残联廉政风险等级目录汇总表附表3.doc

附表3布尔津县残疾人联合会廉政风险等级目录汇总表 序号分类职权项目廉政风险点及表现形式廉政风险等级防控措施责任科室风险管理 责任人1单 位政府采购1.委托不具备政府采购业务代表资格的机构办理采购事务；2.擅自提高采购标准；3.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇；4.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判；5.与供应商或者采购代理机构恶意串通；6.在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益；7.开标前泄露标底。2级1.严格执行中华人民共和国政府采购法具体规定；2.加强责任意识教育。财务室阿汗2财务支配1.不严格审核随意经费拨付；2.不按财经制度超额报销差旅、接待费、车油费等费用；3.违反规定超标准接待等工作；2级1.建立健全残疾人事业财务管理制度，做到专款专用；2.严格领导审核制度，坚持财务审批“一支笔”；3.严格资金管理，不坐支挪用；4.完善公务接待制度，严格接待标准；5.严格执行车辆管理制度，对修车、加油实行定点。财务室阿汗3残疾人证办理不认真执行中华人民共和国残疾人证管理办法，在办证过程中随意提高残疾等级，违规办理残疾人证。1级严格按照办证程序和办证标准办理：收集全相关资料后送至地区残联审核认定及发证。财务室阿汗4残疾人就业审核及残保金收缴随意办理残保金的减（免、缓）手续；1级严格按照残疾人保障法审批程序，按照标准比例收缴残保金。业务室吾买尔江布尔津县残疾人联合会廉政风险等级目录汇总表序号分类职权项目廉政风险点及表现形式廉政风险等级防控措施责任科室风险管理责任人5岗 位业务及财务审批1.“一岗双责”履行不到位，忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理.经费拨付、财务报销、资金管理、接待工作、小车管理；2.在人事、财务管理、考核、评先选优等方面，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；在执行财经预算和购置资产时不严格审核把关，可能导致失职渎职，利用职务上的便利谋取私利或违规采购物品，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转；3.在公务活动中，接受馈赠或吃请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。1级1.加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感和意志力。2.带头执行党纪政纪和廉洁自律各项规定，发扬优良传统，清白做人、干净做事，筑牢反腐倡廉思想防线，提高反腐倡廉自觉性。3. 建立健全残疾人事业财务管理制度，做到专款专用；严格财务审批，2000元以上大额开支必须经党组班子集体研究决定。4.完善公务接待制度，严格接待标准。5.严格执行车辆管理制度，对修车、加油实行定点。业务室财务室吾买尔江、阿汗6党建、绩效等。1.在干部任用、考评等方面违反民主集中制问题，个人或少数人决定重大事项。在执行上级决策决议方面推诿扯皮或不作为；2.在公务活动中，接受馈赠或吃请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为；3.相关材料上报未能严格审核，或上报不准确。3级1.加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感和意志力；2.带头执行党纪政纪和廉洁自律各项规定，发扬优良传统，清白做人、干净做事，筑牢反腐倡廉思想防线，提高反腐倡廉自觉性；3.严格遵守县委、政府出台的各项制度、执行好经费使用的有关规定；4.完善各项制度，严格按相关文件要求实事求是的上报材料，杜绝岗位风险发生。党组书记马义飞7残疾人康复审核及器材发放、办公室管理等。1.“一岗双责”履行不到位；工作越权或推诿责任；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理；2.在残疾人重点康复工程实施过程中，对受益对象不严格审核、把关不严，导致应受益对象得不到及时康复；3.在辅助器具发放上审核不当；4.在公务活动中，接受馈赠或吃请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。2级1.不断加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感和意志力；2.执行党纪政纪和廉洁自律各项规定，发扬优良传统，清白做人、干净做事，筑牢反腐倡廉思想防线，提高反腐倡廉自觉性；3.遵守各项制度，依法依规履职，加强监督检查，及时发现问题，不断改进工作，杜绝岗位风险的发生。康复室阿汗8残疾人康复、教育、就业、辅助器具供应、信访、维权、基层组织建设、档案管理等。1.随意办理残保金的减（免、缓）手续；2.扶贫、危房改造、居家托养、基地建设等业务不按贫困重度残疾人标准严格落实；3.在公务活动中，接受馈赠或吃请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。1级1.加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感和意志力；2.严格审批程序，按照标准落实；3.严格遵守县委、政府出台的各项制度，杜绝岗位风险的发生。业务员吾买尔江9出纳、办理残疾证、康复级康复器材发放等。1.在财务管理方面违反财经纪律的问题；2.不认真执行中华人民共和国残疾人证管理办法，在办证过程中随意提高残疾等级，违规办理残疾人证；3.在免费发放残疾人用品用具时，不按规定发放，各类残疾人信息及康复工程台账未按要求上报或上报不准确,影响残疾人重点康复工程实施；4.在日常工作中，接受受助单位宴请或馈赠吃请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。1级1.严格按照办证程序和办证标准办理：收集全相关资料后送至地区残联审核认定及发证；2.严格把关，做好台账。大件用品用具由分管领导审核加强学习，严格按相关要求实事求是地上报相关信息和台账，确保残疾人重点康复工程得以顺利实施。财务室吾买尔江、阿汗10财务室等公章、财务章管理不严，不通过领导审批私盖公章。3级1