项目管理手册1.doc

*装饰工程有限公司 项目管理手册*装饰工程有限公司项目管理手册 批准人： 生效日期： 编 制 说 明为了加强我公司项目管理工作，规范项目管理模式，使项目管理系统化、标准化，公司工程部在公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件（A版）的基础上，有针对性地编制了项目管理手册。项目管理手册是按“PDCA循环”管理模式，从项目经理部组建、项目策划、项目施工、项目监视和测量、处置和改进、项目竣工后工作六个方面阐述了公司“三合”管理体系文件（A版）对项目管理做出的具体规定。由于本手册的编制局限于公司“三合一”管理体系文件（A版），因此未完全体现项目的最高要求，也未涵盖项目管理的全部内容；此外，由于编写过程中主客观条件的限制，本手册中还存在有待完善之处。希望各项目部和关心公司项目管理的所有员工，能够在实践中认真总结经验，及时向公司提出改进意见。 *装饰工程有限公司 工程部 目 录一、 项目部组建（一） 任命书（二） 获取打包文件资料二、 项目策划（一） 获取并了解顾客要求、法律法规要求和公司要求（二） 编制施工组织设计方案（三） 施工组织设计方案的审批三、 项目施工（一） 现场布置（二） 文件管理（三） 人员管理（四） 施工机具管理（五） 物资管理（六） 施工过程管理（七） 向顾客获取排污申报信息（八） 建筑废弃物的分类管理（九） 施工场界噪音的控制（十） 施工污水的沉淀和排放（十一） 有毒有害挥发气体的散发（十二） 扬尘的控制（十三） 施工现场资源、能源消耗的管理（十四） 落实安全生产责任制（十五） 劳保用品管理（十六） 施工现场动火申请（十七） 临时用电（十八） 作业现场防火（十九） 安全防护措施（二十） 易燃易爆危险品的管理措施四、 监视和测量（一） 过程监视和测量（二） 产品监视和测量（三） 顾客满意度（四） 环境绩效监测对象（五） 环境绩效监测的实施（六） 职业健康安全绩效监测对象（七） 职业健康安全绩效监测的实施五、 处置与改进（一） 不合格品的处置（二） 环境、职业安全健康不合格及事故、事件的处置（三） 纠正措施六、 竣工后工作（一） 竣工后报表报送（二） 工程档案的移交（三） 工程回访、保修与投诉（四） 顾客满意度调查一、 项目部组建（一） 任命书工程开工前，由公司工程部提出组建项目部的人员名单，填写组建项目部申报表，报人力资源部审核，总经理批准。项目部应获取项目部组建任命书，形成接收记录。（二） 获取打包文件资料工程开工前，项目部应从工程部获取打包文件资料，形成接收记录。二、 项目策划（一） 获取并了解顾客要求、法律法规要求和公司要求1、 获取并了解顾客要求工程开工前，经营部应将招标文件、施工合同向项目经理进行交底，并作好施工合同交底记录；项目经理应将交底信息及时传递到项目管理人员；项目部应保存施工合同交底记录。2、 获取并了解质量、环境、职业安全健康方面法律法规及其他要求项目部应从公司体系文件中获取公司适用的法律法规及其它要求清单及相应电子版文本。同时，项目部还应建立获取途径，获取项目所在地适用于项目施工的地方性质量、环境、职业安全健康方面的法律法规及其他要求，可以是文本、电子版、也可以从网上下载，并及时填写法律法规及其它要求获取、识别登记表，报送工程部。项目经理应组织项目部管理人员认真学习已获取的质量、环境、职业安全健康方面法律法规及其他要求。3、 获取并了解公司要求获取并熟识公司“三合一”管理体系文件的有关要求。（二） 编制施工组织设计方案项目部应在了解顾客要求、法律法规要求和公司要求的基础上，结合项目的实际情况，组织项目技术负责人、施工员等有关人员编写施工组织设计方案。施工组织设计方案的主要内容及要求包括如下：1、 工程概况：工程名称、工程地点、施工面积、建筑单位、设计单位、总包单位、监理单位、装饰造价、施工工期、施工范围等。2、 工程目标：工期目标、质量目标、环境保护目标（包括污染物排放控制指标）、职业安全健康目标、成本目标。3、 项目部组织机构及职责：项目部组织机构框架图；项目部管理人员职责（采用附件形式）。4、 过程识别：1）划分工程区段，按区段识别出装饰工程子分部及分项工程，概述施工顺序（采用附件形式）；2）识别特殊过程和关键过程，并规定控制办法。5、 劳动力计划与控制：规定劳务选择程序；编制劳动力需用计划和劳动力进场计划（采用附件形式）。6、 材料计划与控制：编制材料需用计划总表（采用附件形式）；规定供应商选择办法、材料的验收及报验办法、材料保管制度、顾客提供产品的管理制度、材料领用制度等。7、 施工机具及检测设备计划与控制：1）编制施工机具需用计划，建立施工机具台帐（采用附件形式），并规定其控制办法；2）编制检测设备需用计划，建立检测设备台帐（采用附件形式），并规定其管理办法。8、 工期计划与控制：编制工程施工总进度计划及分区段施工进度计划（采用附件形式），必要时制定保证工期计划的措施。9、 施工过程控制1） 施工过程质量控制：规定施工技术交底办法；制定工程质量检验计划，规定工程质量检验及报验办法；制定工程成品、半成品保护方案；制定工程不合格品的控制措施等。2） 环境、职业安全健康控制：制定文明施工措施、安全防护措施、消防保卫措施；规定环境、职业安全健康检验制度等。3） 根据项目情况制定的其他管理规定：样板间制度；质量、环境、职业安全健康奖罚制度；现场CI管理要求；季节性施工措施等。10、 文件、记录控制：确定项目使用的文件（包括法律、法规）；确定项目所需的记录；规定文件、资料和记录的管理办法。11、 环境因素识别与评价项目部从工程部获取质量、环境、职业安全健康管理体系文件，体系文件中包含公司环境因素识别与评价一览表、公司重大环境因素清单和公司环境管理方案。1） 建立项目部环境因素识别与评价一览表项目部应根据本项目实际情况，结合公司环境因素识别与评价一览表，识别与评价出本项目的环境因素，并建立项目部环境因素识别与评价一览表；识别依据和评价方法见环境因素、危害因素识别与评价程序中附件1；使用专家判断法时，专家可以是从事本行业具有丰富施工经验的人（如：项目经理、技术负责人、专业工长等），参加评价的专家至少两人以上；环境因素评价时无论是采用专家判断法，还是评分法都应在项目部环境因素识别与评价一览表中作好评价记录。2） 建立项目部重大环境因素清单依据项目部环境因素识别与评价一览表中评价出的重大环境因素，建立项目部重大环境因素清单，由项目经理批准。评价重大环境因素和建立项目部重大环境因素清单时，可参考公司重大环境因素清单。3） 编制项目部环境管理方案项目部应根据本项目实际情况，针对评价出的重大环境因素编制项目部环境管理方案；编制时可参考公司环境管理方案。12、 危害因素识别与评价项目部从工程部获取质量、环境、职业安全健康管理体系文件，体系文件中包括公司危害因素识别与评价一览表、公司重大危害因素清单和公司职业安全健康管理方案。1） 建立项目部危害因素识别与评价一览表项目部应根据本项目实际情况，结合公司危害因素识别与评价一览表，识别与评价出本项目的危害因素，并建立项目部危害因素识别与评价一览表；识别依据和评价方法见环境因素、危害因素识别与评价程序中附件2；使用专家判断法时，专家可以是从事本行业具有丰富施工经验的人（如：项目经理、技术负责人、专业工长等），参加评价的专家至少两人以上；危害因素评价时无论是采用专家判断法，还是评分法都应在项目部危害因素识别与评价一览表中作好评价记录。2） 建立项目部重大危害因素清单依据项目部危害因素识别与评价一览表中评价出的重大危害因素，建立项目部重大危害因素清单，由项目经理批准。评价重大危害因素和建立项目部重大危害因素清单时，可参考公司重大危害因素清单。3） 编制项目部职业安全健康管理方案项目部应对评价出的一般危害因素和重大危害因素分两级进行控制：对于一般危害因素采用：a.培训与教育；b.加强现场监督检查。对重大危害因素采用：根据本项目实际情况，编制项目部职业安全健康管理方案；编制时可参考公司职业安全健康管理方案。13、 编制项目部应急预案项目部应根据项目可能发生的环境、职业安全健康事故事件制定本项目的应急预案，并纳入到精品工程策划书中。应急预案的内容应包含：应急组织机构与职责；事故事件发生时信息传递渠道及处理措施；为防止发生事故采取的预防措施；为可能发生事故的场所配备应急器材；应急响应等。14、 项目部应结合工程实际情况编制项目安全防护方案，并纳入到施工组织设计方案中，项目安全防护方案应包括以下内容：1） 职业安全健康目标、指标的要求；2） 建立安全组织体系；3） 安全管理制度；4） 安全技术方案；5） 适应工程特点的安全防护措施；6） 施工现场采取维护安全、防护危险、预防火灾及封闭管理等措施；7） 对毗邻建筑物、构筑物和特殊环境可能造成危害或损害的采取安全防护措施；8） 施工中需要搭设脚手架的项目，应编制脚手架的搭拆方案和计算书。15、 需要时，项目技术负责人应根据工程的实际情况制定专项施工方案，如玻璃幕墙等，专项施工方案应纳入施工组织设计方案。（三） 施工组织设计方案的审批施工组织设计方案编制完成后，填写施工组织设计方案审批表报工程部审核，经主管工程副总批准后实施。施工过程中，当施工组织设计方案的内容出现不适于工程实际情况时，应及时对施工组织设计方案中有关内容进行调整，涉及到目标、指标的修改由主管副总重新审批，其余更改由项目经理批准。三、 项目施工（一） 现场布置开工时，项目部应及时填写好工程开工报告，并分别上报顾客/监理和公司工程部，以视为项目正式开工。同时，项目部按照施工平面布置图进行现场布置，包括临水临电布置、消防设施设备、搭设办公室、加工现场、库房等；开工前，项目部应按现场形象管理办法的要求进行现场布置。（二） 文件管理1、 文件类型：1） 体系文件：质量、环境、职业安全健康管理体系文件（A）版；2） 公司文件：公司下发给项目部的文件；3） 合同类文件：设计合同、工程合同、采购合同、分包合同及合同变更等文件和资料；4） 图纸类文件：施工图纸（顾客同意）及其变更签证资料等；5） 法律标准类：与施工活动有关的质量、环境、职业安全健康方面适用的国家和地方法律法规、规范、标准以及设计规范、标准等；6） 外来文件：当地政府文件、顾客来函、管理公司来函、监理来函、总包来函、分包商来函；7） 外发文件：项目部对顾客、管理公司、监理、总包、分包、供应商以及公司等文件或资料等；8） 内业资料：当地档案局要求的竣工资料、甲方要求保存资料、公司档案室归档资料、公司报表。2、 文件收发所有来往文件应建立文件收文登记表和文件发文登记表。3、 文件建档项目部应分门别类将文件资料进行存档，并建立目录清单，目录清单应与文件内容一一想对应。4、 文件传阅1） 应将已接收的文件资料及时传递到相关责任人员，并保留相应记录；2） 图纸发生变更时应及时将相关信息传递到相关人员，并保留相应记录。（三） 人员管理1、 项目管理人员1） 项目管理人员均应持证上岗；2） 项目部应保存管理人员上岗证的复印件；3） 对上岗证进行评审，判断是否在有效期范围内。2、 施工班组1） 劳务选择项目部应从工程部获取合格劳务名册，并从中选择合格劳务；若从合格劳务名册外选择劳务，应对劳务进行评定。2） 劳务评定劳务评定应以劳务集体（班组）的形式进行，评定合格的劳务集体（班组）以项目部劳务清单的形式登记造册；评定内容包括：a. 劳务集体中是否有未满18岁的劳务工；b. 是否均持有相应的工种上岗操作证的有效证件；c. 是否具有相应的施工经验，工艺水平是否能够满足要求；d. 班组管理能力、配合协调能力是否满足要求；e. 识图能力、材料计算和鉴定能力是否满足要求；f. 是否有打架、酗酒等不良记录。3） 劳务录用项目部录用劳务工应按当地劳动管理部门的要求签订劳动合同，同时要求其必须提供如下资料，并核实资料的有效性：a. 身份证复印件；b. 相应工种的上岗操作证复印件；c. 若项目所在地有特殊要求时，被录用人还应按要求提供健康证明、学历证明、计划生育证明等相应资料。4） 劳务考察项目部应结合工程施工作业的实际情况对劳务集体（班组）进行考察，并将评价意见填写在项目部劳务清单中；对考察不合格的劳务集体（班组）均应终止劳动合同，作辞退处理。5） 劳务备案项目结束时，项目部将项目部劳务清单报送工程部备案；清单中如含有特殊工种，应将特殊工种操作证的复印件会同清单一并报送。3、 专业分包商1） 专业分包商的选择项目部应从公司工程部获取合格分包商名册，并从中选择合格分包商；若从合格分包商名册外选择，应对分包商进行评定。2） 专业分包商的评定应按照专业分包商考察评定表中的内容对分包商进行评定。3） 专业分包商的录用项目部录用分包商时，应与分包商签订分包合同，并获取相关资料。4） 专业分包商的考察项目部应结合工程施工作业的实际情况对专业分包商进行考察，并将评价意见填写在专业分包商考察评定表中；对考察不合格的专业分包商应作辞退处理。5） 专业分包商的备案项目结束时，项目部将专业分包商考察评定表及有关资料报送工程部备案。4、 入场教育1） 项目部应对入场后的施工人员进行入场教育，并填写项目部入场教育记录表。2） 入场教育以班组为对象。3） 公司、项目部和施工班长应对施工人员进行入场三级安全教育，三级教育对象为施工人员。公司委托项目部对施工人员进行入场安全教育，公司、项目部入场安全教育由安全员统一填写项目部入场教育记录表中；施工班长应至少组织两次对施工人员进行安全教育（含入场安全教育），并负责填写施工班组安全教育记录表，报项目部备案。4） 入场教育的内容： 质量方面入场教育内容a. 顾客、监理提出的质量要求及注意事项；b. 主要的施工规范和技术措施；c. 质量管理制度；d. 合理选择材料，满足环保要求，降低损耗；e. 合理使用施工机具。 安全方面入场教育内容a. 公司对施工人员入场安全教育委托项目部进行，内容如下：国家的安全生产方针、政策；安全生产法规、标准和法制观念；公司施工过程及安全生产规章制度，安全纪律；公司安全生产形势及历史上发生的重大事故及应吸取的教训。b. 项目部对施工人员入场安全教育内容如下：项目部施工生产安全基本知识；项目部安全生产制度、规定及安全注意事项；各工种的安全技术操作规程；机械设备、电器安全及高处作业安全基本知识；防毒、防尘、防火、防爆知识及紧急情况安全处置和疏散知识；防护用品发放标准及防护用具、用品使用的基本知识。c. 施工班长对施工人员入场安全教育内容如下：本施工班组作业特点及安全操作规程；班组安全活动及纪律；爱护和正确使用安全防护装置及个人劳动防护用品；本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策；本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求。 环境方面入场教育内容a. 顾客、监理提出的环境管理要求及注意事项；b. 施工现场环境管理规章制度；c. 施工现场扬尘、噪声、污水、废弃物的排放；d. 发生重大事故事件时上报程序。 质量管理体系方面（四） 施工机具管理项目部应按施工机具使用计划组织施工设备进场，由施工员和安全员对设备性能进行鉴定。满足要求的设备必须纳入施工机具台帐，并由施工员签字认可，鉴定不合格的施工设备清出施工现场。（五） 物资管理1、 自购物资1） 供应商选择项目部应从公司工程部获取合格供应商清单，并从中选择合格供应商；若从合格供应商清单外选择，应对供应商进行评定，提出合理的理由并报公司工程部审批。2） 供应商评定应按照供应商评定表中的内容对供应商进行评定。评定合格的供应商，将供应商评定表及相关资料于工程竣工日（以竣工通报为准）起15日内报送公司工程部备案。3） 采购信息a. 项目部应在开工（以工程开工通报为准）前15日内，编制详细的物资需用总计划，确定采购需求，同时报送工程部备案。b. 项目技术负责人应组织施工员根据物资需用总计划和施工进度计划编制物资采购计划（顾客提供物资和已有物资不能列入采购计划）；c. 根据物资采购计划，项目部应与供应商签订采购合同，采购合同以及采购合同的变更必须经项目经理签字。4） 物资验证a. 物资进场后，由施工员和保管员共同组织对进场物资进行验证，并填写进场物资验证接收记录，验证工作应包括资料验证和实物验证两个方面，验证具体内容：资料验证应包括：进货单上的物资的名称、数量、规格型号、单价、计量单位是否满足采购合同要求；证明所供应物资合格的材质证明、检测报告或产品合格证；进口商品应有国家商检单位的商检证明。实物验证应包括：实物是否与合同要求的名称、规格型号、花色品种、质量等级和包装是否一致；实物的数量是否与进货单一致。b. 采购物资验证认定为不合格时，由材料员直接退货；c. 对需要复验或质量有怀疑的物资，应由技术负责人组织顾客、监理取样送验，保存检验试验报告记录，当检验与试验结果不符合规定要求时，应立即予以退货。d. 因施工急需而来不及检验和试验就必须使用的物资，应由项目经理批准方可紧急放行。对紧急放行的物资由施工员作出明确标识并对其使用部位进行记录，以便一旦发现不符合规定要求时能立即追回或更换。5） 物资保管a. 进场物资验证合格后办理入库手续，由仓库保管员填写物资入库单及编制物资明细帐；b. 装卸物资时，采购人员应对装卸人员进行口头交底；c. 所有储存的物资均应由保管员按品种、规格型号、生产厂家分类进行存放，并进行标识；d. 露天堆放的易损易碎材料（如花岗石、瓷砖等）应成方成跺、码放整齐、防止倒塌，并要出示警示牌；e. 贵重、有毒、易燃物品，应设专人专库存放，并设有明显标识；f. 易潮、易湿的材料（如石膏板、夹板、木材、墙纸、水泥等）应置放库内，并设置垫层；g. 除材料员和仓库保管员外，任何人都不能擅自更改物资标识，或改变标识位置，物资使用或处理完毕，保管员应收回失效标识。6） 物资领用物资的领用由班组长填写物资领用单，各专业工长审批后，班组领料员凭物资领用凭证到仓库保管员处领取物资。7） 供应商考核在施工过程中发现不合格的供应商，由项目部及时报工程部，经经营部批准后，从合格供应商清单中删除，由工程部及时通知项目部。2、 甲供物资1） 对顾客提供的物资，项目部必须及时向顾客提交顾客提供物资进场计划表；2） 顾客提供的物资进场验证同样执行项目部自主采购的物资验证；3） 进场物资验证合格后办理入库手续，由仓库保管员填写入库单及编制物资明细帐；4） 顾客提供的物资应在“工程物资标识牌”旁加注“甲供”字样，以防止与自购物资混存混用；5） 若顾客提供的物资发生丢失、损坏或发生不适用情况，保管员应以顾客提供物资遗失、损坏报告报告项目部，项目经理签字确认后报告顾客。（六） 施工过程控制1、 技术准备开工前，项目技术负责人可以依据工程实际情况邀请设计单位对项目部进行设计交底，以掌握工程的特点及需要采取哪些新材料、新技术、新工艺和新设备。项目技术负责人和施工员等应对图纸进行自审，对自审中发现的问题形成相应的记录；并在图纸自审的基础上参加顾客、设计、监理共同进行图纸会审，保留图纸会审记录；施工前项目技术负责人或施工员应向作业人员进行口头或书面的技术交底，主要分项工程和关键工序应以技术交底记录形式进行书面交底，交底的主要内容为：1） 质量方面：a. 图纸和规范的要求；b. 在施工以前，施工人员应准备的事项；c. 施工工艺流程；d. 施工技术措施控制要点；e. 质量要求；f. 合理选择材料的要求；g. 成品保护措施。2） 环境方面：a. 施工现场建筑有毒有害和无毒无害垃圾的分类堆放和清运要求；b. 降低施工现场噪音所采取的措施；c. 施工现场产生扬尘所采取的措施；d. 施工现场石材切割以及大面积水磨石等污水的沉淀和排放措施。3） 职业安全健康方面：a. 安全技术交底应该全面，并有针对性；b. 主要分项和关键工序的特点及安全操作规程；c. 本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策；d. 本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求；e. 对特种作业人员，应分工种进行单独安全技术交底。2、 特殊过程和关键过程的控制1） 概念特殊过程：不容易、不能经济地由后续测量加以验证，或其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程，如：钢结构焊接、玻璃幕墙间缝打胶等。关键过程：质量要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影响的过程。如：墙地面防水、石材干挂、大面积天花吊顶和大面积地面铺设等。2） 特殊过程的控制a. 施工前，项目技术负责人按有关技术标准、规范的要求组织制定专项施工方案或工艺规程，并纳入施工组织设计方案中报工程部审核，由主管工程副总批准；方案或规程中应确定过程控制点、控制方法和必要的工艺参数；b. 全面展开施工前，项目部应对特殊过程作好预先鉴定，并填写特殊过程预先鉴定记录；c. 操作人员进场时，施工员和安全员应对人员资格进行确认并进行技术交底。施工中，施工员和安全员应对人员的操作能力进行鉴定，发现不合格者应予以更换或进行培训；d. 施工过程中，施工员应对过程参数进行监控，填写并保存有关技术记录（形式自定）。3） 关键过程的控制a. 施工前，项目技术负责人按有关标准、规范的要求确定关键过程控制点、控制方法和必要的工艺参数，并形成相应的记录。b. 施工过程中，施工员应对过程参数进行监控，填写并保存有关技术记录（形式自定）。3、 施工过程监控施工员负责对施工人员的操作、工程质量、施工进度是否符合规定要求进行监控，及时处理发现的问题。项目部应建立并保存施工日志、会议纪要、工程联系单、工程整改通知单等施工过程监控记录。项目部财务负责人填写项目双周资金计划、项目经理填写项目周报，并报送工程部备案。4、 与顾客/监理的沟通1） 沟通内容：施工配合、施工措施、施工技术、图纸变更、合同变更等。2） 沟通方式：工程联系单、会议纪要等。3） 关于设计变更：当设计发生变更时，项目部应对顾客/监理的设计变更单进行辨识、确认，作好收发文件录和工程签证单，将设计变更单及时告知项目部施工管理人员和施工班组，并在确认的施工图上相应部位作出标识。4） 关于合同变更：施工合同履行过程中，需修订施工合同条款或由于其它原因需签订补充合同时，由项目部负责对其进行初步评审，并将评审记录及合同变更记录提交工程部和经营部，由工程部和经营部组织评审。经评审合格后，方可签定合同补充条款。5、 检测设备的控制1） 检测设备的采购与验证项目部应在施工组织设计方案报审表中明确检测设备的需求，由质检员提出采购计划，并对新购置的检测设备进行验收，验收内容应包括设备的名称、规格、型号、数量、技术要求、出厂合格证和产品说明书等；2） 检测设备的编号所有检测设备均应有唯一编号，其编号由三部分组成。第一部分为设备代号（详见检测设备管理办法之检测设备分类表），第二部分为项目部代号（项目部名称汉语拼音缩写），第三部分为设备的流水号（用阿拉伯字母代替）。例如：西安易初项目部的01号绝缘电阻表的编号： E01-XAYCH-01 设备代号 项目代号 设备流水号3） 检测设备的校准a. A类和B类设备：校准期满或新购置的A类、B类检测设备必须由质检员及时委托有资格的机构进行校准，并保存校准记录；b. C类设备：C类设备的标准件必须由质检员及时委托有资格的机构进行校准，并保存校准记录；其余C类设备可由质检员采取与标准件比对的办法进行校准，比对后质检员应及时填写并保存C类检测设备比对记录。4） 建立检测设备台帐项目部必须将所有检测设备进行登记，建立检测设备台帐，并将A类、B类、C类检测设备的校准记录和比对记录附于台帐之后；检测设备台帐及相应的校准或比对记录须报所属派出机构备案。5） 检测设备的使用与维护检测设备必须由专人使用，发现检测设备偏离校准状态时，应立即停止使用，并由专业人员进行维修或做报废处理。维修后的设备必须经重新校准，合格后方可使用。6、 成品保护1） 根据成品和半成品容易产生破损的程度，项目技术负责人必要时制定合理的成品保护方案，由施工员组织实施；2） 制定成品保护措施后，施工员及质检员要检查现场保护措施的落实情况；3） 现场施工人员发现成品发生破损，及时向有关施工员及管理人员报告；4） 技术负责人和施工员要追查事故发生的原因，制定整改措施，责成相关人员落实措施的实施，并组织复查、验收。7、 施工过程标识和可追溯性施工日志、检验和试验记录、竣工图等工程记录是施工过程标识的主要办法，为使施工过程能够追溯，在记录中必须清楚、完整。当法规、顾客、公司有可追溯性要求时，项目技术负责人应规定唯一性标识。 环境管理体系方面（七） 向顾客获取排污申报信息工程开工前，项目部应以公函或工程联系单的形式向顾客索取排污申报登记，得到顾客是否有排污申报登记的信息；如果有排污申报登记，应向顾客索取，项目部保存；如果没有，公函或工程联系单应得到顾客的答复，保存相关的答复信息。（八） 建筑废弃物的分类管理1、 建筑废弃物可分为：无毒无害可回收、无毒无害不可回收、有毒有害可回收、有毒有害不可回收等四类；2、 按建筑废弃物的类别，在施工现场分别设置废弃物临时堆放点，并作好明确标识；有毒有害类废弃物堆放处还应设置不泄露的容器；3、 项目部对建筑废弃物进行分类堆放；4、 对于有毒有害类废弃物，由项目部按照总包方或顾客要求进行处理，并向总包方或顾客索取清运单位的资质证明及清运协议；或由项目部委托施工所在地环保局批准的有毒有害废弃物清运、消纳单位进行处理，签订废弃物清运协议书，并向消纳单位索取资质证明及相关的资料。（九） 施工场界噪音的控制1、 概念：施工场界指施工现场建筑物围墙外1m范围内，根据GB12523-90建筑施工场界噪声限值，装饰施工噪声标准限值如下：昼间（6：00-22：00）65dB；夜间（22：00-6：00）55dB2、 措施：产生较大噪音的施工机具应采取降噪措施，如设置封闭的电锯房；在合理的时间段安排有噪音的施工；石材和木制品尽量在工厂加工等。（十） 施工污水的沉淀和排放施工现场如有石材切割以及大面积水磨石施工等时，应有施工现场设置沉淀池。（十一） 有毒有害挥发气体的散发1、 采购材料时严格按照室内装饰装修材料有害物质限量十个国家强制性标准选择环保材料；2、 保持现场良好的通风，必要时设置排风装置；3、 作业人员在施工时应戴好面罩；4、 油漆作业尽量采用场外作业等。（十二） 扬尘的控制1、 对易产生的材料，装卸时应轻拿轻放，并严密遮盖存放；2、 现场设专人对现场进行洒水降尘；3、 对必须产生较大粉尘的作业空间，应保持良好的通风，必要时设置排风装置；或进行临时封闭，并要求作业人员戴好面罩；4、 车辆运输水泥、砂石、渣土和废弃物时，应不超载、严密覆盖，防止遗撒。（十三） 施工现场资源、能源消耗的管理1、 现场材料的管理：编制合理的采购计划，严格审批手续，防止超预算采购；合理控制材料的使用，对可重复使用的材料应加以充分利用。2、 现场水电管理：优先选用节能型照明灯具；合理布置照明灯具，使光照射在施工场界范围以内；杜绝施工机具无负荷运转及长流水现象；充分利用废水，节约水资源；3、 工艺及设备选型：在进行工艺和设备选型时，优先采用技术成熟、能源消耗低的工艺技术和设备；对耗电较大的工艺及设备在可行时应逐步替代。 职业安全健康管理体系方面（十四） 落实安全生产责任制项目部开工之前，公司与项目经理签定项目经理安全生产责任书；施工班组入场后项目经理与施工班组签定施工班组安全生产责任书。（十五） 劳保用品管理1、 劳保用品包括：安全帽、安全带、护目镜、面罩、手套（含绝缘手套）、绝缘鞋、特殊工作服、防毒面具、防尘口罩、耳塞等。2、 工程开工前，项目部根据具体情况制定本单位员工劳保用品需用计划，由项目经理批准。3、 项目部从公司工程部获取劳动保护用品定点采购厂家清单，并从中选择合格供应商；若从劳动保护用品定点采购厂家清单外选择合格供应商，应对供应商进行评定。4、 供应商的评定及劳保用品采购、验证、保管同（五）物资管理。5、 评定合格的供应商，将供应商评定表及相关资料于工程竣工日（以竣工通报为准）起15日内报送公司工程部备案。6、 劳保用品应按时发放到相应人员，并建立劳保用品分发台帐，由专业人员向使用者介绍劳保用品的性能、使用方法、操作要领、注意事项及维护常识。（十六） 施工现场动火申请表施工现场需动用明火时，项目部应向顾客、监理或总包方申请动火许可证，并填写现场施工动火证。（十七） 临时用电加强施工现场临时用电的管理，并指派专门电工负责临时用电的检查、维修，确保现场临时用电安全。（十八） 作业现场防火易燃易爆部位列入消防重点部位，消防重点部位要建立防火责任制并落实责任人，消防重点部位必须配足相应的灭火器材并有禁火标志，项目部每周对消防重点部位进行检查。（十九） 安全防护措施项目部施工现场高处作业、洞口、临边等应采取相应的安全防护措施，并每周进行检查。（二十） 易燃易爆危险品的管理措施1、 采购：材料员采购时应向供货方索取所购物资的有关安全资料，并随材料的发放，逐级传达有关使用注意事项，直至具体操作人员。2、 运输：项目部应要求供应商严格按国家易燃易爆危险品运输规定全运输。3、 搬运：项目部应监督装卸人员严格按易燃易爆危险品的装卸要求进行装卸，同时作好相应的防火、防爆措施。4、 储存：仓管员对各种酸液和乙醇应单独分柜存放，防止遗洒和泄漏；对氧气、乙炔瓶应分开存放，要有防砸、防雨、防火、防晒具体措施，做好危险品标识，保持安全距离；严格控制油漆、稀料库存量，专人专库管理并做好封闭和配备足够的消防器材。5、 发放：易燃易爆危险品由专人负责管理，建立独立分发台帐，对领用物品、数量、领用人及日期进行登记，做好控制数量，限量发放。6、 使用：严格按照操作规程和使用说明书进行操作，同时配备必要的安全防护措施和用具；使用氧气瓶和乙炔瓶时，要距明火10米以上，搬动时不能碰撞，氧气瓶要有瓶盖，减压器上要有安全阀，严防油脂沾染，不得爆晒、倒置。四、 监视和测量 质量管理体系方面（一） 过程监视和测量项目部应对整个施工过程实施动态监视，如：技术交底的实施情况、重点部位施工情况、工程整改情况、分部分项工程质量验收情况、材料的消耗情况、现场管理能力等，并将监视的情况记录在施工日志上，作为证实过程能力的记录。（二） 产品监视和测量1、 工程自检交接检每一分项工程施工完成后，均由该施工班组对所施工产品进行自检，经自检合格的分项工程，由施工员组织上下工序班组长进行交接检，对所发现的问题应及时解决。合格后，上下工序班组以工程自检交接检记录的形式作好交接检记录后，可进行下一道工序施工。2、 隐蔽工程、分项工程检验评定施工员负责隐蔽工程和分项工程的质量检验，并填写隐蔽工程验收记录、检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录，由质检员进行质量等级评定后，通知监理工程师（建设单位专项技术负责人）进行验收并签字确认，以作为下道工序可继续施工的依据。有关方面如在检查中提出处置意见，则应在处置合格后，由施工员重新组织复查、验收。3、 分部（子分部）工程检验评定由项目技术负责人负责填写分部（子分部）工程验收记录，并通知总监理工程师（建设单位专项技术负责人）进行验收并签字确认，有关方面如在检查中提出处置意见，则应在处置合格后，由施工员重新组织复查、验收。4、 竣工验收工程竣工交验前，由项目经理组织项目部管理人员和班组长对工程进行预验和测试，并对预验和测试中所发现的问题作出及时整改。在整个工程达到验收条件后由施工员、质检员填写单位（子单位）工程观感质量检查记录，由项目技术负责人填写单位（子单位）工程质量竣工验收记录、工程竣工验收申请表，提请顾客进行验收；由顾客组织设计、施工、监理单位进行四方联检，并在验收记录上签字确认。在各方验收均完成后，项目部应及时索取竣工质量合格证书。（三） 顾客满意度项目部在施工过程中分两次（施工中期和末期）将施工中顾客满意度调查表送于顾客填写，及时回收并报送工程部。 环境管理体系方面（四） 环境绩效监测对象1、 主动监测：1） 重大环境因素管理方案的落实情况；2） 环境活动（如管理、生产、测量等活动）是否符合有关的运行标准；3） 环境活动或活动的结果与相关法律、法规要求的符合情况；4） 环境目标、指标。2、 被动监测：环境事故、事件（五） 环境绩效监测的实施1、 项目部每月对本单位的环境控制绩效进行自查，填写环境职业安全健康检查记录表，并于每月25日之前报工程部；2、 项目部在实施绩效监测时，必要时可委托相应的监测机构进行，如：甲醛含量、场界噪声、污水排放、有害挥发性气体的排放、石材的放射形等；3、 发生重大环境事故、事件时，应及时填写重大事故、事件报告。 职业安全健康管理体系方面（六） 职业安全健康绩效监测对象1、 主动监测：1） 重大危害因素管理方案的落实情况；2） 职业安全健康活动（如管理、生产、测量等活动）是否符合有关的运行标准；3） 职业安全健康活动或活动的结果与相关法律、法规要求的符合情况；4） 职业安全健康目标、指标。2、 被动监测：职业安全健康事故、事件（七） 职业安全健康绩效监测的实施1、 项目部每月对本单位的职业安全健康控制绩效进行自查，填写环境职业安全健康检查记录表，并于每月25日之前报工程部；2、 现场临时用电架设完成后，技术负责人应组织施工员、安全员、电工工长（班组长）对现场临电的布置进行验收，填写施工现场临时用电安全技术验收表；3、 施工机具进场后，技术负责人应组织施工员、安全员等对设备的性能进行坚定，填写施工机具验收单；4、 项目经理每周应组织技术负责人、施工员、安全员对施工现场的安全生产情况进行检查，发现问题及时整改，并填写项目安全生产周检记录；5、 项目部对直接接触职业病危害的作业的劳动者（油漆工、电焊工），工作期间对其健康情况实施监测；6、 发生重大职业安全健康事故、事件时，应及时填写重大事故、事件报告。五、 处置与改进（一） 不合格品的处置工程质量不合格分为质量问题和质量事故两类。凡造成的直接经济损失超过10，000元的质量问题即构成质量事故。质量事故又分为一般质量事故和重大质量事故，属下列之一的即为重大质量事故：*影响结构安全；*严重影响产品的使用功能；*直接经济损失超过10，000元。发现工程不合格品，或接到监理、顾客整改通知后，检验人员应要求作业人员立即停止施工，必要时应在不合格处设置明显的不合格标识，以防止在处置前进入下道工序施工。检验人员应对工程不合格品进行评审，以判定该工程是质量问题，还是质量事故。对于质量问题，检验人员应向作业负责人发出口头整改指令，由作业负责人组织实施整改，检验人员对整改情况进行重新检查。对于一般质量事故，检验人员应向作业负责人发出工程整改通知单，由作业负责人组织实施整改，检验人员对整改情况进行重新检查。对于判定为重大质量事故的工程不合格品，由技术负责人组织有关人员制定处置办法，填写重大质量事故报告报工程部，并由工程部组织再评审，主管工程副总批准后，方可进行再次施工。（二） 环境、职业安全健康不合格及事故、事件的处置环境、职业安全健康出现的隐患可分为一般隐患和严重隐患。凡可能造成死亡事故或可能造成直接经济损失超过50，000元的隐患即构成严重隐患。对于一般隐患检查人员应及时向作业人员发出口头整改指令，由作业人员实施整改，检验人员对整改情况进行验证，直到符合要求为止。对于严重隐患检查人员应下发工程整改通知单，或制定相应的纠正措施记录，由作业人员实施整改，检验人员对整改情况进行验证。当出现污染