标准化管理标准.doc

Q/RK.G17-2009卡萨布莱卡工业有限公司 发布2009-07-01实施2009-07-1发布企业标准化管理标准Q/K.G 17-2009QB卡萨布莱卡工业有限公司企业标准1前 言根据GB/T1549615498、GB/T19273国家标准的修订，为适应标准化工作的需要,加强企业标准的管理和实施，特此编制企业标准化管理手册,以作为公司标准化工作的依据。本企业标准主要针对以下内容编制： 描述了企业的标准化方针和目标； 体现出企业标准化组织机构及部门职责； 提出企业标准的制定程序； 表述了企业标准的实施及监督检查内容和工作方式； 提出标准化信息的实施要求； 制定标准化规划、计划内容要求； 制定了自我评价和管理评审的内容； 企业标准的编写根据GB/T1.1的规定,并符合Q/RK.G00-2009的规定。标准中的附录A、B为资料性附录。本标准由卡萨布莱卡工业有限公司标准化工作委员会提出；本标准主要起草人： XXX XXX 本标准为首次发布： 2009年7月首次制定。II企业标准化管理标准1 范围本标准规定了企业标准化方针、目标，工作机构，企业标准的制定，标准的实施与监督检查，标准化信息、培训、宣贯，标准化规划、计划，考核、自我评价和管理评审。本标准适用于卡萨布莱卡工业有限公司标准化管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T1.1 标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则GB/T 15496-2003 企业标准体系 要求GB/T 15497-2003 企业标准体系 技术标准体系GB/T 15498-2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系GB/T 19273-2003 企业标准体系 评价与改进中华人民共和国标准化法企业标准化管理办法采用国际标准管理办法111通2009003号 关于进一步加强企业标准化工作的通知3 企业标准化方针和目标企业标准化的方针: 全面统一 科学优化 严格执行 持续改进全面统一 公司生产经营过程中所有活动均有标准可参照，所有标准统一制定、统一执行、统一监督。 科学优化 科学、严谨的编制、修订公司各种标准；优化公司现有资源，所有标准与公司实际相联系，标准为生产服务； 严格执行 公司各种标准一旦批准发布，严格执行，全面监督检查标准的执行情况； 持续改进 不断地切合实际改进标准，让顾客和所有相关方满意。追求管理绩效和标准化管理体系的持续改进是公司永恒的目标。企业标准化的目标:公司主要产品编制企业标准；企业的执行标准登记要达到100%企业标准备案达100%；建立完善的企业标准体系，并有效运行；2009年企业标准体系达到3A，并持续改进；4 标准化机构4.1 组织机构公司建立了适合标准化体系的组织机构,标准化组织机构图见附录A。4.2职责4.2.1总经理a) 贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策和有关强制性标准；b) 负责确定与企业方针、目标相适应的标准化方针、目标；c) 负责确定标准化机构、人员、职责；d) 决定公司重大标准化科研工作和提供资源支持；e) 负责对标准化体系的管理评审,和标准化工作的执行进行奖罚。4.2.2 管理者代表(由总经理受权的公司标准化体系的主管领导)a) 贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策和有关强制性标准；b) 组织审批标准化规划、计划；c) 组织建立和审批企业标准化体系；d) 监督指导标准化工作，组织标准化体系的实施，协调相关生产经营的标准化管理工作。e) 负责审批标准化活动经费； f) 负责企业标准化体系的评审及对体系的有效性运行进行监督。4.2.3体系办a) 负责公司环境、职业健康和安全管理体系的建立、评审和持续改进；b) 负责公司质量体系的建立、评审和持续改进；c）负责公司标准化工作管理和标准化体系的建立、评审和持续改进。d）负责公司标准化方针、目标的贯彻、实施；4.2.4 人力资源部a) 负责公司人力资源管理，做好有关标准化人员的配备、调剂工作，并建立标准化人员档案；b) 负责编制年度标准化人员的教育培训计划，并组织实施及对培训的有效性进行评估；c) 负责建立、完善公司全员的岗位职务说明书,为建立工作标准体系提供依据。4.2.5质控部a) 负责公司生产产品质量水平的检测数据的监督管理；b) 负责公司计量工作的管理；4.2.6工程部a) 负责公司项目管理，对重复性频繁的项目上升为标准化科研项目；b) 产品设计人员应将顾客的技术要求转化为技术要求； c) 负责做好产品性能试验。4.2.7 采供部a) 负责公司生产设备、测量设备的采购工作，并满足公司生产、测量和需要；b) 负责对引进设备、进口零部件的标准化审查。4.2.8综合管理部a) 负责公司管理制度的汇编、完善工作，为建立管理标准体系提供依据；b) 负责公司档案管理工作，为体系提供档案工作支持。4.2.9 其他部门和分公司a) 组织实施标准化机构下达的标准化工作任务。b) 组织实施与本部门相关的标准。c) 按管理标准和工作标准要求进行管理和奖罚。4.3 管理机构标准化工作委员会是公司标准化工作的日常管理机构，由至少一名专职标准化员和若干名兼职标准化员组成，是企业标准化的归口管理部门。标准化工作委员会人员名单见附录B。4.4 标准化工作委员会职责4.4.1确定并落实标准化法律、法规、规章中与本企业相关的要求。4.4.2组织制定并落实企业标准化工作任务和指标，编制企业标准化规划、计划。4.4.3建立和实施企业标准体系，编制企业标准体系表。4.4.4组织制定、修订企业标准，做好企业产品标准的备案工作。4.4.5组织实施纳入企业标准体系的有关国家标准、行业标准、地方标准和公司的企业标准。4.4.6对新产品、新工艺、新技术、改进产品、技术改造和技术引进提出标准化要求，负责标准化审查。4.4.7对企业实施标准情况进行监督检查，组织企业标准的复审。4.4.8组织制定企业标准化管理标准。4.4.9向公司人事培训部门提出标准化培训计划和要求，由其组织企业的标准化培训。4.4.10统一归口管理各类标准文件，建立电子版本标准资料档案，历年的资料档案根据公司职能由档案管理部门归档、保存。4.4.11组织收集国内、外标准化信息。4.4.12承担或参与国家、行业和地方委托的有关标准的制定和审定工作，参加国内外各类标准化活动。4.4.13有权根据公司发展要求编制各类标准规划计划，并有权要求各部门/分公司按计划完成相应工作。4.4.14 有权要求各部门/分公司兼职标准化员按标准化要求完成工作任务。4.4.15 有权要求各部门/分公司组织实施与其有关的标准。4.4.16 有权对标准的实施情况根据管理制度进行考核、奖惩。4.5 标准化工作所需经费纳入企业技术开发基金预算和列支中。由标准化工作委员会根据工作需要把年度所需经费预算报财务部列入年度预算中。5 企业标准的制定5.1 标准制定的范围5.1.1产品标准 a)产品没有国家标准、行业标准或地方标准时，制定的企业产品标准;b)企业为提高产品质量、增强市场竞争力，制定严于国家标准、行业标准或地方标准并作为出厂交付依据的企业产品标准; c)对国家标准、行业标准或地方标准加以补充规定，并作为出厂交付依据的企业产品标准。5.1.2 生产、技术、经营、管理活动所需的技术标准、管理标准和工作标准。5.1.3 设计、采购、工艺、工装、半成品以及服务的技术标准。5.1.4 内控标准 企业生产的产品已经有国家标准、行业标准或地方标准的情况下，可以制定严于上述标准的企业产品标准，以提高产品质量和技术含量，此类标准只在企业内部使用，不要求向要关部门备案。如以该标准作为交货依据，则必须备案，同时也成为监督检查的依据。5.2 标准制定的程序5.2.1企业标准的制定步骤为：编制计划、资料收集（汇总分析）、组织草拟、征求意见（审核会签）、签发审批、发布实施、统一管理、监督执行。5.2.1.1企业标准的起草一般由标准化工作委员会组织具有实践经验的技术人员和管理岗位人员参加起草。5.2.1.2起草人员对收集到的信息资料进行整理、分析、对比、优选后组织草拟，编写标准草稿，并送相关部门或人员征求意见。5.2.1.3对反馈的意见进行分析、取舍、修改，形成审核稿，送部门领导和相关部门审核、会签。5.2.1.4经审核后的标准，送管理者代表或其授权人签发，然后发布、实施。5.2.2 制定的企业标准,其报批稿和审核、签发文件稿纸必须归档保存。5.2.3 企业标准的编写根据GB/T1.1的规定，并符合Q/RK.G00-2009的规定。5.2.4企业制定的严于国家、行业、地方标准的标准，在企业内部使用。5.2.5企业标准的制定一般按新产品开发、技术工艺、企业标准体系、生产技术和组织管理的需要提出；企业标准的修订一般按企业标准化小组在企业标准体系实施、监督、检查中提出,或由实施、管理部门根据企业标准化工作需要提出。5.2.6企业标准制定、修订计划目录统一由标准化工作委员会编制，内容为：企业标准号、标准名称、完成时间和负责起草部门/分公司。5.2.6本企业生产的产品没有国家、行业、地方标准的，应制定企业标准，作为组织生产的依据，企业的产品标准应按标准化法、企业标准化管理办法的有关规定,在发布后30日内，报当地标准化行政主管部门进行备案。5.2.7企业标准一般实施三年后，标准化工作委员会对其是否适应技术、生产和经济发展要求进行审查、修订，复审期一般不超过三年,复审后的产品标准按有关规定报当地标准化行政主管部门进行重新备案。5.2.8各相关部门对不到复审期的企业标准需修订时,由制定部门对其进行修订,并在签发文件中说明修订理由,完成修订的企业标准，经管理者代表或其授权人签发后,报标准化工作委员会备案,并下发各相关部门进行贯彻实施。5.2.9企业产品标准采用国际标准和国外先进标准,按采用国际标准管理办法进行采标。6 标准的实施6.1 各相关部门、分公司负责企业标准体系的实施。6.2 标准的实施6.2.1严格执行与行业有关的国家、行业、地方标准中的强制性标准和推荐性标准中的强制性条款。6.2.2 严格执行经本公司采用的推荐性标准和纳入企业标准体系的各类标准。6.2.3 实施标准的程序6.2.3.1国家标准、行业标准、地方标准及其他外来标准由标准化工作委员会分发给相关的实施部门,并以受控的方式,形成发放记录。6.2.3.2 企业标准由标准的制定部门将批准的标准分发给相关的实施部门,并以受控的方式,形成发放记录。6.2.3.3 企业标准自实施之日起,由各实施部门按标准规定的要求组织实施。国家标准、行业标准、地方标准及其他外来标准自发放之日起,由各实施部门按标准规定的要求组织实施。6.2.3.4 标准在实施过程中，涉及到生产、使用、经营、管理等多个部门的，由标准化工作委员会组织协调。7 标准实施的监督检查7.1 监督检查的内容7.1.1 已实施的标准贯彻执行情况。7.1.2 企业标准体系中技术标准、管理标准和工作标准贯彻执行情况。7.1.3 企业研制开发新产品、新产品工艺、技术改造、设备引进是否符合标准化法律、法规、规章和强制性标准的要求。7.2 监督检查的管理体制7.2.1标准实施的监督检查采用“统一管理、分工负责”的方式。7.2.2由管理者代表领导, 标准化工作委员会统一组织、协调、考核。各相关部门标准化组人员分管本部门企业标准，对体系中各类标准的实施情况进行监督检查。7.3监督检查的方式7.3.1 企业标准体系由企业标准化工作小组组织，不定期对各部门、分公司进行滚动式审核，按Q/WQZ2023中审核结果记录表的形式对审核过程进行记录，并以文件的行式进行通报。对不符合项由各相关部门按Q/WQZ2029中的规定填写纠正和预防措施报告进行纠正和预防。7.3.2企业标准体系中各类标准的实施由各相关部门、分公司的标准化专、兼职人员每月进行自查，自查结果按GB/T19273中附录A中的表A.2的表格企业标准体系检查记录表的形式反馈企业标准化工作小组。标准化工作小组不定期对自查结果进行分析，对不符合项按Q/WQZ2029中的规定填写纠正和预防措施报告表格进行纠正和预防。7.3.3标准化审查7.3.3.1标准化审查由标准化专、兼职人员以审查记录或签字的形式进行。其中新产品、新工艺、老产品的更新的标准化审查的主要内容为：a) 图样的技术文件贯彻各类相关标准；b) 图样的技术文件的完整性和正确性；c) 产品、零件、附件的标准化要求； d) 产品设计中执行现行标准的情况。技术引进和设备的标准化审查的主要内容为： a) 引进的技术和设备符合我国设备品种规格的发展方向； b) 有利于提高技术装备的配套能力，能够充分利用我公司资源、节约能源； c) 引进的相关技术、标准应作为标准化审查的重要依据； d) 引进技术和设备中涉及的电流、电压、工业基础频率等级、仪器仪表及计算机的输入、输出接口必须符合我国有关的标准； e) 引进技术和设备的安全、环境、职业健康等要求必须符合我国有关的标准和法律、法规。7.3.3.2技术文件配套、齐全、统一，正确贯彻各类相关标准。8 标准化信息8.1 标准化信息的范围8.1.1企业生产、经营、科技、贸易等方面有有效的各种标准版本。8.1.2 国内外有关标准化期刊、出版物、专著等。8.1.3 国家的地方有关标准化的法律、法规、规章和规范性文件。8.1.4 有关的国家标准、行业标准、地方标准、国际标准、国外先进标准，以及国内外技术性法规的中、外文本。8.1.5 其他与公司有关的标准化信息a)标准化手册(如设计手册、工艺手册等)；b)定型图册、产品目录等；c)标准化管理资料、统计资料等；d)标准译文8.2 标准化信息收集渠道和管理8.2.1标准信息网络由管理者代表统一领导，以标准化工作委员会为中心，各部门、分公司密切配合，专职和兼职标准化人员负责标准化信息的收集与反馈工作。标准化工作委员会负责标准化信息的收集、汇总、整理、传递和使用等系列活动的管理。8.2.2 收集标准化信息的手段8.2.2.1加入国家、省、市、地方标准化信息网络，及时、准确收集最新标准和标准化情报资料，信息畅通。8.2.2.2 通过标准化信息的发布、出版、发行的部门和单位购买最新标准和标准化情报资料，定购相关标准化书刊。8.2.2.3 积极参加标准化交流会，参加相关的标准化培训、交流活动，收集标准化情报资料。8.2.2.4广泛收集国内外和同行企业的相关资料，并做好资料的管理工作。8.2.3 标准化信息的管理8.2.3.1标准信息资料的登记 通过各种渠道收集的标准资料由标准化工作委员会进行汇总、盖章、登记。盖章为“受控”章,登记时在登记目录上注明收集时间、标准号(编号)、资料名称、数量和备注。8.2.3.2 对登记后的标准资料进行分类,一般按标准体系中分体系的类别进行分类。8.2.3.3 标准资料统一在标准化工作委员会保管,由标准化工作委员会对标准资料进行以新替旧,同时做好防潮、防蛀等。8.2.3.4 标准化工作委员会把实施的标准资料（外来标准资料）通知到实施部门，并把标准资料放发到相关部门、分公司，做好发放受控记录。企业标准由制定部门通知到实施部门，并把企业标准放发到相关部门、分公司，做好发放受控记录，企业标准文本由标准化工作委员会统一保存。其他技术资料的管理按Q/RK.G01-2009的规定。9 标准化的培训、宣贯9.1根据公司人事制度规定，标准化的宣贯、培训的计划、组织纳入公司统一管理轨道。9.1.1 由标准化工作委员会根据需要提出培训需求报人力资源部，人力资源部审核后，报总经理批准实施，临时培训计划由人力资源部提出，报总经理批准。平时由人力资源部负责实施或适当的调整。9.1.2外出培训的员工须由本人申请，填写外出培训登记表,并经所在部门主管负责人签署意见，报人力资源部裁定,并由总经理或主管副总经理审批同意后方可派出培训。9.1.3 公司内部标准化培训,由标准化工作委员会提出培训内容和培训对象报人力资源部, 人力资源部审核后，安排相关科技人员或外部聘请专家组织培训。9.2培训的对象和要求9.2.1 组织公司各级职能部门领导人员，要求熟悉标准化法律、法规、方针、政策，了解标准化基础知识，熟练掌握管辖范围内的技术标准、管理标准和工作标准，并贯彻和运用。9.2.2 组织专、兼职标准化人员，要求有一定的标准化专业知识，进行资格培训，按照规定获得国家认可的上岗资格证书。9.2.3 组织一般管理人员和工作人员，要求熟悉和熟练运用与本职工作有关的技术标准、管理标准和工作标准。9.3 标准化的宣贯9.3.1由公司宣传部门开展对员工的标准化知识宣贯，主要以企业内刊形式进行标准化法律、法规、方针、政策的贯彻、宣传。9.3.2对标准化知识的宣贯效果以考试、智力竞赛等形式考核。10 标准化规划、计划10.1 由标准化工作委员会编制标准化规划(一般为三年规划)和年度计划,经审核后下发相关部门按计划实施。10.1.1 标准化规划内容为:a）现状和需重点改进、完善的内容；b）根据企业标准化体系要求，对标准化管理工作，标准体系和标准的实施和监督检查的完善与持续改进；c）标准化水平目标。10.1.2 标准化计划内容为:a) 围绕标准化方针、目标、规划和部门重点计划（年度）制定定量的年度计划；b) 根据企业标准化体系要求，对标准化管理工作，标准体系和标准的实施和监督检查的完善与持续改进制定详细的计划，并明确责任人和完成时间；10.2 由标准化工作委员会每半年组织一次对标准化规划、计划工作进展情况检查，并形成检查记录，对不按计划执行的部门或人员按有关规定进行考核。11 考核11.1企业标准的制定、修订按第5点的规定，对有一项内容不符合的考核0.5分，以此类推。修订的标准一般在复审其内完成修订，没有理由延期的，一项标准考核1分。11.2 标准的监督检查,由各部门分公司每月对执行的标准进行检查,检查表反馈标准化工作小组,对不检查的部门/分公司每月考核1分。标准化小组每季进行滚动审核，不审核一次考核5分，审核的不合格项由相关部门/分公司进行整改，不进行整改的一项考核1分。11.3标准化专职人员及时收集相关标准资料，一般在接到任务后45天内完成，不开展或效果差考核1分。11.4 根据人力资源部制定的年度计划进行标准化知识培训，对标准化法律、法规，标准化知识进行宣贯，不开展或效果差考核1分。11.5 其他考核办法根据部门考核办法和工作手册的规定进行。12 自我评价12.1 评价的组织、人员、方法和程序12.1.1 评价组织 成立由管理者代表参加的标准体系自我评价小组,设组长一名,组员若干名(一般不超过5人)，经总经理（或其授权人）批准。12.1.2 评价人员 自我评价小组人员应经过企业标准化培训，具有相关专业技术知识，掌握GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498等系列标准，熟悉企业生产、经营、管理情况和企业标准体系文件。12.2 评价方法由评价小组对标准体系以及实施相关标准和开展标准化工作的全过程进行整体评价，具体方法主要是通过对评价人员的观察、提问、听对方陈述、检查、对比、验证等获取客观证据的方式进行。根据检查记录表和评分表（按GB/T19273中附录A中的表A.2和附录B）的评价结果,对不符合标准要求的项目制定纠正和预防措施,并跟踪实施和改进。12.3 评价程序12.3.1 企业标准体系建立并有效实施三个月以上，由标准化工作委员会提出标准体系评价计划，经总经理批准后，方可进行。12.3.2由评价小组组长编制本次自我评价计划和日程安排，报管理者代表批准后，至少在实施评价前三天发布。评价日程计划内容应包括： a) 评价目的、范围、日期；b) 受评价部门；c) 依据文件；d) 评价的主要项目及时间安排；e）评价员工作分配。12.3.3 每次评价应成立评价小组，由管理者代表任命评价组长和评价