ISO9001：2000质量管理体系运行规划.doc

2004年ISO9001：2000质量管理体系运行规划 为确保04年佛山事业部目标达成，根据03年质量体系运行状况，在ISO9001：2000质量管理体系平台上品质不断改善，制定04年质量管理体系运行规划。一、 修订质量目标 在2003年质量目标的基础上，结合04年新机开箱合格率和各部门03年实际质目标完成情况，修订质量总目标和各部门质量分目标。1、总目标调整为：总目标序号目标指标考核方法考核频次1顾客满意度86%满意顾客数/调查的顾客总数X 100%1次/年2产品一次交验合格率92%一次交验合格整机数/交验的总机数 X 100%1次/月3产品开箱合格率91%开箱合格产品数量/调机产品的数量X100%1次/月2、分目标调整为：部门目标指标考核方法考核频次人力资源部培训合格率90%培训合格人数/培训总人数 X 100%1次/季车间产品合格率98%合格整机数/出售总数 X 100%1次/月产品一次交验合格率92%一次交验合格整机数/ 交验的整机数 X 100%1次/月资材部来料采购合格率99%合格总数/采购的总数 X 100%1次/月售后工程部客户投诉及时处理率95%及时处理次数/季度投诉总次数 X 100%1次/季售后服务满意率93%售后服务满意顾客数/调查顾客总数 X 100%1次/年备注以顾客满意度调查顾客反馈的为主研发部产品开发一次成功率70%确认一次成功机数/开发产品总机数 X 100%1次/年样试图纸差错率5%图纸评审时差错次数/图纸设计总次数 X 100%1次/季量试图纸差错率3%图纸评审时差错次数/图纸设计总次数 X 100%1次/季生产计划科生产计划达成率90%达成的计划产量/总计划产量 X 100%1次/月技术科改制产品一次成功率92%改制产品一次检验合格机数 / 改制产品总机数X100% 1次/月储运科整机出仓准确率100%出仓准确次数/出仓总次数 X 100%1次/月备注出仓准确包括出仓的产品名称、规格/型号、数量、时间、发往地等内容帐物卡不相符率3%1次/月品质部开箱合格率(公司内控)92%开箱合格产品数量/调机产品的数量X100%1次/月零件检验准确率99%投诉次数/本月合格率进仓零件项次X100%1次/月营销部订单更改发生率10%订单更改次数/月度订单总数 X 100%1次/月备注指评审通过后更改顾客满意度86%满意顾客数/调查的顾客总数X 100%1次/年二、 04年度内审计划200 4 年度内审计划 审核目的验证公司质量管理体系的符合性和有效性，寻找持续改进的机会审核依据ISO9001：2000标准；公司质量管理体系文件；相关的法律法规要求及顾客有关的要求审核安排第一次审核时间： 200 4年 4月 20 日 21 日审核范围部门：总经理/管理者代表、研发部、营销部、品质部、人力资源部、资材部 计划科、生产车间、储运科ISO9001：2000条款：4.1；4.2.1；4.2.2；4.2.3；4.2.4；5.1；5.2；5.3；5.4.1；5.4.2；5.5.1；5.5.2；5.5.3；5.6；6.1；6.2；6.3；6.4；7.2；7.3；7.4；7.5.1；7.5.2；7.5.3；7.5.5；7.6；8.1；8.2；8.3；8.4；8.5第二次审核时间： 2 00 4 年 10 月 12 日 13 日审核范围部门：总经理/管理者代表、研发部、营销部、品质部、人力资源部、资材部 计划科、生产车间、储运科ISO9001：2000条款：4.1；4.2.1；4.2.2；4.2.3；4.2.4；5.1；5.2；5.3；5.4.1；5.4.2；5.5.1；5.5.2；5.5.3；5.6；6.1；6.2；6.3；6.4；7.2；7.3；7.4；7.5.1；7.5.2；7.5.3；7.5.5；7.6；8.1；8.2；8.3；8.4；8.5三、 管理评审计划04年度管理评审计划评审目的确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性评审依据ISO9001：2000；相关法律法规；公司质量管理体系文件以及顾客有关要求评审时间2004年9月14日评审地点二楼会议室评审主持人总经理王武汉评审参加人员部门职务部门职务总经理室总经理营销部经理管理者代表管理者代表品质部经理售后工程部经理计划科科长研发部经理技术部经理资材部经理车间主任资材部采购站站长储运科科长人力资源部经理评审内容具体内容提交部门内审总结报告品质部纠正/预防措施实施情况分析报告品质部供方业绩统计分析报告资材部各相关职能部门质量目标达成情况分析报告各相关职能部门顾客满意度分析报告品质部相关职能部门提出的改进建议各相关职能部门质量管理体系在各相关职能部门实施情况分析报告各相关职能部门四、 顾客满意度测量规划步骤内容部门时间备注1问卷调查营销部7月21日25日2信息收集整理分析品质部8月10日15日3下发相关部门品质部8月18日前4责任部门制定纠正预防措施责任部门8月20日前5跟进验正品质部9月10日6必要时反馈给客户营销部9月10日7形成顾客满意度调查报告品质部9月11日五、 迎接CQC复审计划 序号内 容责任部门备注1准备CQC外审复核相关文件资料各部门2现场5S车间3确定接待人员管理者