柳溪乡旺达羽绒服生产项目.doc

柳溪满族乡旺达羽绒服生产项目建议书项目承办单位：北京旺达制衣厂平泉分厂项目申报单位：柳溪乡人民政府项目责任人： 马云鹏申报时间 ：2010年11月第一章 项目总论一、项目名称北京旺达制衣厂平泉分厂羽绒服生产项目二、承办单位及法人代表 承办单位：北京旺达制衣厂平泉分厂 法人代表：于志军三、项目拟建地区、地点 平泉县柳溪乡七家村四、研究依据1、确保产品质量，体现节能降耗，减少污染 ，优化操作环境和改善劳动条件；设备选型立足于稳妥、实用、可靠，并达到国内羽绒服行业先进水平，在满足工艺的条件下，力争减少投资。2、本报告编制过程中，注重尽量节省投资，运用先进设备，降低能耗，减少定员，降低成本，以提高企业经济效益，增强企业活力，提高产品在市场的竞争能力。五、研究范围和内容1、市场分析和建设规模2、建设条件与厂址选择3、技术方案4、环境保护和劳动安全5、企业组织和劳动定员六、项目技术方案1、主要设备缝纫机、开口机、钉扣机、切割机、熨烫机、锁边机等2、生产方法，工艺技术制备用于网裹羽绒的网体；先将羽绒原料进行蓬松化梳理，然后由机器将羽绒铺敷到底层的网体上，并在羽绒的上部再覆盖网体，再由针刺机将羽绒与网体刺合为一体，收卷得到卷筒状的网裹羽绒；将网裹羽绒在退卷的同时对其两侧进行缝锭，且收卷得到羽绒料坯；将羽绒料置于所择取的羽绒服面料与衬里之间，并用绗缝机按依需的花型图案缝为一体，收卷得到羽绒服衣坯；对羽绒服衣坯裁剪成衣片并进行缝制，得到成品的羽绒服装。利于绗缝机绗缝出各种图案，使款式丰富，满足不同需求；能使羽绒服赋予绣花般的美感；生产厂商几乎不要预做、预储库存。七、研究结论1、本项目生产的产品符合国家产业发展政策。2、项目经济有较好的经济效益，预计2年可回收全部投资。以上分析表明该项目盈利能力较高，经济上可行，建议尽快实施。第二章 项目背景与发展概况一、项目背景经过多年的发展，我国的羽绒制品行业已经走向成熟。全国现有羽毛加工企业数稳定在2000家，有一定规模的羽绒服生产厂家已达六七十家。上世纪80年代中期开始，羽绒服以其在保暖性上特有的优势，使其销售业绩迅速超过了棉袄、棉大衣等传统冬季服装。90年代中期以前，整个羽绒制品行业由于质量、款式等诸多因素，直呈现不景气局面，1995年以后，特别是1998、1999、2000年，以“波司登”为首的一些服装品牌运用新的理念，紧跟国际潮流，根据国内市场对羽绒服装的消费需求特点，加强技术革新，对传统的羽绒服不断创新，由单纯保暖型向时装化、休闲化、多功能等方向发展，使羽绒服市场再一次成为冬季里的“一把火”，带动了整个行业的蓬勃发展。二、项目发展概况1、资源调查 本项目所需用的原料均由北京总厂提供。2、市场调查 2006年羽绒制品行业销售收入同比增长20.03，2008年同比增长27.85，表明行业总体规模发展很快。2008年利润总额同比增长74.93，表明0506年行业盈利性提高相当快。目前发达国家的羽绒制品普及率为15%.我国仅为1.5%,市场潜力巨大。第三章 市场分析与建设规模一、市场调查据中国商业联合会、中华商业信息中心连续几年对全国大型零售企业商品销售调查统计显示：波司登羽绒服连续10年全国销量第一；2004年、2005年、2006年三年国内市场销售份额分别达30.32、26.22和27.09，市场销售量、市场占有率和市场覆盖率三项指标连续多年位居行业榜首，基本上形成了波司登领先独秀、其他强势品牌瓜分天下的竞争格局。由于国内服装产能的不断增大，中国轻工产品的成本优势，未来竞争将更加激烈但同时也孕育着无限新的商机。二、市场预测这几年，正是国内羽绒行业“洗牌”的重要阶段。另外，近几年，国外知名品牌也纷纷推出羽绒服产品，加入中国羽绒服市场竞争。外国品牌羽绒服的市场进入，也将推进中国羽绒服品牌向国外拓展市场的进度。近年来，波司登、鸭鸭、思诺依维等自主知名品牌已经迈开了向国外开发市场的步伐。第四章 建设条件与厂址选择一、资源与原材料1、项目所需用资源：羽绒2、原材料供应：公司生产的羽绒服原材料全部来源于我国著名羽绒产地白洋淀。3、主要原材料指标：符合国家QB/T1190标准（附表1）二、厂址选择1、厂址选择的原则（1）坚持不侵占农田的原则。（2）坚持不侵占饮用水源的原则（用水量小，可循环利用）。2、厂址的确定基于上述选址原则，厂址选定：平泉县柳溪乡七家村。3、选址依据（1）该厂地处旅游公路公路沿线，运输方便。（2）劳动力资源丰富。（3）水电资源便捷。因此，该点作为建厂厂址，具有得天独厚的有利条件。第五章 工厂技术方案一、项目组成1、生产车间缝纫车间、钉扣车间、裁剪车间2、辅助生产车间成品房、办公室3、厂外工程停车场二、生产技术方案1、生产方法先将羽绒原料进行蓬松化梳理，然后由机器将羽绒铺敷到底层的网体上，并在羽绒的上部再覆盖网体，再由针刺机将羽绒与网体刺合为一体，收卷得到卷筒状的网裹羽绒；将网裹羽绒在退卷的同时对其两侧进行缝锭，且收卷得到羽绒料坯；将羽绒料置于所择取的羽绒服面料与衬里之间，并用绗缝机按依需的花型图案缝为一体，收卷得到羽绒服衣坯；对羽绒服衣坯裁剪成衣片并进行缝制，得到成品的羽绒服装。2、工艺流程图原料羽绒蓬松梳理 制作网体进行缝纫钉扣 成品3、主要工艺设备选择序号设备名称型 号台数单价金额（万元）1缝纫机335D24012402开口机PE250711773钉扣机SJH49364切割机CZ-20227545熨烫机TD738246锁边机DT-376427锅炉225508电器设备13139办公设备505010汽车43012011合计629三、土建工程序号土建名称结构面积m2单位造价（元）造 价（万元）1厂房砖混1300600782食堂砖混3206001913合 计376597第六章 环境保护和劳动安全一、主要污染本项目由于原材料均由总厂负责提供，所以没有任何污染。二、劳动保护与安全1、安全注意 因本项目全部使用电动缝纫机、开口机等设备，所以员工要注意保护自己的人身安全，防止被机器扎伤手。2、防护措施（1）加强员工的业务水平，使之熟练操作机器。（2）经常对员工进行安全生产培训。（3）禁止疲劳操作机器。3、消防措施本项目拟采取以下消防措施：A 各建筑物及消防设施均符合消防技术规范、法规汇编中的有关规定。B 根据本装置生产特点，本项目剑术机构形式，主要承重构件的规格，耐火等级均符合建筑设计防火规范的有关规定。C 建筑物那的疏散走道，安全出入和楼梯间的形式、数量、宽度、疏散距离等均满足有关规定和规范要求。D 在厂区制定位置设有固定灭火装置，生产车间、办公室设置、CO2干粉灭火器。第七章 企业组织和劳动定员一、企业组织 企业性质为股份制，企业管理制度实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理行使生产经营管理职权。 企业组织系统由以下部门组成：总经理办公室；财务部；生产部；市场营销部；技术开发部；人事、行政部。二、劳动定员和人员培训本项目定员考虑企业生产、管理、经营销售、技术进步、新产品研究开发、财务管理等工作人员，劳动定员为200人。本项目主要管理人员由董事会招聘，生产主要操作人员应在具有高等学历及中等专业技术学历的人员中择优录用，生产工人应该选择一些生产经验丰富的人员。企业所有人员均需经过培训方能上岗。技术开发和产品研究方面人员可由工厂定期送往专业对口学校进行理论培训。第八章 项目实施进度安排一、 项目实施计划（1）完成可行性研究报告本项目拟分二期工程。一期：固定资产投入629万元，土建97万元 拟建半自动生产线二期：固定资产投入600万元，土建10万元 拟建全自动生产线二、项目实施进度表时间项目2014年4月完成可行性研究报告2014年5月8月土建一期2014年9月12月土建二期第九章 资金估算与资金筹措一、投资估算1、投资估算依据建筑工程费用执行执行2008年河北省建设工程预算定额（土建工程），并综合考虑当地五材价格和同类工程近期竣工决算资料进行估算。机械、电气设备购置费按2008年生产厂家报价，以及同类工程的设备订货价格进行估算。安装工程费按同类工程安装费进行估算。2、建设资金估算。本项目建设资金107万元3、流动资金估算。根据原、燃材料储备天数、周转次数，经估算，企业正常生产，共需流动资金300万元。4、投资。项目总投资2500万元二、资金来源1、建设资金 107万元。其中：自筹107万元2、流动资金300万元其中：自筹300万元第十章 财务效益、经济与社会效益评价一、经济评价方法本项目为轻质碳酸钙建设工程。根据本项目确定的技术方案，设计数据机国家有关法规、政策进行经济评价。经济评价方法根据国家计委编制的建设项目经济评价方法与参数及国家建材局编制的建材工业项目经济评价实施细则，按新建项目进行计算和评价。二、基础数据1、生产规模及产品方案本项目达到设计生产能力正常年份，年产羽绒服10万件。2、项目总投资2500万元其中：土建投资 107万元 设备投资 1229万元 流动资金 300万元 不可预见费 50万元3、固定资产折旧固定资产原值1229万元，按分类折旧，直线折旧法，净残值率4，折旧额46万元。4、计算期本项目财务评价计算期五年，其中建设期半年，投产期一年，达产率80，投产第二年达到设计生产能力。三、主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模件/年10万件二年生产天数天/a330天7920小数三主要原材料用量1羽绒T/t1.302布料T/t053电T/t10四运输量其中：运入量吨/月 运出量件/月1万五全厂定员人200人六项目占地面积亩28七经济数据1项目总投入万元2500其中：设备投入万元1229 土建投入万元107 安装费投入万元460 不可预