成品库管理制度(修改).doc

编制廖宏日审核批准文件编号SCHP/QA-ZG-056生效日期2010年3月1日文件页数共7页会签2、入库作业2.1、成品保管员将车间入库员入库产品核对其生产作业单上品名、规格等各项指标与入库产品是否相符后，检查合格证、标识卡相符后，并在生产作业单上填写入库数量及入库时间分区域安排存放地点入库。2.2、成品保管员分工段填写产成品入库单，登记产成品台帐。2.3、成品统计员将保管员提供的产成品入库单及后附的生产作业单核对品名、规格、数量后，在次日8：30前将数据录入Excel产成品日报表，并发送局域网。2.4、成品统计员分工段填写U8系统产成品日报表并将单据保存、审核。3、出库作业3.1、成品统计员根据计划调度中心下达的送货通知单填写要货记录表，要货记录表需详细记录要货时间、送货地点、客户名称、要货产品名称、数量及到货时间，并填写出货交接表交予成品保管员。3.2、成品保管员按照统计提供的出货交接表安排拉货，将出货交接表所列货物拉到送货平台，与外包车队核对品名、数量后要求车队领班在出货交接表签字确认。3.3、送货车辆将货物装好后，成品保管员清点货物数量，核对品名，并填写开票通知单交予运输司机开票。3.4、成品保管员需将签字确认的出货交接表按天装订、存档。3.5、成品统计员按照运输司机提供的开票通知单在U8系统内按送货客户及销售部规定的库房调拨出库，填写调拨单并手工填写运输任务单交予送货司机签字确认并保留第一联。3.6、成品统计员需将开票通知单与调拨单一一对应装订存档。3.7、成品统计员根据调拨单在次日8：30前将数据录入Excel产成品日报表，并发送局域网。3.8、成品统计员填写的调拨单必须在次日8：30前批审。4、退库作业成品保管员、成品统计员根据质量部质量信息处理单判断的退库方式办理退库。4.1、直接退库4.1.1、成品保管员核对产品名称、清点数量，组织将货物入库，填写成品直接退库单交成品统计员，并登记产成品台帐。4.1.2、成品统计员按成品直接退库单办理退库手续。在Excel产成品日报表相应产品出库数填写“红字”出库，并发送局域网。在U8系统填写调拨单从“客户库”调回“1#库”，并将单据保存、审核。4.2、退车间返工返修后入库4.2.1、成品保管员与产品相对应的工段负责人共同核对产品名称、清点数量，填写“红字”产成品入库单，由工段负责人签字确认。4.2.2、成品统计员按“红字”产成品入库单办理退库手续，在Excel产成品日报表相应产品入库数填写“红字”入库，并发送局域网。在U8系统填写调拨单从“客户库”调回“1#库”，并将单据保存、审核后在U8系统填写“红字”产成品入库单退对应工段，并将单据保存、审核。4.2.3、返工返修后入库产品执行“入库作业”流程。5、核对、盘点5.1、成品保管员每日对库房内发生业务的产品进行清点并与产成品台帐进行核对，如有异常通知库房管理员，并与成品统计员Excel产成品日报表及U8系统进行核对。5.2、成品统计员每日对发生业务产品的Excel产成品日报表数据与产成品台帐进行核对，如有异常通知成品保管员清点相应产品。5.3、成品统计员每日对发生业务产品的Excel产成品日报表数据U8系统数据进行核对，如有异常通知库房管理员，查找原因记录并调整。5.4、成品管理员每月月底组织成品保管员进行彻底清点，出具盘点表。6、库房管理6.1、成品保管员负责成品库日常管理工作。6.1.1、成品保管员对入库产品及库存产品分区入库、分区管理，产品有更换时需区分“新”、“旧”，隔离存放。6.1.2、成品库房产品防护由成品保管员负责，要防火、防雨、防盗、防鼠、防尘。6.1.2.1、防火：消防通道畅通、库房内张贴“严禁烟火”警示牌，灭火器在正常使用压力，其它事项执行公司消防规定。6.1.2.2、防雨：成品入库时必须使用托盘入库，托盘高度不低于10cm。离库房窗户、墙50cm以上；院内存放产品应用一层防雨苫布、一层塑料布苫盖。6.1.2.3、防盗：库房应24小时有保管员值班。6.1.2.4、防鼠：库房在墙角安放粘鼠板，并明确标识，定期检查，安放比例不小于100/个。6.1.2.5、防尘：库房产品应在顶部苫盖纸板防尘，大风天气需关闭窗户、库房门。6.1.3、库房存放产品标识明确，标识内容包括名称、数量、规格、入库时间、状态等。6.1.4、成品保管员负责成品内消防设施的管理，确保消防通道畅通。6.1.5、成品保管员负责管理成品其它工作人员。6.1.6、成品入库时必须使用托盘入库，托盘高度不低于10cm。离墙、窗户50cm以上。6.2、成品库“6S”6.2.1、成品保管员必须对库内产品进行合并整理，避免相同产品出现一个以上半架。6.2.2、每日不定时清扫库房内卫生。6.2.3、每日不定时查看库房内产品标识，发现无标识及时填补。6.2.3、成品库叉车作业遵守叉车安全操作规程。6.3、成品库检查6.3.1、成品管理员每周负责对成品库工作进行检查，填写库房管理检查表。6.3.2、成品库应保持温度为530、相对湿度为2070，成品管理员每天需关注成品库温湿度，及时为成品库通风干燥或洒水增加湿度。填写库房温湿度记录。6.4、叉车日常维护保养作业6.4.1、按照叉车安全操作规程进行维护、保养。6.4.2、填写叉车日常检查表。6.4.3、需维修部位及时通知修理工，严禁病车作业。7、考核7.1、成品统计员7.1.1、财务部考核，执行统计员考核制度。7.1.2、成品管理员负责其它方面考核7.1.2.1、“账实相符”为成品统计员主要考核指标，具体办法为：评价标准账实相符率总数相符率单品种相符率合格10095良好10098优秀100100注：总量相符率实点库存个数/U8系统账面总个数100；单品种相符率（与U8系统相符的单品种数量）/ U8系统账面总个数100。月末成品管理员根据实际情况填制成品统计员考核记录表，考核办法：连续三个月低于“合格”调整岗位，连续一年“良好”晋一级，连续一年“优秀”晋两级。7.1.2.1、“Excel产成品日报表数据U8系统数据准确”是成品统计员日常考核指标，具体考核办法为：入出库数据按笔计算，不允许有百分之一的错误；按数