PQA操作指导书.doc

模板：PQA操作指导书活动名：文档控制：版本日期修改及理由责任人 项目经理: _ 项目: _ 项目阶段/决策评审点 Concept概念 Develop开发 Launch发布 _ Interim临时 Plan计划 Qualify验证 _ Life Cycle生命周期本操作指导书定义了PQA(产品QA)的工作职责、与周边部门的关系，以及在IPD各阶段的PQA的基本活动。操作指导说明 1目的明确PQA的工作职责和基本活动，对PQA的日常工作进行有效的指导。2 范围本手册详细描述了PQA的工作职责、与周边的组织的关系，PQA的基本活动以及在产品开发各阶段的工作细则。3 PQA 工作职责PQA是PDT核心组的成员之一，确保产品开发按照公司既定的IPD流程进行，全流程统筹协调各功能领域的质量保证活动。PQA的工作职责包括： 3.1 根据公司质量方针或特定业务领域的质量方针，制定产品级的质量目标；3.2 制定和监控产品质量计划；3.3 在流程执行过程中进行质量活动的引导和审计，以达成产品质量目标和计划；3.4 作为产品中QA工作的总负责人，全流程统筹协调产品的质量活动，协调各个功能领域QA的质量问题；3.5 完成产品质量月报，提交给LPDT，作为LPDT决策时参考； 3.6 担任TR的过程专家，组织技术评审，确保技术评审按规定的过程进行。4 PQA资源建设在组建PDT核心组时，由PL-IPMT向质量管理部门提出需求，由质量管理部门指派具有PQA任职资格的QA担任该PDT的PQA，质量管理部门可根据PDT业务需求和自身资源情况，指派一名PQA兼职担任多个PDT的PQA角色。PQA和PDT核心组其他成员一样，要经过PL-IPMT的正式任命。5 工作关系PQA与周边组织的工作关系5.1 PQA的资源管理部门为质量管理部门，由质量管理部门对其进行业务指导和考评。LPDT对其进行参考考评。5.2 PQA向LPDT和质量部经理双重汇报；5.3 PQA的工作要保持相对的独立性，即当PQA和LPDT的意见不一致时，PQA可以相对独立的向PL-IPMT和质量管理部门反馈问题；5.4 PQA负责协调产品各功能领域QA和质量部门的工作；6 PQA的主要活动6.1 计划(Plan) 在概念和计划阶段，制定和优化产品质量计划。首先，根据质量方针并参考组织级能力基线制定产品质量目标，然后制定达成目标的策略和行动，并列出必须的质量保证和质量控制活动。产品质量计划文档参考产品质量计划模板。产品质量计划由LPDT及各功能领域代表审核，并纳入业务计划，作为业务计划的一部分由PL-IPMT批准。通过例会、阶段会议、度量分析、交付物审计等，监控质量计划的执行情况。通过交付物审计检查质量目标的达成情况；当实际执行情况与产品质量计划发生偏差时，PQA应提醒LPDT采取相应的补救措施，要求LPDT更新计划。更新后的计划必须经过再次审核和批准；参与产品业务计划和E2E计划的评审，重点关注流程相关活动和产品质量。 6.2 引导和培训(Facilitating and training)PQA应制定培训计划，并在E2E WBS计划中体现，然后按照计划进行流程执行过程中质量活动的引导培训。在各阶段系统工程活动开始前适时地进行引导，并在活动中给予指导和技术支持，引导活动可以以文档点评、样例分析、写作讨论等方式进行。6.3 审计(Audit)在各功能领域QA的协助下，对产品开发各阶段进行交付物审计，完成审计报告，审计报告提交LPDT。审计报告的内容可以适当的放入阶段经验教训报告中；在SUB-TR之后、TR之前，要对进入TR的所有交付件进行交付物审计；每次版本发布之前，要进行交付物审计；组织对审计问题进行分析，落实解决方案，跟踪审计问题的关闭；6.4 协调(Coordination)协调IPD各功能领域QA的工作，定期审核他们的工作报告。组织相关人员解决开发过程中发现的质量问题，其中包括各功能领域QA发现的所有质量问题；6.5 质量回溯(Quality tracing)组织缺陷分析和质量回溯；6.6 会议与报告(Meeting and report)参加PDT例会、阶段会议和质量部例会，通报产品开发质量状况，协调解决开发活动中的不符合项；选择性参加各功能领域QA例会，协调解决跨部门、跨项目的质量问题；参加同本PDT相关的PL-IPMT例会；每月完成产品质量月报并对产品数据进行分析，质量月报和分析结果，由PQA发给LPDT进行审视，用于PDT内部监控，并将产品质量月报作为PDT Metrics报告的附件之一向PL-IPMT汇报。7 IPD全流程中PQA活动7.1 概念阶段(Concept phase)制定产品质量目标；制定和监控产品质量计划； 参与产品业务计划和E2E计划的评审；组织度量分析，对质量目标的达成情况进行监控；完成产品质量月报；本阶段流程活动执行时进行质量活动的引导、审计和培训；担任TR1的过程专家，组织TR1活动，确保在本阶段发现的所有问题都已经关闭；进行本阶段的交付物审计，跟踪审计问题至关闭；跟踪本阶段的所有质量问题至关闭；7.2 计划阶段(Plan Phase)优化和监控产品质量计划； 参与产品业务计划和E2E计划的评审；组织度量分析，对质量目标的达成情况进行监控；完成产品质量月报；本阶段流程活动执行时进行质量活动的引导、审计和培训；担任TR2、TR3的过程专家，组织TR2、TR3活动，确保在本阶段发现的所有问题都已经关闭；进行本阶段的交付物审计，跟踪审计问题至关闭；跟踪本阶段的所有质量问题至关闭；确保产品质量策略和计划很好地向各个功能领域QA分解，协调各功能领域的QA活动； 组织缺陷分析和质量回溯；7.3 开发阶段(Development Phase)监控产品质量计划；组织度量分析，对质量目标的达成情况进行监控；完成产品质量月报；本阶段流程活动执行时进行质量活动的引导、审计和培训；担任TR4、TR4A和TR5的过程专家，组织TR4、TR4A和TR5活动，确保在本阶段发现的所有问题都已经关闭；进行本阶段的交付物审计，跟踪审计问题至关闭；跟踪本阶段的所有质量问题至关闭；协调各功能领域的QA活动； 组织缺陷分析和质量回溯；7.4 验证阶段(Qualify Phase)监控产品质量计划；组织度量分析，对质量目标的达成情况进行监控；完成产品质量月报；在本阶段流程活动执行时进行质量活动的引导、审计和培训；担任TR6的过程专家，组织TR6活动，确保在本阶段发现的所有问题都已经关闭；进行本阶段的交付物审计，跟踪审计问题至关闭；跟踪本阶段的所有质量问题至关闭；协调各功能领域的QA活动； 组织缺陷分析和质量回溯；7.5 发布阶段(Launch Phase)审核产品质量是否达到发布的要求；完成产品质量月报；在