仓库管理规定 (2).doc

仓库管理规定 文件编号：WNT-MS/QHSE-31204Revision Status:修订状态：A124/6/09库龄分析，明确客供物料管理流程，增加流程图。chiefly increase storehouse age analysis, confirm material management process,increase flowchartA017/03/08Issued for Implementation发布并执行张国庆姜明华陆志有Rev版次Date日期Description说明Prepared By编制Checked By审核Approved By批准1.目的为严格执行物资入、出库手续（包括客户提供的物资），规范物资入库验收及出库管理，保证库存品及仓库的安全，特制订本规定。2.适用范围本规定适用于公司所有仓库的管理。3.术语仓库管理（ warehouse management ）是指对库存物品和仓库设施及其布局等进行规划控制的活动。4.管理内容4.1 采购部负责仓库的管理；4.2 仓管员负责对原材料的规格、数量、外观进行验收；并负责原材料、工具、日常消耗品等的收发、储存、搬运、防护、标识管理；4.3 仓管员负责库存物资和库房的安全与6S的管理；4.4 质量部负责原材料、机加工件进仓前的检验工作；4.5 采购部、设计部、质量部、生产相关部门负责公司自购设备及业主提供设备（业主参加）的检验工作；4.6请购部门负责其所请购物资（非项目用料）的入库验收。5.管理内容5.1 库房设置5.1.1采购部负责建立库存物料分类分月动态表和保管员岗位责任制；5.1.2库房规划：采购部负责对库房进行规划并画出规划平面图，库区物料摆放一般要照规划平面图执行；5.1.3库区、库房、料棚、料台、道路及排水系统必须设计合理，统筹规划，保证库区整洁，物资存放安全合理，吞吐方便，消防道路畅通；5.1.4库房人员必须坚持面向生产、服务基层、提高精神文明，服务热情周到，树立用户至上的观念，不断改进和完善仓库管理工作水平，确保生产和公司财产完好无损。5.2物资验收5.2.1采购部采购主管负责跟踪物资的到货情况，在物资到货前填写物资的采购入库单通知仓管员去收货，以及在必要的时候参加物资的验收工作；5.2.2当仓管员收到供方的“送货单”和货物时，必须仔细核对“送货单”是否与采购入库单一致，点收所送物资是否与“送货单数量、规格、型号等信息一致，如有误，则在送货单上注明实际数量，或通知采购部处理；5.2.3产品用的物资，由采购员填写检验申请单给质检员，并通知其检验，检验合格后，才可入库。顾客提供的物品也须经质检员和顾客代表联合检验合格后才入库。物资验收不合格，由仓管员填写“退货单”给采购员，按不合格品控制程序进行处理；5.2.4非产品用的物资，由采购员负责填写到货通知单采购入库单给仓管员收货，并通知请购部门检验，检验合格后，才可入库。物资验收不合格，由仓管员填写“退货单”给采购员，按不合格品控制程序进行处理。5.2.5检验的内容a、检查到货物资与到货通知单采购入库单上的名称、规格、型号、数量是否相符；b、检查到货物资的质保资料、技术文件是否齐全；c、检查到货物资的外观有无损伤，机件有无丢失，外形尺寸有无差异；d、未开箱的物资可先清点箱数，暂不入库放在待检区，等待打开检验合格后再入库。5.2.6产品用的物资，其产品说明书、图纸、化验单等原始资料，由采购员负责收集，在通知质检员进行检验之时一同移交，验收后由质检部门负责编号保管好。仓管员不得遗失或任意扣留，钢材的材质证明必须分清材质、炉号、批号与实物相符，不得混淆。5.2.7非产品用的物资，其产品说明书、图纸、化验单等原始资料，由采购员负责按公司资料管理规定进行收集，整理和归档。5.2.8对于工程项目用的物资验收，具体按照工程项目的物资验收管理规定执行。5.2.9生产用设备的验收，具体按照设备配置管理规定执行。5.2.10公司计量检测设备的验收，具体按照计量设备管理规定执行。5.3 保管保养5.3.1 仓管员对所管物资必须达到五清四对口，即名称、规格、型号、数量、质量清, 帐、卡、物、资金对口。5.3.2库内物资应按组别、分区分点定位摆放，定量装箱，货架分割，标记明显。5.3.3 货架编号从左到右，货位号由货架一端开始一层一个编号，区号由外到里编号。5.3.4 贵重物资入柜加锁，易燃易爆，剧毒等危险物资要隔离存放，专人保管，定期检查，防止意外情况发生。5.3.5坚持定期盘点，仓管员对有动态的物资，做到当月复查，每季一抽查（所管项数30%）,每半年普查（所管项数的全部核对一遍），年终大清查（所管物资逐项逐件清点）, 确保帐、卡 、物 、资金四对口。5.3.6 对库房、料棚、料场存放的物资，仓管人员每天上班后要检查，下班前要检查，如发现渗漏、倒塌、积水、积雪、损坏丢失等应及时处理，重大问题必须及时上报处理。5.4 物资发放5.4.1当仓管员接到用料部门开出的时，仓管员应核对请领物料的品名、规格、数量、订单号等，确认无误后，仓管员执行发料；发料时需双方点数核对，领料方有必要核查物料；领多少发多少。5.4.2工程项目用料，领料单如有生产设计部所出料单，则不需项目经理签字确认，直接由用料部门主管签字领用，如无生产设计部所出料单，则必须有项目经理签字确认（可以授权项目主管执行），并说明用途。5.4.3仓管员必须根据发料单发料，首先核对发料单手续是否齐全，印签齐备无误后， 按物资名称、规格、数量备料发放，当面点清，发料单不准自行涂改，调换， 混用，多发或少发。5.4.4物料出库后，仓管员要及时录入帐务系统。仓管员发料需要坚持一查库存，二动料签，三取料，四点交，做到帐、卡、物对口, 库外料场发料时保管员必须坚持到场发料，直到装完车提走为止。5.5 物资帐务管理5.5.1 物资明细帐应按公司物资分类目录排列帐页日常物资帐务处理，通过计算机帐务系统进行。5.5.2 仓库文员负责每日单据的及时录入帐务系统，每月二十五日结出账面收/发/存数量仓管员负责填写规格调整、盈亏、耗损、报废、事故报告等单据，各种单据必须编号，不重、不漏，随时编号。5.5.3仓管员负责登帐每日领料/调拨单据的录入，做到日清月结，当天发生单据当天登销帐，每月二十六日结出帐面收/发/存数量和金额，年终三十一日结帐，并划红线加盖月计章以示分月。5.5.4 库房明细帐，每本帐前面第一页，应是收/发/存金额汇总表，按月结出与财务对口仓管员负责所管理项目材料的用量统计，仓库主管负责项目材料用量的汇总，并上报项目经理。5.5.5 同帐册单据必须整洁，数字准确，字体清晰，如有笔误做到合理更改，应在错处用红笔划两道线在右上角用兰墨水填写正确数。单据涂改应在涂改处加盖经手人章，禁止撕毁帐面和在原字上涂改任意挖补勾划，一律用钢笔记帐。5.6 物料异常处理5.6.1 在生产过程中,如因各种原因（品质异常、遗失）需补领物料时，需经生产设计部或部门经理确认签字后方可发货。5.6.2 生产结束后,现场如有余配件、半成品等需退入仓库的，现场车间需先整理；并填写退料单，经质控部门检查合格后（标有合格标记）,由生产部门主管填写，部门经理批准退料单，才可退入仓库。5.6.3 现场车间在生产过程中,对发现的不合格配件、半成品等，先填写物料异常报告，交生产部门主管批示处理结果（较贵重的由生产部门经理批准），经质控部门确认后，退至仓库，仓管员依批示结果处理有关物料。5.6.4 库存物料，若超过保质期或有品质异常，依物料标识卡去重新检验，仓库把异常物料隔离，并提交一分物料异常报告给仓库主管批示处理（一个月一次）。若属急货则由质控人员以内部联络前笺形式通知相关人员（原则上是谁通知检验就反映给谁）。5.7 物料盘点5.7.1 仓库每半年要进行物料盘点，做好5.7.2 材料仓库、半成品仓库由生产部门派人协助仓库进行盘点；物料盘点表由仓库盘点人填写。5.8 库龄分析5.8.1仓库每季度对库存材料按最小类别进行库龄分析，库龄分析的期间分为：3个月以内；3-6个月；6 -12个月；12 -24个月，24个月以上；5.8.2季度的库龄分析表报送到采购部及财务部，半年及年度库龄分析表采购部经过分析后报送财务部和采购部分管领导、总经理；5.8.3 材料库龄在3-6个月期间的，为黄色预警，应引起重视；材料库龄在6-12个月期间的，为橙色预警，采购部门要追查请购部门和库存未用的原因；材料库龄在12 -24个月的，为红色预警，采购部要对此类材料的库龄原因及责任形成分析报告和处理意见，报分管领导批准处理；5.9 安全卫生5.9.1 对存放危险品的库房，应报消防部门并获得书面许可。危险品仓管员应经过专门的培训，使其熟悉危险品贮存、物理化学性能以及对贮存环境和条件的要求。5.9.2 对存放危险品的库房，具体按照危险品仓库安全管理规定执行。5.9.3 库内外（库区）禁止吸烟和明火，需要动火时，必须经管理部安全环保部门批准,并备有消防用具及制定措施，方可动用明火，如发现有在库内吸烟或未经批准动火者， 仓管员有权制止或上报。5.9.3电源使用符合安全要求，消防物资定点、定人、定期管理，仓管员对本库所备的各种消防物资必须会使用，懂性能会保管保养。5.9.4 做好防火、防洪、防盗、防冻工作，下班检查库内外，人走灯灭门加锁。5.9.5 按公司有关规定做好仓库“6S”工作，库内外卫生经常打扫，收发完料随时打扫，达到料架无灰尘，地面无垃圾，料场无杂草。6.文件6.1材料检验管理规定；6.2设备管理规定；6.3计量设备管理规定；6.46S管理规定；6.5危险品仓库安全管理规定；6.6剩余、废旧物资管理规定；6.7焊接辅材保管发放规定。7.表单7.1 WNT-MS/QHSE-801-A-2007WNT-MS/QHSE-31201-01请购单；7.2 WNT-MS/QHSE-31204-01采购入库单；7.3 WNT-MS/QHSE-811-A-2007外协加工单；7.43 WNT-MS/QHSE-31204-02WNT-MS/QHSE-812-A-2007领料单；7.45 WNT-MS/QHSE-31204-03WNT-MS/QHSE-813-A-2007退料单；7.6 WNT-MS/QHSE-814-A-2007补料单；7.75 WNT-MS/QHSE-31204-04WNT-MS/QHSE-815-A-2007 盘点表；7.9 WNT-MS/QHSE-817-A-2007物料异常处理申请表；7.10 WNT-MS/QHSE-818-A-2007月份物资出入库报表； 7.11 WNT-MS/QHSE-819-A-2007年物资出入库年