ISO22000生产制程管制IPQC程序.doc

中国3000万经理人首选培训网站生产制程管制IPQC程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/批准：审核：编制：生产制程管制IPQC程序1、总则1.1目的为加强品质管制，使产品在生产过程中的品质能得到有效的掌控，特制定本规定。1.2适用范围本公司生产过程的品质管制，除另有规定外，悉依本规定执行。1.3权责单位1.3.1品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。1.3.2总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。2 管制规定2.1管制责任2.1. 1技术部技术部对生产品质负有下列管制责任：2.1.1.1制定合理的工艺流程，作业标准书；2.1.1.2提供完整的技术资料、文件2.1.1.3不定期对作业标准执行与设备使用进行核查；2.1.1.4会同品管部处理品质异常问题2.1.2生产部生产部对生产品质负有下列管制责任：2.1.2.1作业人员应随时自我检查，检查是否湖和作业规定与品质标准，即开展自检工作。2.1.2.2下一道工序人员有责任对上一道高能工序人员的作业品质进行查核、监督、即开展互检工作；2.1.2.3本公司生产车间应设立全检站，有专职人员依规定的检验规范实施全检工作，确保产品的重要品质项目符合标准，并做不良记录；2.1.2.4生产部各级干部应随时查核作业品质状况，对异常进行及时排除或协助相关部门排除。2.1.3品管部品管部对生产品质负有下列管制责任：2.1.3.1派员（PQC）巡检员依规定的检验频率与时机，对每一工段进行逐一查核、指导、纠正作业动作，即实施生产巡检；2.1.3.2记录、分析全检站及巡检所发现的不良品，采取必要的纠正或防范措施；2.1.3.3及时发现显在或潜在的品质异常，并追踪处理结果。2.1.4巡检（PQC）工作程序生产品质管制人员，也称（Process Quality Control），其工作程序规定如下：2.1.4.1 PQC人员应于下班前理解次日所负责的生产车间的生产计划状况，一提前准备相关资料；2.1.4.2 生产车间生产某一产品前，PQC人员应事先了解，查找以下相关资料：2.1.4.2.1生产计划2.1.4.2.2产品用料明细表（BOM）2.1.4.2.3检验规范、检验标准2.1.4.2.3工艺流程、作业标准2.1.4.2.3品质历史档案2.1.4.2.3其他相关文件2.1.4.3 生产车间开始生产时，PQC人员应协助生产干部布生产线，主要协助如下工作：2.1.4.3.1工艺流程查核2.1.4.3.2使用物料、工器具查核2.1.4.3.3使用计量仪器点检2.1.4.3.4作业人员品质标准指导2.1.4.3.5所检产品检2.1.4.4 生产车间生产正常后，PQC人员应依规定定时巡检工作，巡检时间规定如下：8:30; 10:30; 12:30; 14:30; 16:30; 18:30; 20:30; 或依一定的批量（定量）进行检验并做好相应记录。2.1.4.5 PQC巡检发现不连，应及时分析不良原因，并对作业人员的不合理动作予以纠正；2.1.4.6 PQC对全检站的不良应及时协助生产车间负责人进行处理、分析原因，并拟出对策；2.1.4.7 重大品质异常，PQC未能处理，应开具生产异常通知单，经其主管审核后，通知相关部门处理；2.1.4.8 重大品质异常末能及时排除，PQC有责任要求生产车间停止生产处理，制止其继续制造不良品2.1.4.9 ；PQC应及时将巡检状况记录生产巡检记录表2.2生产不良把握2.2.1不良品区分：2.2.1.1作业不良2.2.1.1.1作业失误2.2.1.1.2管理不当2.2.1.1.3设备问题2.2.1.1.4其他应作业原因所致不良2.2.1.2原、辅料不良2.2.1.2.1采购物料原有不良混入2.2.1.2.2上下工序加工时不良混入2.2.1.2.3其他显见为上下工序或采购物料所致的不良2.2.2不良