危险源辨识表.doc

精品文档危险源辨识及风险评价表单位：序号过程/活动危险源风险直接判断法LEC法评价结果控制方法LECD参评人员： 日期：CX04/JL-1单位： 环境因素调查评价表 序号过程/活动环境因素直接判断法多因子评分法评价结果控制方法发生频率1.0严重程度2.0影响规模2.0持续时间1.0总分54321543215432154321参评人员： 日期：16危险源辨识和风险评价管理制度1目的通过对公司所有作业活动中危险源的辨识、评价、更新，制定相应措施，并对其不可接受的风险实施控制，确保进入工作场所的所有人员的安全及生产过程的顺利开展。2适用范围适用于公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系中危险源的辨识和风险评价。3职责3.1安全环保部门是危险源辨识和风险评价的主管部门，负责全公司重大危险源的汇总登记、监督检查。3.2各车间、协作公司协助安全环保部门进行危险源辨识和风险评价。3.3各车间、协作公司负责本单位、本部门所属范围内的危险源辨识和风险评价，并填写危险源调查表。3.4公司主管安全生产副经理、安全环保部门负责主持召开风险评价小组会议，对所找出的危险源进行系统地风险评价，确定重大危险源，并对不可接受风险清单进行审批，报上级主管部门备案。4资源配置专业技术、管理人员，法律、法规，公司安全生产管理制度，操作规程及专项方案或管理方案；危险源辨识、评价与控制策划的相关资料、信息。5程序5.1危险源的调查5.1.1 由安全环部门制定危险源辨识及风险评价表表式。5.1.2 各车间、协作公司每年一次按其生产活动、后勤活动和其它支持性活动及管理活动过程逐项识别危险源。5.1.3 每项危险源应确定其时态、状态、类型。时态：过去、现在、将来状态：正常、异常、紧急类型：物理、化学、生物、生理、心理、行为、其他5.1.4对识别出的危险源按直接判断法和LEC法确定其风险级别，包括一五级，并将初步判别结果汇总成危险源辨识及风险评价表。5.1.5 危险源识别应收集的信息国家法律、法规、地方法规相关的行业安全技术标准、规范历史上的事故、事件的记录资料安全检查、审核中发现的结果管理评审的情况员工及相关方意见5.2危险源的评价5.2.1 安全环保部门组织相关专业、经验丰富的人员组成风险评价小组，对调查表中列出的危险源进行风险评价。5.2.2评价准则风险评价LEC法，D=LECD风险值L发生事故的可能性大小。E暴露于危险的频繁程度。C发生事故产生的后果。1）、事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能2）、暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露3）、发生事故产生的后果（C）分数值后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，不利于基本的安全卫生要求4）、风险等级划分（D）D值风险程度分级（一五级）320极其危险，不能继续作业 五级 不可容许风险160320高度危险，需立即整改四级 重大风险70160显著危险，需要整改三级 中度风险2070一般危险，需要注意二级 可允许风险 20稍有危险，可以接受一级 可忽略风险 5.2.3风险评价组按2.2评价准则进行评价、归纳、整理，形成危险源辨识及风险评价表。5.2.4对达到二三级的危险源进行统计汇总，填写危险源监控点统计汇总表，落实责任人，制定监控及预案措施，并现场挂牌。5.2.5 对达到四级以上的危险源要形成重大危险源清单。5.2.6 安环部门对经评价的重大危险源清单进行审核、汇总，编制公司重大危险源清单，报送安全生产副经理审批。5.3对不可接受危险源的策划。5.3.1 各二级单位、处部室按下达的公司重大危险源清单识别与本身有关的部分，对不可接受危险源明确管理目标、指标，执行（Q/LT-CX-19）职业健康安全运行控制程序。5.3.2 对不可接受危险源编制管理方案。5.3.3 紧急状态下不可接受危险源需编制和实施应急预案。5.3.4各单位、部门在新项目策划时除了确定公司已确定的不可接受风险外，还需根据施工项目的地理位置、环境特点和相关方的要求，补充识别特定的危险源，评价后纳入统一的控制方案中。5.3.5 各单位、部门所识别的新增危险源，汇总后报送公司安全环保处，作为更新危险源清单的输入。5.4其他管理要求5.4.1 重大危险源清单应记录最新信息，特别当工作条件、工作要求、工艺、材料、相关方等发生变化时，其内容作相应调整。5.4.2 对新增危险源，公司安全环保处在更新重大危险源清单时，按本程序5.1、5.2、5.3条执行。6过程的监视和测量6.1 安全环部门每季度检查各车间、协作公司危险源辨识及风险评价表。6.2 各项危险源是否已识别、评价。对不可接受的危险源是否编制了管理方案，是否得到了有效控制，紧急状态下不可接受危险源是否编制了应急预案。6.3 检查结果不符合要求，限期纠正。7相关和支持性文件7.1国家有关安全生产法律、法规和技术标准、规范7.2公司安全生产管理制度7.3公司各工种岗位安全技术操作规程8记录8.1（CX05/JL-1）