员会CM: 配置管理QA: 质量保证EPG:过程改进小组1.4 现存问题 项目管理主要问题：项目估算的可靠性低、工作进度汇报及工作量统计项目风险评估； 工程过程主要问题：需求管理、需求变更、技术评审、决策分析、测试用例； 其他主要问题：QA制度、配置管理、公司培训；二、 改进目标 确保2013年3月通过CMMI3级的评估； 建立公司管理的规范流程，包括：项目管理流程、研发、测试、质量保证、配置管理、风险管理、培训机制等流程； 项目研发进度偏差率 30%，延期率60%。（初始改进阶段要求可适当放松）； 降低产品的缺陷率，客户验收发现的缺陷数 / 公司测试人员发现的缺陷数 80%；三、 组织和职责3.1 高层管理指导委员会（MSG)由惠州市新中新电子技术开发有限公司的领导和咨询公司顾问组成，成员包括高行新（总裁）、任继中（常务副总）、杨明良（研发中心总工）、席晓华（财务总监）、陈宜（咨询公司顾问）。管理指导委员会由任继中负责。其职责如下： 全力支持EPG小组的工作，保证EPG小组工作符合公司制定的目标； 保证软件过程改进活动所需资源； 听取EPG小组关于CMMI L3具体实施进展情况的汇报并指导、审核EPG小组的工作； 协调解决CMMI L3实施过程中出现的重大问题； 批准CMMI L3软件过程改进计划及其优先级； 监督和控制软件过程改进活动； 从组织、行政等各方面确保相关员工参与软件过程改进活动。3.2 EPGEPG组长：EPG成员: 角色职责如下：EPG组长：协调组织外部、内部的过程改进活动，并且获得各级管理者的支持；制定EPG小组的活动计划，并监督执行；定时向高层管理委员会汇报CMMI L3实施活动的最新进展情况；及时更新EPG小组的活动计划。EPG组员： 按照SPI计划执行软件过程改进活动； 组织建立CMMI L3工作小组，并指导其工作； 组织制定/修订CMMI L3的每一个PA所要求的过程文件； 开发/引进新的工具及方法； 组织或参与过程文档的评审； 组织、实施过程培训。3.3 QA 编制组织级质量保证计划； 实施组织级质量保证计划,主要对组织EPG活动、组织CM活动、组织培训及相关工作产品进行检查； 通过监控开发过程来保证工作产品质量； 保证开发出来的产品和开发过程符合相应标准与规程； 保证产品、过程中存在的不符合问题得到处理，必要时将问题反映给高级管理者； 确保项目组制定的计划、标准和规程适合项目组需要，同时满足评审需要； 向开发人员提供反馈。 3.4 项目经理 制定并维护项目计划； 对项目全面负责，从计划、实施、跟踪，到项目部署、验收、对应直至总结； 依据项目计划，在项目全过程监督任务进度、工作量、项目风险、成本、承诺、实现情况等相关度量内容； 协调项目资源、对应问题、解决问题。3.5 CM 指导项目组配置管理计划的制定； 建立配置管理系统； 管理公司级产品库； 为项目级配置管理员提供有关配置管理的技术支持和培训的工作； 监督配置基线的变更过程； 对公司产品库内容及状态进行记录与报告； 执行对配置系统的访问控制。四、 过程改进行动计划根据差距分析结果及CMMI模型要求，制定以下项目实施主要任务及关键产物， 具体内容、责任人及时间安排可参见惠州新中新CMMI ML3实施进度安排。项目阶段任务关键产出物准备阶段差距分析差距分析报告CMMI基础培训CMMI基础培训教材初始改进阶段制定实施计划惠州新中新CMMI ML3项目实施计划惠州新中新CMMI ML3实施进度安排制定专题培训教材专题培训教材专题培训培训计划培训签到表培训总结制定/修改组织类体系文件CMMI ML3体系文件和模板体系文件内部评审评审问题列表评审报告单体系文件评审问题修改评审问题跟踪表总体体系文件评审评审问题列表总体体系文件评审问题修改评审问题跟踪表总体体系文件试点发布体系文件试点发布通知试点及制度化阶段确定CMMI试点项目试点项目列表试点实施试点问题跟踪表试点持续支持持续支持纪要试点总结试点总结报告试点评审试点评审问题清单修订体系文件（如需）过程改进计划过程改进报告修订后的体系文件评估阶段Introduction to CMMI培训培训通知培训教材培训合格证书SCAMPI方法培训培训教材CMMI3预评估预评估计划预评估问题列表指导问题解决持续支持纪要解决发现的问题问题解决情况报告CMMI3最终评估最终评估计划评估时间安排PIIDs评估证据表最终发现报告五、 资源需求5.1 人员需求l 本项目实施需要以下人力资源配合：l 角色l 人员名称l 参与时机l 说明l CMMI项目领导ll CMMI项目实施重要里程碑，CMMI预评估和最终评估ll CMMI项目负责人ll CMMI实施全过程ll EPGl CMMI实施全过程ll QA人员l CMMI实施全过程ll ATM成员l CMMI预评估和最终评估ll 项目组成员l 待定l CMMI试点和制度化以及预评估和最终评估ll 赛宝公司需提供的人力资源如下：l 角色l 人员名称l 参与时机l 说明l 咨询项目经理l 钟绍聪l 本项目策划和监督l CMMI咨询活动l 本项目问题解决ll 咨询顾问l 陈宜l 参与CMMI咨询活动ll ATM成员l 待定l 参与CMMI项目评估l5.2 设备和配套设施ll 设备和设施名称l 用途l 说明l 会议室l 培训和咨询活动l 根据不同培训和咨询内容，公司安排符合要求的会议室，具体要求见具体培训和咨询计划l 投影仪l 培训和咨询活动ll 配置服务器l 本项目的配置库l 可以是现有的电脑或服务器l 配置管理工具l 用于实施本项目的配置管理l 可以是单位现有的配置库六、 沟通计划v 每次培训前3天，EPG负责人将培训具体计划和需准备内容通知发放给相关人员；v 双方负责人在项目关键里程碑处向项目领导小组汇报项目进展情况；v 惠州新中新EPG组织召开例会，并将总结结果抄送给咨询项目经理，以便咨询项目经理了解惠州新中新实施进展情况；v 项目重大变更应得到双方项目负责人以及领导和咨询领导的同意。七、 风险控制l 本项目主要的风险来源于我司项目资源的提供，改进目标的一致意见等。本项 目风险的识别和重评估将在每次咨询结束后由咨询项目经理负责开展。以下是识别的风险列表。其中风险概率为(0%,100%)；风险影响为（1,5）,5为影响最大：序号风险名称严重程度风险责任人风险缓解措施1过程改进的目标可能在公司内部没有得到一致同意，会导致改进活动返工或失败。l 1、过程改进负责人负责和公司领导以及各个部门负责人共同开会就改进目标达成共识；2、项目关键里程碑处，EPG和咨询师同公司领导和各个部门负责人就目标进行讨论，确认是否需要调整。2参与过程改进的人员同时忙于公司其他工作，可能参与过程改进的时间难以保障。l 1、确定固定EPG成员；2、明确过程改进进度安排，在其他工作中为EPG工作预