ok-TK-PM-62-01C-电子制程管制管理程序.doc

德昌電子科技(揚州)有限公司QMS: 7.5.1生產和服務提供的控制電子製程管制管理程序文件編號版本TK-PM-62-01C德昌電子科技(揚州)有限公司QMS: 7.5.1生產和服務提供的控制電子製程管制管理程序文件編號版本TK-PM-62-01C生產處制訂制訂日期2009.03.01修改日期2012.02.22文件修改記錄版次段落修改原因修改內容（修改前修改後）A初版發行電子檔案格式發行日期為2009.03.05B組織整合依據新組織修改組織編號與工作內容電子檔案格式發行日期為2011.01.10C5.1.5修改首件時間修訂5.1.4依照【製程檢驗管理程序】作首件樣品確認後5.1.50.5H完成首件的確認改為0.5H內開始首件的確認電子檔案格式發行日期為2012.02.22會簽與發行單位：總經理室管理課財務組管理組資材部生管組倉管組採購組研銷課業務員工程員生產部塑膠課成型組生產技術P組噴印線電子課製造組生產技術E組SMT COB模具課工務設備品管課品管組品檢組核准審核會簽單位制定劉愛偉陳聰琳王意仁沈蓉陳奕穎劉慧勇劉學根徐彪張志剛高夢總經理管理代表管理課 資材部研銷課生產部 塑膠課 模具課品管課電子課1.目 的： 為確保產品符合品質要求，針對相關製程、設備、環境、人員作業等制定標準程序，使生產單位之各項作業處於受控，促使生產順利進行，達成生產目標，滿足顧客需求. 2.適用範圍：生產單位所有相關生產過程與品質運作. 3.定義：工單即為發料單，是由電腦室從（TIPTOP）列印出的單據。4.權責單位：電子課：、產品及電子裝配組件產品加工生產5.管理重點：5.1生產前准備.5.1.1每天由線長依據前一日生產達成狀況並結合生管制訂的生產排程確定當日之生產計劃。 5.1.2生產前各生產段依產品別在上線前12小時進行相關生產準備作業：A 自技術單位取得SOP、BOM、SMT上料表、COB邦線圖、DIP樣品等相關作業文件。B 借出生產用工治具、功能測試治具、鋼網、錫膏&紅膠、黑膠、鋁線等(依SOP需求)。C 提前至生產技術組查閱工變相關資料，確認是否有工變需執行。 5.1.3確認生產用材料到位狀況；每批材料發料時做數量清點、規格核對OK后接收材料，如有數量、規格錯誤須立即於發料單上備註，回饋發料員並回饋產線主管處理。 5.1.4生產線將換線生產后第1個產品，依照【製程檢驗管理程序】作首件樣品確認後，連同首件樣品附上首件送驗單送電子QC進行首件確認，同步開始生產。 5.1.5 品管電子QC依據BOM及樣品於0.5H內開始首件的確認並做出判定： (1) 確認OK，則通知生產線繼續生產 (2) 確認NG且不良可挑選或修護，立即通知線長進行改善；若確認NG且不良狀況不可挑選或修護，則立即通知線長停線由線長主導處理。 (3) 只要是判定NG，線長須立即改善並將改善後首件樣品重新送電子QC確認，直至OK。5.2生產過程管控： 5.2.1各生產段負責之生產助理或線長，上線時發放各站別之SOP，教導相關SOP作業重點等內 容，督導各工序落實SOP操作。 5.2.2新產品試產過程依據新產品試-量產作業指導書執行。5.2.3所有之材物料須作相應標示，現場化學品的使用依物質安全資料卡執行，線長負責督導。5.2.4各生產工序作業員需做好自主檢查並將實際生產狀況落實填寫在自主檢查表中的各相應欄位，生產中發現及產出之不良品需進行標識，並放於專用不良品容器內。 5.2.5 明顯判定為外觀不良，則其修護由生產線修護人員自行處理；功能性不良品開立不良品送修單並連同不良品送修護技術員進行修護；修護技術員需登記維修記錄表，並在完成修護后將修護之產品和不良品送修單一同交給送修單位再次依照正常作業流程進行生產。5.2.6生產完批後退料，依據【產品倉儲-搬運-包裝-交貨管理程序】由生產單位及時對每批工單所領用或多出之材料做好材料標示(良品、本身不良、製程不良)、分類與隔離，由生產助理開立(領用、補發、退庫、報廢)材料處理申請單交由電子QC覆判確認無誤後即可辦理退料。5.2.7 各生產段在每時段生產結束后，填入生產狀況記錄表交線長審核，生產線助理每天須統計當班的生產狀況記錄表送課主管審核OK后及時送電腦室輸入工時，並如實、準時填寫車間管理看板。5.3生產異常處理 5.3.1 生產過程之人、機、料、法、環（5M）要素中發生的異常狀況均屬管控內容。 5.3.2 電子課確定生產異常項目中，機、料、法、環等導致之品質異常處理主導窗口為電子技術，人員部分異常處理權責為生產線場管理人員。5.3.3 異常處理流程及時效要求 線長確認作業員所提生產異常後，原則上每2H(規律性異常限制到2H)進行一次提報，並依下列流程進行處理5.3.4 線、組長須對每天出現的異常處理的時效做管控，必要時提出品質異常連絡單提交品管單位主導處理，並將生產異常及品管檢驗異常於每週(次)檢討會上進行檢討報告處理回復，視異常性質決定是否走品連單電子技術、組長5%(含)以內 (一級)線長 確認作業員反應以品聯單進行處理追蹤回復電子技術、組長、品管QE5%以上10%以下 (二級)相關課部主管所有異常問題10%(含) (三級) 5.3.5 針對重覆性異常問題，電子課可依電子現場改善(PDCA)作業指導書進行相應之改善活動。5.4流程圖流程績效：1.達成率(依生管每月統計)2.FQC一次OK率(依品管每月統計)程序流程總經理室電子課品管課資材部生產計劃生產前準備首件制作 NG首檢1 OK 生產/返工 ab 程序流程總經理室電子課品管課資材部 OK自主檢驗/製程檢驗 aNGb 分析對策 成品OK檢驗NG分析對策對性能無影響有影響申請特採 核准N Y入 庫6. 相關文件：6.1 新產品試-量產作業指導書(TK-SOP-51-002)6.2 產品倉儲-搬運-包裝-交貨管理程序(TK-PM-40-03)6.3 電子現場改善(PDCA)作業指導書(TK-SOP-62-018)6.4